2013年春季及迎峰度夏安全大检查检查表.pdf

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1、2013 年春季及迎峰度夏安全大检查检查表序号序号1 1检查内容检查内容检查监理自身安全及组检查监理自身安全及组织管理情况织管理情况总体情况总体情况现场亮点现场亮点存在问题存在问题整改计划整改计划检查安全帽等监理安全安全帽等监理安全防护用1.1防护用品、检测仪器工器 品、检测仪器工器具的均在具的有效性和使用情况有效期内并使用良好检查春节后复工检查组复工后监理组织现场安全1.2织开展情况检查并留置记录检查安全监理工作方案安全监理工作方案等策划1.3等策划文件的编制、实施 文件的编制、实施良好，并及记录情况留置相关记录1.4检查监理人员的开工前监理人员的开工前培训、交现场监理人员着装统一，并配备无

2、安全防护用品齐全使用良好监理部专门组织现场安全检查工现场材料作并对存在问题堆放杂乱进行闭环安全监理工作方案等策划文件的无编制、实施良好，并留置相关记录监理部专门组织无无限期让施工项目部将问题整改到位无无1序号序号检查内容检查内容培训、交底情况总体情况总体情况现场亮点现场亮点培训交底工作，并留有学习记录人身风险隐患排查及治理良好现场相关活动已开展，并留有学习记录相关机具及人员管理到位，存在问题存在问题整改计划整改计划底活动已开展，并留有相关记录检查监理人员人身风险监理人员人身风险隐患排1.5隐患排查及治理情况查及治理良好检查“安全管理提升”活 现场已开展“安全管理提1.6动、春季“百日安全活动”

3、升”活动、春季“百日安全组织开展情况活动”检查工程安全质量管理检查工程安全质量管理2 2情况情况检查工程开工、复工施工 工程开工、复工施工机械、机械、工器具入场审核、工器具入场审核、健康状态健康状态检查及保养情检查及保养情况良好；检查况；检查新型施工装备、新型施工装备、安全防护设2.1安全防护设施、施工机具 施、施工机具安全管理情况安全管理情况；检查特殊 良好；检查特殊人员、特种人员、特种作业人员持证 作业人员持证上岗情况良上岗情况；检查大型机好；检查大型机械、起重机械、起重机械、脚手架、械和临时用电等安装、使用无无无无无无2序号序号检查内容检查内容总体情况总体情况现场亮点现场亮点存在问题存在

4、问题整改计划整改计划跨越架和临时用电等安和拆除均符合规定要求装、使用和拆除是否符合规定要求检查参建人员基本信息检查参建人员基本信息完是否完整，工程能力配备整，工程能力配备满足进度是否满足进度计划需要，计划需要，特殊人员、特种特殊人员、特种作业人员作业人员均持证上岗，施工2.2持证上岗情况，施工分包分包申请流程、合同和安全申请流程、合同和安全协协议签订规范，分包作业人议签订规范情况，分包作员经过教育培训和考试合业人员是否经过教育培格训和考试合格检查安全文明施工标准检查安全文明施工标准化、化、标准工艺应用及计划 标准工艺应用及计划执行执行情况，强制性条文、到位，强制性条文、安全质2.3安全质量通病

5、治理计划量通病治理计划及执行到及执行情况，工程现场实 位，工程现场实体质量和标体质量和标准化安全防准化安全防护措施落实到参建人员符合要求，特种人员持证上岗，施工分包符合要求无无安全文明、标准工艺、强制性条文、安全质量通病治理以及工程现场实体质量和标准化安全防护无无3序号序号检查内容检查内容位总体情况总体情况现场亮点现场亮点存在问题存在问题整改计划整改计划护措施落实情况检查安全质量检查和例行会议、监督闭环整改情2.4况；施工项目部安全质量问题整改计划及执行情况检查 输变电工程施工安全管理及风险控制方案编制纲要（试行）落实2.5情况，现场施工安全方案、安全施工作业票编制、执行情况检查日常安全管理工

6、作检查日常安全管理工作3 3开展情况开展情况检查安全旁站监理到位情况，安全旁站监理记3.1录、安全检查签证记录等是否符合要求措施均落实到位施工部对现场存检查安全质量检查和例行在问题有专门解会议、监督闭环整改到位；决方案，并按照施工项目部安全质量问题方案严格执行整改计划及执行到位关于风险专门编输变电工程施工安全管制风险管控监理理及风险控制方案编制纲部控制计划并严要（试行）落实到位，现格按照计划执行场施工安全方案、安全施工作业票编制良好、执行到位无无无无对关键部位，存安全旁站监理到位，安全旁在安全隐患等部站监理记录及安全检查签位监理均实行安证记录等齐全均符合要求全旁站无无4序号序号检查内容检查内容

7、总体情况总体情况现场亮点现场亮点施工部有专门培存在问题存在问题整改计划整改计划检查施工班组是否正常施工班组正常开展开工会、训教室，定期对开展开工会、收工会，是3.2收工会，并向全体作业人员 作业人员进行安否向全体作业人员进行安全交底进行安全交底全交底并留有记录施工部对安全工检查施工项目部安全工施工项目部安全工器具帐、期具有专门登记3.3器具帐、卡、物是否相符卡、物相符管理台账及维护保养记录检查安全教育培训情况，安全教育培训及时到位，并 施工部有专门培是否对各类用工人员开3.4对各类用工人员开展了开训教室，定期对展了开工前安全教育培训工前安全教育培训作业人员进行安无无无无无无5序号序号检查内容检

