产品与过程质量审核.pdf
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1、第 4 章 产品质量审核4.1 产品质量审核综述4.1.14.1.1 产产品品质质量量审审核的核的 概概念念产品质量审核(ProductQualityAudit)是为了获得产品的有关 质量信息 立场上独立地 检查和评价产品适 用性 质量的活 动。站在用 户产品质量审核是 成品 验证 的一种 形式,但 它不同于 成品的最 终检验 或合格产品的 再检验。产品质量审核的 一个直接 目的,是 通过对 产品的客 观评价,获得出厂 产品的质量信 息,以确 定产品质量水平及 其变化趋势。产品质量审核按 照产品质量缺陷 的平均分 值(质量水平)来评价产品质量及其变化的趋势。产品质量审核不是 判断 产品合格与
2、否的活 动。审核的 执行者:产品质量审核是一项独立的评价活动,它由 具有资格的,并 经管理者 授权的内部内审员来进行。产品质量审核通常由质量保证部门(耻)组织审核人 员进行。审核准 则:产品质量审核的依据 是产品质量审核评级指导书、产品标准技 术规范。审核方 式:产品质量审核主要依 靠对产品的实测数据(实验室试验 和感官 评价)或数量化 方法 进行评价,面 谈和提 问不是 产品质量审核的典型 方式。4.1.24.1.2 产产品品质质量量审审核的核的 作作用用(1)通过产 品质量审核,对比现在生 产和过去生产的产品质量水 平,分析 产品质量水 平与 发展趋势。(2)提前 发现产品缺 陷,避免 将
3、有缺陷 的产品交付 给顾客。(3)及时发 现质量体 系上存在 的薄弱 环节 及有 关人 员工作(操作)质量上 的问题,以便 采取 纠正和 预防措施。(4)通过产品质量审核,对质量检验人员的工作 质量作出 评价。4.1.34.1.3 产产品品质质量量审审核范核范 围围(重重点点)(1)产品质量审核的 重点是成 品,但也 可包括 外购件、外协件、自制零部 件。(2)质量上 存在薄弱 环节 的成 品或零 部件。(3)最终检 验难度大 或容易漏 检的成 品或零部 件。(4)管理和 技术接口 不清楚或 存在 问题的成品 或零部件。(5)如产品发生不合 格可造成 后果或 影响 严重的成品或 零部件。(6)
4、技术密集度大,性能要求 高,制造 工艺复杂,质量要 求严格的成品或 零部件。(7)用户使用中反 映质量问题较 多的产品。(8)新开 发的重点 产品。4.1.44.1.4 产产品品质质量量审审核的核的 时时机机对产品进行审核时,可在 市场上取得产品子样,查其适用性 和规格符合性。也可紧接着工厂 的检验和试验之后进行。考虑到审核效果和 经济性原则,产品质量审核可采用“在包装之 后,但在 运往 现场之前”这个阶段进行。4.1.54.1.5 产产品品质质量量审审核的核的 内内容容(1)检查 产品质量的测试 条件对测试 产品的量 具和 仪器的校准 情况 进行检查,保证审核测试的正 确性。检查测试 环境是
5、否 符合 规定要求。检查测试 人员的技 能、资格。(2)检查 产品的 质量特性 功能 审核产品的 主要性 能指 标;产品的 安全性;产品的 寿命和 可靠性;产品质量审核时机选择比较表最经济,但不能 反映包装、装运、储存或使 用的缺陷包装以 后,运到 现需要拆 开包装和 重新包装,但可以 评价原 包装的缺场之前陷经销 商收到 货品分散在 许多地点,难于进行审核,但能反映 出运 输审核产品取 样时机的 选择在检验 员验收后优缺 点时用户收到货品时实际 使用时和储存的缺陷更加 难于进行审核工作,但可以 评价经销 商处理和储存的 影响,还能反映将 货品运交 用户和拆 开包装 的缺陷最理想,但也最 需要
