质量体系审核自查报告与质量技术监督行风自查报告汇编.pdf

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1、质量体系审核自查报告质量体系审核自查报告XX 年 4 月，根据分局及项目部内审工作的精神,结合质量管理体系管理内部审核进行了自查、总结与分析。依据分局质发（XX）03号文要求积石峡项目部开展质量管理体系自查工作，对照XX 版ISO9001 质量管理体系标准和 XX 年积石峡项目部管理体系自查计划文件要求，我队组织前方机组、办公室以及仓库进行了梳理和完善工作。具体做法是按 XX 年积石峡项目部管理体系自查计划文件要求，结合本队实际，完成了相关文件的修订工作.为有效实现“科学管理、精心施工、过程受控、顾客满意、持续改进、质量一流”的质量方针，确保我队质量目标的全面完成，根据分局及项目部方针质量目标

2、及本队年度绩效目标，制订了本年度质量目标。前方施工机组和办公室、仓库根据年度目标，结合各岗位实际，对各自分目标进行了合理分解和宣贯.通过工作例会，大家充分讨论与交流,及时掌握体系运行状况和持续改进方向。通过日常对质量管理体系坚持不懈的宣贯和检查督导，促进全员明确质量方针和对体系文件的理解，同时促进质量目标、体系文件与机组和个人的工作有机结合，促进了体系文件的有效执行和我队各项质量目标的最终实现。根据项目部质量发 JSXJZ(XX）-01 号文件自查工作计划安排，我队视情况由综合办公室对体系文件执行情况进行抽样检查督导，通过跟踪检查和交流，形成文件执行情况检查记录。另外，为了促进文件管理，4 月

3、中旬由综合办公室牵头，会同仓库、前方施工机第 1 页 共 10 页组对质量体系文件并着重记录控制程序及相关文件的执行和记录情况开展了专项检查.本次检查主要依据 GB/T19000XX 标准和分局及项目部建立的质量管理体系文件要求，采取现场对照文件要求的形式，着重检查抽样文件，尤其是记录控制程序执行情况，并对重点抽样涉及到的物资管理和施工现场的20 多个文件记录检查发现，收集体系运行当中存在的问题，并予以了通报。在对专项检查发现的问题明确了整改要求之后,通过文件形式及时下发到各部门。涉及问题的部门能够积极组织问题的落实和整改，做到举一反三查找和解决问题。从在本次专项检查的情况来看，我队体系文件和

4、生产记录总体执行情况良好，符合体系文件和 记录控制程序 要求.通过日常抽查和自查专项检查，提高了我队内部质量管理体系运行工作执行力,促进了质量管理体系建设取得实效，为开展以文件改进和内部审核的控制和与本队相关的质量体系文件评审、修订工作提供了依据.为积极落实分局、项目部对质量管理体系建设工作的要求，通过自查对制定和执行的体系文件、作业指导书、记录、表格等,按GB/T19001-XX 标准要求对文件的符合性、适宜性和可操作性逐一进行了评审。一是通过本队对质量管理体系的学习，研究和部署具体工作.二是综合办公室组织相关部门针对评审体系文件自查，征集并整理修改意见。三是配合项目部对我队的审核自查工作，

5、认真分析和讨论修改意见，明确评审结论,并根据评审意见按期完成了相关文件的修订工作。通过这次文件评审工作，我队全面分析检查了质量管理体系的运行情况,审核了文件的充分性、适宜性和可操作性。另外，还第 2 页 共 10 页特别针对我队上年来所制定运行的文件提出了新的和更具体的要求，为落实体系运行的长效机制，提高质量管理体系运行的效率指明了方向。总之，为强化体系的严格执行,切实避免“两张皮”现象，我队对各部门的质量体系建设工作做到“月月有检查，全年有目标”，通过以上质量管理活动的开展，确保了施工质量控制水平，从真正意义上将标准变为个人行为规范,为质量管理得到了全方位的控制.质量体系内部审核自查工作表明

6、,本队的质量管理体系运行符合GB/T19001XX 标准要求,能够保持有效运行和持续改进。经自查组对我对质量体系的自查审核，我队 ISO9001:XX 版换版之后的质量体系符合 ISO9001:XX 版质量体系标准，以及相关法律法规要求,自查组认为我队质量管理体系文件运行有效，体系文件充分而且比较适宜.我队贯彻了分局和项目部的方针和质量目标,并进行了有效策划。通过体系运行，目标实现良好。通过QC 活动和管理创新活动，提高了全员质量意识，施工质量不断提升。二 O 一一年四月二十五日第 3 页 共 10 页质量技术监督行风自查报告质量技术监督行风自查报告按照县纪委集中教育实践活动的统一部署，我局紧

