质量项目检查评分标准.pdf

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1、表号：FCPM/MD08-01-2007项目监理机构检查评分标准项目监理机构检查评分标准被查项目机构：总监：见证员：检查要素检查要素检检查查内内容容评分标准评分标准一、一、4.2.34.2.3 文件控制程序文件控制程序(4(4 分）分）1.文件编号正确、完整；文件编号按工程监理档案资料管理办法FCPM/MD-09-B2.收、发文登记符合要求：不允许有空白、涂改液修改；3.项目受控规范、标准，要有发放编号章,自买规范要到公司进行登记并加盖发放章；4.作废文件是否办理了相应手续，加盖作废及保留资料章;5.文件标识：分类设文件夹,卷面上贴标签，写上条款名号，文件对号入座，分门别类存放;文件标识按 工

2、程监理档案资料管理办法 FCPM/MD09-B执行6.文件状态齐全：a 未审核或待审；b 已审核但待判定的；c 已审核确定为合格待发放的;d 已审核确定不为合格,需要修改的。以上六项每项不符要求扣 0。5 分，共 3 分。1.未及时传阅扣 0。5 分；传阅填写文件传阅记录表FCPM/QR4。2.3-092.未填写收文登记簿扣 0。5 分.二、二、4.2.44.2.4 记录控制程序（记录控制程序（5 5 分分)1、资料、规范借阅填写 文件、资料借阅申请表；FCPM/QR4。2.308，未填写扣 1 分；2、文件归档填写归档表共为 1 分，每缺 1 项则全部扣除a、项目机构联系单、通知单填写项目监

3、理机构工作联系单/通知单目录FCPM/MD0905b、工程报验单填写项目监理机构工程验收签证目录 FCPM/MD09-07c、其 它 资 料 存 档 填 写 项 目 监 理 机 构文件目录FCPM/MD-0908检查情况简述检查情况简述扣分扣分得分得分监理机构文件管理工作是否按程序要求进行?（3 分）4.2。3公司、事业部下发文件是否及时进行传阅?（1分）（包括通知、技术标准等）资料、规范的借阅、归档是否按规定填写有关表格？（2 分）文件归档填写相关表格FCPM/MD090508等4。2。4监理资料修改方法是否监理资料修改未加盖更正章扣 0。5 分正确？(0。5 分)自行设计表式是否编号并报总

4、工程师审批?（0。自行设计表式未报总工程师审批扣 0.5 分5 分)电子版本文件是否有备重要文件如规划、细则、评估报告等未储存在软盘、份?(0.5 分）U 盘、光盘或已储存但无标识的扣 0。5 分监理资料是否有专职人员即资料员收集、编监理资料无专人收集、归档扣 1 分目？（1 分)监理资料储存场所是否做到适宜？（防火、防档案储存场所适宜得 0.5 分盗、防霉、防蛀、防潮、通风)？（0。5 分)小计小计检查人：检查日期：表号：FCPM/MD08-012007项目监理机构检查评分标准项目监理机构检查评分标准1工程名称：总监:见证员:检查要素检查要素检检查查内内容容与业主是否经常沟通并有相关记录？（

5、2 分）（工程例会、专题会议等）?项目监理机构内部是否经常进行沟通？是否建立内部学习制度？(2 分）评分标准评分标准三、三、5.25.2 以顾客为关注焦点（以顾客为关注焦点（2 2 分）分）检查情况简述检查情况简述扣分扣分得分得分5。2无相应的会议纪录扣 2 分四、四、5 5。5.35.3 内部沟通（内部沟通（2 2 分分)定期进行内部沟通、学习并有会议纪录及签到表得2 分，缺一份扣 1 分沟通标准：每月不少于二次五、五、6 6。4 4 工作环境（工作环境（2 2 分）分）项目监理机构办公环境是否适宜，上墙资料是否齐全、整洁美观？（2 分)监理规划内容是否符合要求、审批手续是否齐全、有针对性、