6、 实行,因用 途多,使 用的 变化多产品的 可维修性;产品的 技术状态;产品的 接口特 性;产品的 配套完 整性,等等。(3)检查 产品的外 观质量产品的 标签 或印记有无 错误或模 糊;产品的 外观有无碰 伤、划伤;产品的 防护是否符合要 求,等等。(4)检查 产品的包 装质量包装箱(盒)上的 标志、合 格凭 证是否符合 规定要求;装箱 产品与装 箱单是否 一致,有 无错装或 漏装;包装情 况与技 术标 准和 工艺文件 的规定是否符合,等等。4.2 年度审核方 案的策划组织 要进行年度 产品质量审核方 案的策划,策划 时要考 虑拟 审核产品的状况、重要 性,以及 以往 审核的 结果。产品质量
7、审核方 案的内容 包括 审核目的、审核准 则、受审产 品范 围、审核频次、审核方式、审核时间、资源要 求等。产品质量审核方 案一般由 品质部(QA)经理编写,管理 者代表 批准。4.3 产品质量审核的 实施4.3.14.3.1 审审核准核准 备备4.3.1.1 组成审核组在进行产品质量审核前,品管部 经理任命 审核组长和内 审员 组成审核组。审核组长 一般由QA工程 师担任。内审员不应是对所审核产品质量负有直接 责任的人,也不应是与被 审核领域有连带责任的人,除必 须具备内审员的基本条件 外,还必须熟悉产品性能 和技术规 范的要求。最好具有 一段 产品质量检验或技 术工作 经历。4.3.1.2
8、 编写产品质量审核评级指导书(1)缺陷(defect)的定义未满足与预期或 规定用途 有关的 要求。注1:区分缺 陷与不合 格的概 念是重要 的,这是因为其中 有法律 内涵,特 别是与产品责任问题有关。因 此,术语“缺陷”应慎用。注2:顾客希 望的 预期用途可 能受供方 信息的内 容的影 响,如所 提供的操 作或维护 说明。可以看 出:“缺陷”是一 种特定范 围内的“不合格”,往往涉 及产品责任,有法 律内涵,应当慎用。(2)产品缺陷分 级由于不 同缺陷 对产品质量的影响 程度会有 很大差 别,因而在 进行产品质量审核之 前,必 须对产 品的 质量特性 可能 产生的缺陷 按其 严重程度 进行分
9、 级。进行产品缺陷分 级,有利 于提高 审核的效 能及 对产品质量的 综合评价。产品缺陷分 级的依 据应根据 缺陷 对产品质量的 影响程 度划分:a.对产 品功能特性 的影响;b.外观质 量和包装 质量对市场的影 响;主要考 虑的因素 包括:a.对企业信誉和 成本的影 响;d.对效益和成本 的影响,等等。产品缺陷的 分级法国际上通用的 产品缺陷分 级方法 是将缺陷 分为四级:A级:致命缺陷;B级:严重缺陷;C级:一般缺陷;D级:次要缺陷。产品缺陷的 加权值加权分值是人 为确定的,是用 质量缺陷分 值来代表 质量缺陷 严重性 程度。缺陷 权数表缺陷等效缺 陷数(缺陷加级别权值)A100B50C1
10、0D1产品缺陷分 级指导表(分级原则见附录)(3)编写产品质量审核评级指导书根据 产品质量缺 陷的分 级原则,在产品质量审核之 前编制具 体某一 产品的质量审核评级指导书,作为产品质量审核的指 导文件。产品质量审核是站在用 户立场上评价产品的适用性 及符合 规定的程 度,它不是符 合性质量的再检查。因此,在编写产品质量审核评级指导书时,不是把 产品技术标准逐项编人,而 是站在用 户立场上重点考 虑并选择产品技术标准中反映适用 性的重要 项目,以 及检验中容易疏 忽的重要 项目。除 产品功能 特性外,还要考 虑安全性、可靠性、外观、包装以及影 响本厂信 誉的缺 陷项目。通常 应考虑以下 几个 项
