13危险源识别与风险评价控制程序.pdf

《13危险源识别与风险评价控制程序.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《13危险源识别与风险评价控制程序.pdf（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、1313 危险源识别与风险评价控制程序危险源识别与风险评价控制程序文件编号 CHIN/CX-13-2016 页次第 1 页共 6 页1 目的对本公司管理体系涉及的办公区域以及销售服务过程中的危险源控制。2 范围本程序适用于公司管理体系涉及的办公区域、销售服务过程中得危险源辨识与风险评价。3 职责和权限3.1 行政部负责组织对公司管理体系涉及的全部危险源识别与评价控制管理；3.2 各相关部门配合。4 控制要求4.1 辨识范围辨识的范围应包括：本公司管理体系运行涉及的生产、活动、服务过程中存在的危害、与外部关联活动中可能产生且可施加影响的危害。具体包括：B）常规危害；b）非常规危害：异常危害、紧急

2、危害；c）人员违章、违规造成的伤害；d）设施和设备可能造成的危害。4.2 识别内容4.2.1 根据公司产品特点，应从产品采购、运输、售后服务等工作活动分类；分类时还应考虑工作场所所在地理位置，生产过程所提供的服务阶段，计划和被动性的工作，以确定的人、物等方面的因素。4.2.2 各职能部门组织相关人员，依据活动或服务的分类、方位、性质和时限，对危险源进行充分的辨识。4.2.2.1 公司危险源类别：B）机械设备、材料、人员、劳动保护用品；b）供方、分包方的影响；c）劳动安全卫生、消防、交通安全类；d）特殊职业健康安全；e）其他类。文件编号 CHIN/CX-13-2016 页次第 2 页共 6 页4

3、.2.2.2可导致的事故类型按照GB6441-86【企业职工伤亡事故分类】，划分为以下类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、跌伤、扭伤、中毒和窒息及其他伤害。4.3 辨识方法4.3.1 各职能部门对本单位的职业健康安全危险源进行辩识、评价，填写【危险源识别评价表】交行政部，由行政部依据各基层单位上报的识别评价结果会同办公室对已识别出来的危险源进行分类、登记、核定，形成公司【危险源识别清单】，作为危险源评价的依据。4.3.2 危险源辩识时应考虑以下要求，以确保其充分性：a）所有进入作业现场人员的活动（常规和非常规的）；b）服务作业场所的地理位置及环境；c）相关法律法规及标准要求

4、；d）企业原有经验及控制方法，培训及持证上岗情况；e）危险源辩识时应考虑三种时态和三种状态。4.3.3 管理者代表负责公司危险源识别与风险评价的领导工作，并最终确认【重大危险源清单】。4.3.4 进行危险源识别时，可采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、系统安全分析、类比等方法。4.4 风险评价依据风险评价应遵循以下原则：B）风险评价应在危险源充分辨识基础上进行；b）风险评价应为确定实施要求、培训需求和进行控制提供信息；c）风险评价结果应形成文件，作为公司建立职业健康安全管理体系中各项决策的基础，为持续改进公司的职业健康安全管理绩效提供衡量的标准；d）风险评价应为建立目标、指标和管理方案提供

5、依据；e）风险评价应征求员工的广泛意见和要求，同时评价人员应进行适当培训。4.5 风险评价方法4.5.1 风险评价采用作业条件危险性评价法：即LEC 法。发生事故的可能性大小用 L文件编号 CHIN/CX-13-2016 页次第 3 页共 6 页值表示；人体暴露在这种危险环境的频繁程度用 E 值表示；一旦发生事故会造成的损失后果用 C 值表示。4.5.2 为简化评价过程，采用半定量计值法，经三种因素的不同等级分别确定不同的分值（具体分值见附表）。4.5.3 行政部组织各有关部门对危险源辩识的结果进行评价，并进行风险分级从表中查出 D 值对应的分数值，D90 的确定为重大危险源；D90 的确定为

6、非重大危险源，建立【重大危险源清单】，经管理者代表批准下发各部门。4.6 风险控制4.6.1 风险控制应遵循“消除、预防、减小、隔离个体防护”的原则，依据法规及其他要求实行分级控制。4.6.2 各部门结合实际情况，针对重大风险制定控制措施，报行政部审核，管理者代表批准后组织落实实施，向最高管理者报告且申请提供资金，保证专项技能、防护设施和用品等必要的资源。4.6.3 通过目标、指标和管理方案的实施、运行控制、应急准备与响应绩效监控，落实和改进控制措施。4.6.4危险等级D90时，由操作者自行控制，基层单位安全员监督检查；危险等级 D=90-160 时，由各单位制定措施控制，工程部监督检查；危险

7、等级D=160-320时，公司制定管理措施控制；杜绝危险等级 D320 情况发生，一旦出现，现场立即停工整改。4.7 危险源评审，更新管理4.7.1 根据目标、指标和管理方案实现对重大风险的控制效果和对危险运行控制情况进行评审。4.7.2 评审时机：当符合下列情况时，应重新考虑危险源辨识与评价、更新、补充危险源辨识和风险评价信息。a）适用的法规和其他要求变化时；b）销售服务过程中的产品、服务流程发生变化时；c）危险源辨识与风险评价知识和方法有了新的发展时；d）公司资源有良好保证时；文件编号 CHIN/CX-13-2016 页次第 4 页共 6 页f）管理评审时。4.7.3 评审的意义在于：根据

8、评审结果及时对危险源、重大风险的控制情况予以更新、补充和改进。4.8 程序运行管理：由公司管理者代表负责危险源辨识与风险评价的领导工作，行政部等相关部门开展危险源辨识、风险评价和风险控制工作及实施检查。4.9 记录的保存。4.9.1 各部门和基层单位保存各自的【危险源识别评价表】、【危险源识别清单】和【重大危险源清单】及其他有关记录，执行【记录控制程序】要求进行管理。4.9.2 行政部保存公司【危险源识别评价表】、【危险源识别清单】、【重大危险源清单】及其它相关记录。5 相关文件5.1【记录控制程序】6 记录6.1【危险源识别评价表】6.2【危险源识别清单】6.3【重大危险源清单】文件编号CH

9、IN/CX-13-2016页 次第 5 页 共 6 页附表：危险源风险评价分值表 类别分数值事故发生的可能性备 注事故发生的可能性 L10 完全可以预料 6相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 0.1实际不可能频繁程序 E暴露于危险环境的分数值频 繁 程 度备 注10连续暴露6 每天工作时间内暴露 3 每月一次，或偶然暴露 2 每月一次暴露1 每年几次暴露 0.5非常罕见地暴露的后果 C 发生事故产生分数值后 果备 注100 大灾难，许多人死亡 40 灾难，数人死亡 15 非常严重，一人死亡 7 严重，重伤 3 重大，致残1引入关注，不利于基本的安全卫生要求D 值 危 险 程 度 备 注文件编号 CHIN/CX-13-2016 页次第 6 页共 6 页危险等级划分 D320 极其危险，不能继续作业 160-320 高度危险，需立即整改90-160 显著危险，需要整改20-90 一般危险，需要注意20 稍有危险，可以接受