仓库管理制度及流程图.pdf

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1、文献名称：西音琴行仓库作业管理细则文献名称：西音琴行仓库作业管理细则制定部门：制定部门：办公室办公室生效日期：生效日期：2023.6.52023.6.5页页数：数：1313第一章 总则第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金运用率，特制定本办法。第二条本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”涉及采购管理办法所指原材料及半成品、成品。第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货局限性。第二章职责与职务第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营

2、私舞弊者，负补偿责任并立即解除职务。第五条做好材料价格的保护工作。严禁私自将公司的材料底价和材料供应商名称故意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。第七条 仓库管理员的职责如下：1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。2、严格按照进料验收管理办法的规定做好材料验收工作。3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓，要合理运用仓库空间。第三章 物料收发及单据流转第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地

3、堆放，核算数量后开 送检告知单交品质部签字送检，送检告知单 一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。”第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质告知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并规定补货，并做好卡、账的的登记工作。第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量 必须填写清楚、笔迹工整，经生产领班签字到仓库领料。第十一条仓

4、库保管员根据领料单核算订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表发给采购专员，采购人员依据库存表填写购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。第十三条记账员天天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核算并查明因素，应告之上级主管部门解决。第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务规定做好月物料进出报表。第十五条产品出库需由物保管员填写并经总经理签字后的出货/送货单，到成品仓库领取成

5、品，出货/送货单须填写订单号和订单相应的内容，一联交仓库，一联交财务，一联存根，仓库应做到账物相符，月底规定盘存表上交财务。第十六条对于客户退回的成品，销售支持部对退货的物料进行检查与核算，并填写客退品返修登记表连同评审报告交成品仓库，整齐的堆放在仓库的退货区，并做好仓库记录，由维修部门负责返修入库并做好标记。根据客户的规定及时补数发货，做到以一换一。第四章 环境/包装/搬运规定第十七条环境规定：1仓库内应保持通风、过道畅通、防火、防盗、防鼠、照明设备充足。2地面清洁、货架排列整齐、货架及产品不得落有灰尘。3LED 灯具应在相对湿度不大于 70的库房内储存，室内无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体

6、和灰尘及雨雪的侵害。4温度规定：常年温度保持在2026，湿度保持在40%60%以内。天天监测并记录【仓库温湿度登记表】。第十八条包装规定：1成品包装规定：材质、层数符合包装图纸；包装不充许有破损，脏污，变形，潮湿；外箱标记清楚，书写工整。2来料段包装外观无脏污，无破损，并符合我司包装规定；3库存物料未开封的包装良好无破损，标示清楚；零数包装良好：厂商批次，品名,规格型号，数量等有明确标记；第五章 管理制度第十九条做好仓库的安全防范工作，合理摆放消防器具。仓库严禁吸烟，非仓库管理人员未经许可严禁进入仓库。第二十条仓库管理人员于下班前应巡视仓库电源、门窗是否关闭，以保证仓库安全。仓库一切物资应加强

7、安全管理，慎防盗窃。贵重材料应严加保管，并予加锁。第二十一条本细则经市场部、办公室、采购部、财务部、联席会议后报总经理批准生效。第二十二条本细则的解释权归公司市场营销部。市场文员市场文员物流专员市场部文员填写成品出库单审批/签字物流专员发货/送货单物流专员提货出仓单据存档并做电子文档、记帐出货单与送货单必须有市场负责人审核和总经理批准；市场负责人审核和总经理批准成品出库单物流专员装车发货核对单和实物是否一致仓管单据存档（仓库、财务）物流专员附表四负责人销售支持部返修品解决流程图客户反馈市场返修订单仓库接受品质分析生产维修、记录常规检测NGOKNG品质复检相关单据及注意事项客退品返修登记表返修生

8、产任务单返修跟踪单生产维修登记表市场部文员仓管员品质生产维修员生产物料员生产检测登记表生产物料员记录维修物料，并经生产总监、领班、资材部审批。合格入库生产测试员出货检查报告品质返修成品文档账目记录仓管员附表五负责人物料报废解决流程图相关单据及注意事项呆滞物料仓库账目员报废申请提报审核、核准仓管主管材质分类仓管员回收厂商报价报废清单仓管员仓库出账采购负责人行政负责人报废申请必须由：1.仓管核算2.品质确认3.分管副总核准报价清单，负责人签字确认。财务入账仓管员仓库账目员报废物料及金额明细表，须经总经理审批方可执行。收集相关单据存档，并做文档账目。财务负责人按仓库出账金额入公司账目。附表六负责人成品入库流程图相关单据及注意事项生产送检生产管理员OK生产返工NG品质检测生产管理员合格报表填写产品合格证品质 QA合格标示品质 QA成品入库成品送检单，须品质确认签收。成品检测报告记录相关测试明细成品检测报告合格 证填写，加 盖PASS 印章。外箱贴合格标签，放入指 定成品 合格 区域。品质 QA品质 QA成品入库单须生产总监签字，单据存档并 做文档 账目 管理。仓库账目管理员