11、目:用户反馈质量缺 陷中,发生频次较多的 质量缺陷 项目;用户服务中收集 到的用 户不满意的质量缺 陷项目;对产 品质量竞争有影响的 质量缺 陷项目;总结历 史经验教训,造成 过安全、质量事故 的质量缺陷 项目。产品质量审核评级指导书 的内容 包括:(1)产品名 称、型号、规格;(2)按产品安全性、功能、外 观、包装 等特性分 组划分的 质量缺 陷编号、缺陷内容及 缺陷等 级;(3)指导书 的文件 编号、批准 日期。产品质量审核评级 指导书一经批准后,每次 审核时均可使 用,不必 每次 审核时都重 新编写。在产品质量有了改 进时,应重新修 订产品质量审核评级 指导书。注:缺陷等 级栏内标记为
12、一项以上的,分 别适用于 该项 缺陷 程度的 轻重不同 时,或不同 产品的具 体要求。其打上括 号的 为参考 级项,适用于 缺陷造成 后果 较轻者。4.3.1.3 编制产品质量审核实施计划审核实施计划是 安排 审核日程,审核人 员分工等内 容的文件。这个计划不同于年度 审核方案,是每次 审核的具 体计划,由审核组长编 写,品质部经理批准。审核实施计划的 内容包括:(1)审核目的;(2)受审核的 产品;(3)审核准 则;(4)审核组成员名单及分 工情况;(5)审核的时间和地点;(6)抽样样 本量的大 小;(7)日程安排;(8)审核总结会议的安排;(9)审核报告的分 发范围和预定发布日 期。4.3
13、.1.4 准备产 品质量审核用 记录表产品质量审核记录表记述的项目有:产品名称、型 号、规格、样本数量、产品编号、缺 陷代号(按产品质量审核评级指导书中规定的代 号填写)、缺陷内容、等级评定、审核的期次(当年第 期或总的第期)、审核记录人、审核日期 等。4.3.1.5 通知与 受审产品有关的 部门审核组长在审核前 35 天与 受审产品有关的部 门领导 接触,协商确定 审核的具体 时间,受审部门的陪同人 员,以及 审核中双 方关心的 其他问题等,以使 审核工作 顺利进行。商妥后,即发出书面审核通知。4.3.24.3.2 审审核核实实施施4.3.2.1 检查测 试条件在与受 审产品有 关的部 门,
14、对产品质量的 测试条件 进行检查。检查 内容包括:对测试产 品的量 具和 仪器的校准情 况进行检查,保证审 核测试的正 确性。检查测试环 境是否符 合规定要求。检查测试 人员的技能、资格。4.3.2.2 抽样按审核实施计划的要求,进行抽 样。抽样时 应注意 样品的随 机性。样本量 大小在 编制审核实施计划时就应确定,样本量大小的 确定方 法见下面注释。样本量大小的确定应根据 生产批量、产品质量的 稳定性和复 杂性确定 样本容量。由于 产品质量审核不同于 产品检验,样本量一般很 小,难以采用通用 的标准(如GB2828 MILSTD 105E)来确定 样本量。产品质量审核一 般将 样本容量定 在
15、312个。也可根据 下面的 经验公式 确定。(1)对大批量生 产的产品,可采取日 抽样方式,抽取 的样本量 为:n0.008N+2式中:n每日 抽样数;N日产量。注:对于新 产品和复 杂产 品,抽 样量n 可以加倍。(2)对于批量生 产的产品,可采取月(或批)抽样方式,抽样量为:nk根号2N;式中:n每月(或每批)抽样数;N 产品月(或批)产量;K复杂系数,按表46选用。产品质量审核用K系数表复杂产品质量比产品质量不程度较稳 定够稳 定复杂产 品K1.25K2.5一般 产品K1K2简单产 品K0.6K1小批量 生产的产(3)对于多品种品,每月(或每季)抽样量可 自行 规定。推荐的抽 样量是:品