7、紧围绕相关要求，认认真真查问题，扎扎实实抓整改，实实在在促行风，取得了阶段性成效。现就行风工作自查自纠及整改情况报告汇报如下：一、基本情况和主要工作县质量技术监督局是负责管理全县质量、计量、标准化、特种设备,并依法行使综合管理、行政执法和安全监察职能的县政府直属部门。在县委、县政府的正确领导下，围绕全县中心工作，按照“强素质、优服务、严监管、保安全、促发展的总体思路，围绕促进经济发展方式转变和提升质量安全水平的主线，全面履行职责，为我县经济社会又好又快发展做出了积极贡献。主要工作如下：（一)以“创建国家卫生县城活动”为抓手，进一步提升食品质量安全监管水平，严防食品质量安全事故发生.我局结合县区

8、域实际，年初拟定了主要工作内容是以食品安全监管为重点，小作坊的监督管理作为监管的重中之重，按照预定的工作措施，与全县 5 家食品获证企业和备案的 38家食品加工小作坊签订了食品生产加工安全承诺书，同时，对企业进行跟踪监督检查,发现问题的要求其及时纠正。对检查存在问题 8 家企业下发了责令整改通知书，为企业办理营业执照出具符合小作坊生产条件的15户.累计完成创建办下发的食品小作坊存在问题整改督办任务 8个,对全县获证企业及登记备案小作坊进行了食品安全知识培训，病媒生物防治宣传，进行跟踪监督检查，发现问题的现场指导改正。在农村食品专项整治活动中，根据食安办的要求，我局包抓香庙、龙高两个乡镇，多次深

9、入乡镇学校、市场等进行督导检查。（二)严把特种设备安全，坚决杜绝安全事故发生。强化特种设备安全日常监管，开展了特种设备安全大检查活动,上半年共检查特种设备使用单位 37 家,向县安委会建议消除安全隐患 2 家.配合市特检所检验起重机械 25 台，检验电梯 68 台，配合市特种设备协会在县举办特种作业人员培训班 1 期，人员 90 人.进行了春节、“五一”安全第 4 页 共 10 页专项检查，及时清除了事故隐患.配合市局安监科开展了自动扶梯专项检查，检查扶梯 44 台次，加强对煤矿、液化气站、建筑工地、电厂、商场等重点使用单位和重大危险源的监控,下达安全监察指令书 5 份，全县无重大事故发生。(

10、三）进一步强化依法行政意识，加大执法打假力度，继续突破大案要案.我局按照省局20*年“质检利剑”行动工作方案，开展了酒类、化肥、儿童用品、建筑用砖、钢筋、汽车制动液、纤维及其制品的打假战役和抓好肉类、乳制品、食用油、饮品、食品添加剂、调味品、化妆品、农药、农机、农膜、室内装饰装修材料、车用汽柴油等重点产品日常专项执法打假工作。共出动执法人员 350 人(次)，检查门店 260 家，抽样 2 批（次),立案 4 起,货值 10 万元，受理群众投诉 5 起，有力地打击了制售假冒伪劣产品的违法行为,为维护市场经济秩序和社会经济建设作出了应有的贡献。（四）夯实基础，全面做好质量、计量、标准化、宣传工作

11、在质量监管方面,我局始终把实施“质量兴县”战略贯彻工作始终，确保以质量兴县支撑质量强县。一是加强质量监管。深入到全县 13 个镇的水泥预制厂、砖厂等生产企业进行专项检查。其中检查砖厂 27 家，建筑工地 4 家，对 8 家砖厂生产的烧结空心砖进行了抽样检验，对 1 家建筑工程使用烧结砖虚假检验报告的行为进行了立案查处，调解群众投诉楼板案件 2 起，车用燃气案件 1 起，为 22 家小型企业建立了质量档案.二是加强帮扶激励。向辖区企业传达了市政府下发了的 市质量奖管理办法、市名牌战略指导委员会办公室关于筛选推荐“十二五期间名牌培养规划的通知、市特色品牌评定管理办法等激励规定，同时，我局派专人深入