6、内容符合建设监理规范要求？是否有旁站监理方案(详见 中华人民共和国建设部房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(施行）?(6 分）监理实施细则内容是否符合要求、审批手续是否齐全、编写是否及时，有针对性,内容符合 建设工程监理规范要求？（6 分）上墙资料主要包括：公司营业执照、资质证书、质量目标、方针、项目组织机构图、人员岗位职责、施工形象进度图、总平面图等；项目齐全内容符合要求 1.0 分，整洁美观得 1.0 分缺一份扣 0.5 分，扣完为止六、质量计划编制程序（六、质量计划编制程序（1212 分）分）1.内容不符合监理规范要求扣 2 分；2.审批手续不齐全扣 1 分；3。无针对性扣 2 分；4、无

7、旁站监理内容扣 1 分；5、无安全专篇扣 1 分；6、无建筑节能专篇扣 2 分；5.5.36。47.11。内容不符合监理规范要求扣 2 分；2。审批手续不齐全扣 1 分；3.编写不及时扣 2 分/项；4、无针对性扣 2 分;七、七、7.27.2 与顾客有关的过程管理程序与顾客有关的过程管理程序(3(3 分）分）监理合同(0。5 分)无工程监理合同复印件扣 0.5 分。7.2监理中标通知书（0。5 分）无中标通知书扣 0。5 分。1、未收集、登记总包及分包合同扣 1 分/份；2、对重大施工变更，监理没有具体审查意见扣 1分/项工程合同(2 分）小计检查人：检查日期：表号：FCPM/MD08-01

8、2007项目监理机构检查评分标准项目监理机构检查评分标准工程名称：总监：见证员：检查要素检查要素检检查查内内容容评分标准评分标准检查情况简述检查情况简述扣分扣分得分得分八、八、7.5.1/7.5.27.5.1/7.5.2 建设建设/设备监理服务过程的控制程序（设备监理服务过程的控制程序（125125 分）分）7.5.11 1、监理事前控制（、监理事前控制（4040 分）分）27。5。2a 总监理工程师（5 分）b 总监代表（3 分）c 专业监理工程师（5 分)1、无注册监理工程师执业证书和执业印章，该项为否决项；2、无总监任命书扣 1 分；3、岗位到位率不符合委托监理合同约定,或小于三分之一扣

9、 4 分；1、无注册监理工程师执业证书或无上海（外省市)监理工程师（专业）证书，该项扣 3 分；2、无总监的授权书扣 1 分;超越总监委托的工作内容行使职权扣 2 分；1、无注册监理工程师执业证书或无上海（外省市)监理工程师（专业）证书，扣 3 分/人；2、各施工阶段监理工程师专业不对口扣 2 分/人；1。无监理机构人员证书复印件扣 0。5 分;2.人员调动无记录，无监理人员名单扣 0.5 分;3.无监理组织机构图扣 0.5 分；4、无考勤记录扣 0。5 分;1、监理规划、细则无向施工单位交底记录扣 2分/项；2、无第一次工地例会会议纪要扣 2 分;在会议纪要中未介绍监理规划的主要内容扣 1

10、分;未对施工准备情况提出意见或建议扣 1 分：d 项目监理机构（2 分）e 监理规划、细则是否有向施工单位交底记录？第一次工地例会是否有会议纪要?(4 分）f 项目监理 机构配备的1、未配备必要的检测工具、规范本项为否决必要的检测工具、规范、项；标 准 并 登 记 相 应 的 台2、未建立相应台帐的扣0.5 分/项账?（1 分）g 是否按规定佩带胸卡、1、未按规定佩带胸卡，无胸卡发放清单扣有监 理标志 的白色安全0。5 分；帽,并做好胸卡发放清单、安 全帽发放清3、未正确佩带白色安全帽,未做好安全帽发放清单的登记扣0。5 分单的登记？(1 分)1、无开工报审表扣 1 分;2、无施工许可证未采取