16、质量审核报告。审核报告要 经审核组长签 字批准。产品质量审核报告的内容 应包括:(1)质量审核缺陷 记录与分析。若有 A 类缺陷,则在报告中提 出这批产品不允 许出厂,不 能发给客户。若有 B 类缺陷,则应视 标准质量水平Us 是如何 规定的,若标准质量水平 不允 许有B 类缺陷,则应加倍抽 样重新 审核,如仍有B 类缺陷,则在报告中提出 这批产品不允 许出厂,不 能发给客户。找出重 要的、突 出的 质量缺陷,如B级以上的 质量缺陷,多次重 复出 现的C类缺陷等。对质 量缺陷出 现频次高或 缺陷加 权分值高的质量特 性组进 行说明。(2)质量水平U的计算。(3)质量水 平波 动图的绘制。(4)
17、计算质量指数。(5)产品质量审核的 结论。质量水 平是提高 了或是下 降了?等等。(6)改进产品质量的建 议。4.3.4 产品质量审核中 纠正措施 的跟踪管 理针对产 品质量审核中 发出的“纠正和预防措施 处理单”,各责任部 门应立即 组织有关 人员进行分析研究,并采取 相应的纠正和 预防措施。内审员 要对纠正和预防措 施的 实施情况 进行跟踪 验证并将 验证结 果上报品管部经理、管理者 代表。第 5 章 过程质量审核5.1 过程(工序)质量审核概述5.1.15.1.1 过过程程(工工序序)质质量量审审核的核的 涵涵义义IS09000:2000 中定义的“过程”是一个广 义的概念,是“一组将输
18、入转化为输出的相 互关 联或相互作用 的活 动”。本章中 所讲的“过程”是一个狭 义的概念,特指一个 作业过程,即大家 通常所 说的“工序”。工序 质量审核是 确定工序 质量活 动和有关 结果是否 符合工 序质量控 制的安排,以及 这些安 排是否有 效实施并 能达到 工序控制 目标的、系统的、独立的 检查。工序 质量审核的 目的是 对工序是 否严格按 规定的 规范和措 施执行的 情况作出客观的审查和评估,以 评价工序 控制的 有效性,并对发现 的问题采取改 进措施,最终保证工序 质量稳定受 控。5.1.25.1.2 工工序序质质量量审审核的核的 对对象象工序 质量审核的 对象是按 工序 质量策
19、划的 安排 实施并处于受控状 态的过程。不是那 些工序出 了问题,才去 进行审核。工序 质量审核的 对象主要 是关 键工序,特 殊工序,采用新技 术、新工 艺的工序。5.1.35.1.3 工工序序质质量量审审核的核的 内内容容工序质量审核不单纯是调查工序能力水平 和工序 产品的实物质量,更重要的是调查分析工 序质量控制的安 排是否周 密恰当;工序因素(5M1E 人员、设备、材料、方法、检测设备、环境)是否已经控制在允 许的波动范围之内;已 经受控的工序 因素 对产品质量的 保证能力是否充 分等等。5.1.45.1.4 工工序序质质量量审审核的核的 作作用用(1)通过调查 工序 质量控 制计划的
20、 实施情况 与效果,评价其 正确性和 指导作用,明确 是否需 要采取 纠正和 预防措施。注:工序质量控制计划是工序质量控制策 划的结果,它可以 是一组文件的 组合,其中,有 原则性的计划,如目标、要求、资源配备、职责分工和进度安排等。也 有实施性 的文件,如作 业程序、指 导书、工艺卡片等。(2)了解工 序因素的 控制情况,从而研 究因素 变动 与工 序产品质量特性 变化之间的关系,以 便更 经济 有效地 对工序因 素进行控 制。(3)通过一定数量工 序的 质量审核,掌 握质量控制活 动中存在的 不足 问题,研究改善 质量控制 的方法,提高 质量保证能力。5.2 工序质量审核的 实施程序5.2