12、企业帮扶，目前，县煤炭有限责任公司正在申报市市长质量奖。在计量工作方面,一是深化民生计量工作.对全县 97 家单位和个人使用的用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境检测方面的计量器具进行第 5 页 共 10 页了检定。共检定计量器具 1332 台（件),其中加油机 191 台(件），电子汽车衡 125 台（件），台案秤 23 台（件）,压力表 45 台（件），电能表 865台（件），血压计（表)26 台件,电子计价秤 57 台件。二是强化能源计量工作。对 2 家重点能耗企业(华电瑶池电池、县电力公司）,依照用能单位能源计量器具配备和管理通则进行检查并指导能耗企业的节能工作.三是认真开展计量专项

13、检查。配合市计量所对面粉、酒、饮用水和与人民生活密切相关的小食品、酱油、醋等定量包装商品进行了监督抽检,共抽检定量包装商品 58 种 121 批次，其中合格 105 批次,不合格 16 批次。对 12家加油站 40 台（件)加油机，28 家商店（超市）、4 家医疗卫生单位进行了计量器具专项监督检查,共检查计量器具 104 台（件)，其中合格 99 台(件），不合格 5 台(件）,接待计量投诉案件 6 起。在代码工作方面我局通过走访，上门服务、分发资料、电视宣传等多种形式，加大了对组织机构代码的宣传力度，提高了全县干部群众对代码工作重要性的认识。共新办证、换证、变更458 户，年检率为 98，实

14、时上传率为 100。在宣传工作方面,我局开展了 3.15、科技之春、食品安全宣传周、世界计量日、节能降耗等宣传活动，累计制作食品及特种设备安全牌匾 20个，悬挂横幅 30 条、开展街头宣传 12 次，为食品小作坊举办消毒及病媒生物防治知识培训 82 人次，散发宣传资料 1。2 万份，在全社会营造了关心、支持质量监督的良好工作氛围.二、开展行风自查工作的主要做法（一)加强组织领导，确保人人参与.我局召开了正行风工作动员会，制定下发了工作实施方案，成立了由局党组书记、局长同志任组长的领导小组,进一步细化了工作方案,确保人人有责任、人人有任务，形成人人都是行风自查对象,人人代表质监形象的工作新局面。

15、局领导班子高度重视行评工作，由局领导带队,采取多种方式,深入企业、服务对象征询意见。（二)广泛宣传发动，营造浓厚行风自查氛围。我局向社会公开了承第 6 页 共 10 页诺，公布了监督举报电话，放置了意见箱，悬挂了宣传横幅,合力营造了“人人参与、人人知晓”的工作氛围。（三）多渠道开门纳言，广泛征求各屆意见。我局通过发放征求意见函,广泛收集社会各界、广大企业和人民群众对质监部门的意见和建议.召开征求意见座谈会 2 次,参加座谈对象 20 人次。三、存在的主要问题加强行风建设，树立良好形象，改善和优化发展环境的重要举措.自查是手段，改进是目的。我局始终把这次集中教育实践活动视为自我全面提升的重要契机

16、，把查找问题作为重要环节来抓,敢于暴露自身的问题，“不遮丑、不护短”。目前，共收集到意见和建议可归纳整理为以下五个方面：（一）宣传教育培训方面。通过调查问卷分析，基层群众对质监部门的职能和职责不够了解，社会知晓率还不够高，质监部门对外宣传的力度和方式还需加强；对窗口工作人员教育培训力度不够，个别办证窗口仍然存在工作责任心不够强、业务知识不够熟练、操作不够规范、办证设备老化等问题，影响了服务质量和工作效率。(二）执法打假方面。执法打假力度还不够大，有些领域(如城乡结合部)、有些产品的制假售假行为时有发生；执法队伍素质和执法办案水平尚需进一步提升，“科学执法、执法为民的理念有待增强,在监管中服务、

17、在执法中体现服务的意识还需加强。（三）“两个安全监管方面。食品质量安全监管的责任大、任务重、要求高，但是经常性的巡查力量和投入不够大，监管还存在一些薄弱环节；全县特种设备逐年增加，但是监管人员的数量没有增加，面临着特种设备多、专职监管人员少的难题.(四）服务企业和服务民生方面。主要表现在：一是给政务网上传信息新闻性资料多，各类企业需求的技术规范和标准信息等资料较少;二是对企业质管人员培训的力度还不够大;三是对口帮扶企业的力度不够大；第 7 页 共 10 页四是对涉及人身和财产安全的日用品监管抽查力度不够大。(五）自身建设方面。主要表现在：一是检验检测专业技术人才不足，需进一步提升;二是极少数干