11、措施扣1 分；3、日记中未记录开工条件审查情况扣1 分;4、现场未达到开工条件就签署同意开工意见扣 1 分/项;1、施工单位质保体系未报审，该项扣5 分；2、施工单位项目经理部的组织形式、人员配置不符合，监理无审核意见扣2 分；对总包的人员资质的核查无记录扣1 分;3、施工单位项目经理部的人员资格证书不符合要求扣 2 分/人；h 是否有开工报审?（2分）i 是否审查 施工单位质保体系？（5 分）小计检查人:检查日期：表号:FCPM/MD-0801-2007项目监理机构检查评分标准项目监理机构检查评分标准工程名称：总监:见证员:检查要素检查要素检检查查内内容容评分标准评分标准检查情况简述检查情况

12、简述扣分扣分得分得分31、未对施工单位的施工组织设计(施工方案）进行审核或有违反强制性条文的内容监理未审查发现的，扣6 分;j 对施工单 位施工组织设计（方案）的审查是2、施工组织设计（方案）无针对性扣2 分；否符合要求?3、施工单位未及时编制施工组织设计（方(6 分）案)监理未采取措施的扣4 分；4、审查意见未在施工组织设计（方案）中完善或补充的扣 2 分；k 项目监理 机构是否有1、无施工资质证书、营业执照、无安全生产对分 包单位 的施工资质许可证复印件扣 2 分/项；证书、安全生产许可证、2、无管理人员和特种作业人员证书或证书不营业执照、进沪许可证、符合要求、无施工业绩每扣2 分/项;施

13、工 业绩等 材料的核查3、分包单位未进行资质报审,监理未采取措记录？（6 分）施的扣 2 分/项；2 2、过程控制（、过程控制（8282 分）分）1、未审查施工单位编制的进度计划扣2 分；未提出监理审查意见扣2 分;2、无进度检查记录扣2 分;出现偏差，未要求施工单位采取纠偏措施扣2 分；4、未进行工程量计量扣2 分；5、工程量计量与现场已检验合格的实物工程量不符扣 2 分；6、审核程序和签署不符合规定扣2 分；1、材料报审不及时扣2 分/项；2、材料质保资料必须齐全：材料出厂质量合格证明、出厂检测证明、复试证明、备案证明防伪复印件、生产许可证、交易凭证;每缺 1 份扣 2 分;3、不合格材料

14、监理无措施扣2 分;4、将不合格材料按合格材料签认的扣7 分；5、未经监理同意即使用的材料，项目监理机构未采取措施的,扣 7 分;该项为否决项1、按材料种类建立分类台账，每少一类扣 1分；2、在台账中应登记备案证明、交易凭证、生产许可证编号，使用部位等，每少一项扣1 分;按规定进行平行检测、抽样，检测频率按合同规定执行，每少一项扣一分，扣完为止,未分类扣 2 分；a 工程进度控制（4 分)7。5.17.5。2b 工程造价控制（4 分）c 对于进入 现场建筑材料、构配件、设备的报审是否符合要求?（资料齐全、报审 时间是否在材料 使用前、进场数量是 否 有 记 录 并 准 确 填写)、是否实施见证

15、取样制度？材料 质保资料是否齐全？(7 分）d 每个项目 至少设 一名持证见证员（1 分）e 是否按项 目情况建立监理 分类台 账，台帐内容是否齐全？（5 分）f 是否按规 定进行平行检测？报告 收集是否及时？是否有汇总清单?（2 分）材料质保资料复印三要素必须齐全：复印人g 材料质保 资料复印三签字、原件存放处、复印日期及加盖复印单要素是否齐全?（3 分）位红章；每缺 1 项扣 1 分，扣完为止；小计检查人:检查日期：表号:FCPM/MD-08-012007项目监理机构检查评分标准项目监理机构检查评分标准工程名称:总监:见证员：检查要素检查要素检检查查内内容容评分标准评分标准检查情况简述检查