21、.15.2.1 年年度工度工 序序质质量量审审核核方方案的案的 策策划划组织 要进行年度 工序 质量审核方 案的策划,策划 时要考 虑拟 审核工 序的状况、重要性,以及以 往审核的 结果。大 型企 业的工序 质量审核可 以分 级组织实 施,即厂级组 织对关键工序、特 殊工序 审核,一般 工序由 分厂或 车间组织实 施。年度工 序质量审核方案的 内容包 括:(1)审核目 的。(2)审核准 则。工序 质量审核的 准则既有 产品技 术方面的 要求,又 有质量管 理体系 方面的要求。产品技 术要求,如:产品规范、图样、工艺要求、技 术标准等;过程(工序)质量特性,如 注塑加工 的压力、温度,铸造的型砂
22、 水分、铁水温度 等。质量管理体 系要求,如:过程(工序)质量控制 计划;有关生 产、安装、安全的 规定;作业指导书;检验规 程;对过 程运行(包括设备和操作人 员)的鉴定要求等(3)受审核的过程及 其所在部 门。(4)审核频次。审核可分为定期审核和不 定期审核。定期 审核多用 于产量大的重要 工序,多数按月 或季度 进行,也有 半年或一 年一次 的,甚至 更长。不定期审核是针对工序突发性质量问题而安排的,一般不 列入年 度计划。(5)审核时间。(6)资源要 求等等。年度工 序质量审核方案具 有灵活 性,可根 据产品生 产情况和 审核过程中得到的信 息加以 调整。年度工 序质量审核方案一 般由
23、品 管部 经理编写,管 理者代表(或总工程师总工艺师)批准。5.2.25.2.2 工工序序质质量量审审核的核的 实实施施5.2.2.1 审核的 准备(1)组成审核组品管部 是工序 质量审核的 归口管 理部 门。在进行工 序质量审核前,品 管部 经理任命 审核组长和内 审员,组成审核组。审核组成员一般由质量管理、工艺、质量检验、设备、计量等部门的人员组成。审核组长一般由QE 工程 师(或 PE 工程 师)担任。参与 审核的人 员应是与所 审核的活 动无直接 责任的人 员。工序 质量内 审员除具 备基本条件 外还必须熟悉所 审核工序 的技 术与质量要求。最好 具有工 艺或质量管理 实际工作 经验。
24、(2)收集与 所审工序 有关的文 件和 记录(3)编制工 序质量审核实施计划审核实施计划是 安排 审核日程,审核人 员分工等内 容的文件。这个计划不同于年度 审核方案,是每次 审核的具 体计划,由审核组长编 写,品管部 经理批准。审核实施计划的 内容包括:审核目 的;受审核的过程;审核准 则;审核组成员名单及分工情 况;审核的 时间和地 点;日程安 排;审核总结会议的安排;审核报告的分 发范围和预定发布日期。(4)准备过 程(工序)质量审核用记录表(5)通知与 受审过程(工序)有关的部 门审核组长在审核前 35 天与受审工序 有关的部 门领导 接触,协商确定 审核的具体时间,受审部门的陪同人员
25、,以及审核中双方 关心的其 他问题等,以使 审核工作 顺利进行。商妥后,即发出书面审核通 知。过程(工序)质量审核记录 表产品型号审核地点序审核期 次审核组成员:审 核 项参 考 文 件审 核 结 果 记目录产品名称审核日期受审工序备注5.2.2.2 审核的 实施审核小 组应深入 现场进 行工序 质量审核。审核组长 应事先通 知该现 场的主管负责 人。审核组到达 现场 后的主要 审核活 动有:(1)审核工序 质量控制 计划的 实施情况调查工序质量控制计划对该工序质量控制 活动的安排是否 存在漏洞 或不当之处。然后,再调查(考察)工序操 作人员是否掌握 该工序的 质量控制 要求,并 听取他 们对
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