18、部安于现状，只求过得去，不求过得硬，工作热情还不够高；三是有些干部工作作风还不够扎实，深入基层和企业调查研究不够；四是少数机关和部门执行力不够强，工作效率不够高.以上五个方面的问题，反映出我局对质监工作面临的新形势、新情况、新问题研究不够，工作的前瞻性、科学性、统筹性不够，着力在体制机制上、在强根固本上、在创新工作方式上、在打造过硬的质监队伍上狠下功夫还不够，我们应多从主观自身上找原因，认真对待这些意见，正视存在的问题,切实加以改进。四、政风行风整改情况按照实事求是、分类整改、纠建并举、务求实效的整改原则，我局经归纳整理为五类,局党组对此进行了认真研究，逐条制定了具体的整改措施.我局的政风行风

19、整改情况如下：（一）切实改进宣传和强化窗口建设。针对宣传教育培训方面和窗口建设存在的问题，我局采用了 3 条整改措施:一是与新闻媒体紧密合作，进一步加大质量技术监督法律法规和质监工作成效的宣传.二是以消费者权益保护日、科技之春,政风行风测评宣传世界标准化日和法制宣传日为载体，采取街头宣传、开办专栏、出动宣传车、发放资料、举办竞赛等多种形式，广泛深入宣传质量技术监督法律法规,不断增强群众质量法制意识和识假辨假能力,自觉抵制假冒伪劣商品.三是加大业务技能和文明服务的培训力度，包括窗口工作人员着装、坐姿、精神面貌、文明用语等，各政务窗口现已实现“办事流程、人员着装、文明用语、标牌设置、便民服务”五统

20、一.（二）切实提高执法素质和加大打假治劣力度。针对在执法人员素质和打假治劣方面存在的问题，我局采取了 4 项措施:一是我局大力开展普法教育,继续组织学习质监系统法律法规知识.二是我局通过采取“案卷第 8 页 共 10 页评查、“案例分析”及“办案能手”评比等多种形式，强化一线执法人员对法律法规的理解和运用。三是严格执行行政处罚“三步式”程序.对创业企业、困难企业在生产经营中初次发生情节轻微的违法,采用教育规范、再限期整改的处罚方式,免于经济处罚，并提供帮扶服务.同时，切实合理使用行政处罚自由裁量权，重在帮助、指导和扶持企业发展.（三）切实加强食品与特种设备安全监管.针对“两个安全”监管存在的薄

21、弱环节，我局采取了 3 项整改措施：一是全面把好食品生产市场准入初审关，全面抓好企业主体责任落实，全面加强对食品企业的质量培训，全面抽查获准生产的各类食品,全面落实不合格食品的后处理措施。建立食品生产加工环节的监管体系,加强食品安全风险管理，开展食品风险预警抽查,加大食品小作坊专项整治力度。二是强化特种设备隐患排查专项整治，实现分类动态监管.近期，我局将组织开展了特种设备安全进校园、进社区活动，现场回答居民、学生电梯安全知识咨询及检验问题.（四)切实采取有效措施,加大服务企业和服务民生的力度。针对在服务企业和服务民生方面存在的问题,我局采取了 2 项措施:一是我局已加大从国家质检总局网站、标准

22、规范及行业动态信息收集力度，同时通过宣传栏等渠道进行集中发布，并定期更新，最大限度方便企业查询相关信息.二是我局加大了我局中层干部和企业质管培训活动.计划与高等院校合作，有计划分步骤地组织中层干部参加培训。组织开展一次企业法人和质量管理人员培训。（五)狠抓自身建设,打造群众满意质监队伍。针对自身建设存在的主要问题，我局党组采取了 3 项措施：一是我局将采取多种方式多种渠道大力引进专业技术人才，提升检验检测能力，真正当好质量卫士.二是进一步加强制度建设，形成用制度规范、按制度办事、靠制度管人的一套办法，用刚性制度来规范质监工作，约束质监干部。三是进一步注重营造质监干部成长环境，弘扬“质量卫士”精神，引导广大质监干部树立无功即是过、无为就无位的观念。第 9 页 共 10 页总之，这次集中教育实践活动经过深入自查自纠和扎实整改，我局取得了一定成效,但同时也清醒地认识到这也是一项长期的任务，我们将常抓不懈。我局将以此次行评为契机，紧密结合工作实际和工作特点，进一步解决存在的问题，不断改进工作作风，提高服务质量，为我县经济社会快速发展做出新的贡献！第 10 页 共 10 页