16、情况简述扣分扣分得分得分4h 是否有对施工单位的计量器具（磅秤、经纬仪、水准仪等）的检查记录？(4 分）i 是否有对施工单位现场标养室的检查记录?(2 分)j 是否对分项工程进行实测实量？（2 分)k 隐蔽验收工程手续是否齐全？分部、分项、检验批验收是否及时？未经签字，不得进行下道工序施工，发现问题，签发质量问题通知单，并及时复查闭合(7 分）l 测量放线复核资料是否齐全,手续清楚?对施工单位的沉降观测是否进行复核和签认？(3 分）m 施工周围环境是否处于受控状态?(基坑开挖、市政工程等相关监测报表)（2 分）n 是否检查施工单位的防渗漏技术措施及其落实情况，并作相应的监理工作记录？（防渗漏技

17、术措施落实的情况详见 并定期核查(1 分）r、项目监理机构文件(12 分)1、现场存在问题未下发监理工程师通知单扣 2 分/项;2、通知单内容以联系单代替的扣1分/项；3、问题未及时封闭的扣 2 分/项；1、内容不符合要求扣 1 分;2、内容不全扣 1 分/项；3、记录问题未及时封闭扣 1 分/项;4、总监未及时签认扣 1 分/天；1、未分阶段编写质量评估报告扣 2 分；2、内容不符合要求，检验批的评定及数量不符合要求扣 2 分;3、编写不及时扣 2 分/项；监理联系单、监理工程师通知单处理问题是否及时进行跟进封闭？（4 分）监理日记的填写是否正确，处理问题是否封闭？(4 分)工程质量评估报告

18、的编写是否符合要求？（4 分)3 3、监理事后控制、监理事后控制(3(3 分）分）项目竣工后是否及时编制监理工作总结及监理业务手册?内容是否符合要求？(2 分)项目在监理保修期内，总监是否回访工程项目，并填写工程建设竣工回访记录表?(1 分)小计1、未及时编制扣 1 分/项；2、内容不符合要求扣 1 分；未填写 工程建设竣工回访记录表 扣 1 分;检查人:检查日期：表号：FCPM/MD08-01-2007项目监理机构检查评分标准项目监理机构检查评分标准工程名称：总监:见证员：检查要素检查要素检检查查内内容容评分标准评分标准九、九、8.28.2。1 1 顾客满意程度测量程序顾客满意程度测量程序(

19、4(4 分）分）检查情况简述检查情况简述扣分扣分得分得分6是否有对顾客的回访项目监理机构工作质量调查表?（2 分)8。2。1顾客是否有投诉或意见反馈，是否及时解决并填写 顾客不满意/投拆处理表？(2 分）1、未及时送交公司扣 2 分；2、业主提出问题未及时跟进处理扣 1 分/份；1、无投诉得 2 分；2、有投诉处理得当扣 1 分;3、有严重投诉扣 2 分;十、十、8 8。2 2。4 4 监理服务监视和测量程序（监理服务监视和测量程序（1010 分）分）开工前总监是否填写项目监理机构开工前检查验表(1 分)未填写、填写不完整、不正确扣 1 分;监理服务过程中，质量记录的签发是否正确？（2 分)签

20、字权限不正确扣 1 分/份,扣完为止；8。2。4总监是否按照建设工程监理规范组织编写建设监理工作月报？内容是否齐全?（2 分)未及时编写建设监理工作月报扣 2 分；内容不符合建设工程监理规范要求扣 2分;总监是否定期检查项目监理机构的服务质量？(5 分)未 按 公 司 要 求 每 月 对 项 目 监 理 机 构服务质量进行自查扣 3 分/次，扣完为止；连续两月未进行自查扣 5 分；十一、十一、8 8。3 3 不合格服务控制程序、不合格服务控制程序、8 8。5 5。2 2 纠正措施、纠正措施、8 8。5 5。3 3 预防措施预防措施(3(3 分）分）对上级部门检查中发现8。38.5。28。5。3的不合格项是否采取纠正措施并整改，措施是否及时有效？改进/预防措施是否有效？(3 分）小计小计合计合计注：所有扣分均以扣完实分值为准。注：所有扣分均以扣完实分值为准。1、未按照公司要求进行整改纠正扣 1 分；2、纠正措施无效扣 2 分；不符合要求每份扣 0.5 分,扣完为止.实得分检查日期：合格率=检查人：%=85%应得分7