8、查内容总体情况总体情况现场亮点现场亮点全交底并留有记录施工部有专门培存在问题存在问题整改计划整改计划检查事故案例学习情况，针对近期发生的电网设备针对近期发生的电网设和人身事故，认真学习事故备和人身事故，是否认真学习事故快报，组织案例快报，组织案例分析，举一3.5分析，举一反三，深刻吸反三，深刻吸取事故教训，取事故教训，全面排查安全管理死角，制定并落实全面排查安全管理死角，制反事故措施定并落实反事故措施训教室，定期对作业人员进行安全文件交底并留有记录，并对安全事故进行分析吸取教训总结经验无无3.6检查作业风险辨识情况，作业风险辨识按照电网风编制专门风险管是否按照电网风险分级险分级管控，工作前进行

9、风 控实施方案，并无无6序号序号检查内容检查内容总体情况总体情况现场亮点现场亮点存在问题存在问题整改计划整改计划管控，工作前是否进行风 险评估和分析，特高压工制定计划，施工险评估和分析，特高压工 程、跨越带电线路等重要、过程中严格按照程、跨越带电线路等重复杂、危险作业项目严格落 计划执行要、复杂、危险作业项目 实风险管控措施，并实行全是否严格落实风险管控过程控制措施，并实行全过程控制4 4检查改扩建工程安全情检查改扩建工程安全情况况安规有专门口袋无无检查电力安规执行情况，电力安规执行良好，基建专书，施工人员严基建专业是否严肃认真4.1业严肃认真执行电力安全执行电力安全工作规格按照规范要求工作规

10、程程施工7序号序号检查内容检查内容总体情况总体情况现场亮点现场亮点存在问题存在问题整改计划整改计划检查“两票三制”执行情况、“两票”执行与管理4.2是否规范，工作票、操作票填写、保存、检查与考核是否符合要求。检查安全设施配置是否规范齐全；设备、材料、机械种类、健康状态标4.3识、安全警示牌配置使用是否符合要求；检查特种作业、特种机械以及作业现场动火的管理情况“两票三制”执行到位、“两相关作业票均按票”执行与管理规范，工作照要求管理并执票、操作票填写、保存、检行到位查与考核均符合要求安全设施配置规检查安全设施配置规范齐范齐全；设备、全；设备、材料、机械种类、材料、机械种类、健康状态标识、安全警示

11、牌 健康状态标识、配置使用符合要求；检查特 安全警示牌配置种作业、特种机械以及作业 使用符合要求；现场动火的管理情况良好特种作业、特种机械以及作业现无无无无8序号序号检查内容检查内容总体情况总体情况现场亮点现场亮点场动火的管理到位存在问题存在问题整改计划整改计划检查现场标准化作业执行情况，是否编制标准化4.4作业指导书，逐项严格执行标准化作业指导书；现场安全组织措施、技术措施是否完善现场标准化作业执行到位，并编制标准化作业指导书，逐项严格执行标准化作业指导书；现场安全组织措施、技术措施完善现场标准化作业执行到位，安全组织措施、技术措施完善无无检查针对运行变电站作针对运行变电站作业，已落业，是否

12、落实近电作业、4.5实近电作业、二次设备接二次设备接入、交叉跨越入、交叉跨越等安全措施等安全措施检查二次系统安全防护二次系统安全防护措施落4.6措施落实情况；检查综自 实到位；综自改造、保护更相关安全措施及防护用品到位安全防护措施落实到位，安全措无无无无9序号序号检查内容检查内容改造、保护更换等二次工作是否履行作业方案编制、审批手续，是否严格执行二次工作安全措施票和工作监护制度检查迎峰度夏工程进展检查迎峰度夏工程进展情况情况检查迎峰度夏基建工程总体情况总体情况现场亮点现场亮点存在问题存在问题整改计划整改计划换等二次工作均履行作业施票和工作监护方案编制、审批手续，严格 制度均符合要求执行二次工作

13、安全措施票和工作监护制度迎峰度夏基建工程实施情况良好迎峰度夏基建工程实施情况良好无无5 55.1实施情况，对于难以完成项目，是否采取有效措施检查应急处理预案制定5.2应急处理预案制定到位情况6 6检查配网、居配工程安检查配网、居配工程安全管理情况全管理情况制定专项应急处理预案无无无无6.1检查关于加强配（农）关于加强配（农）网作业 现场已对上级安1 0序号序号检查内容检查内容总体情况总体情况现场亮点现场亮点存在问题存在问题整改计划整改计划网作业安全管理的意见安全管理的意见（试行）全文件关于加（试行）（苏电安 2013（苏电安 2013358）执 强配（农）网作358）执行情况，检查配 行到位，

14、检查配网作业安全 业安全管理的意网作业安全管理职责落管理职责落实到位，检查倒 见（试行）（苏实情况，检查倒闸操作、闸操作、工作票管理到位工作票管理情况电安 2013 358）进行学习，并留置记录检查配网建设改造工程配网建设改造工程项目管现场严格按照改项目管理责任主体是否理责任主体明确，管理到扩建工程相关规6.2明确，管理是否到位；现 位；现场勘查到位，停电、范执行场勘查是否到位，停电、验电、挂地线等安全措施完验电、挂地线等安全措施 善，严格执行“两票”和“事无无1 1序号序号检查内容检查内容总体情况总体情况现场亮点现场亮点存在问题存在问题整改计划整改计划是否完善，是否严格执行 故应急抢修单”等

15、制度“两票”和“事故应急抢修单”等制度检查信息、消防、交通检查信息、消防、交通7 7安全管理情况安全管理情况检查信息安全管理制度是否健全、执行是否到位，系统日常运维是否规范有序；检查信息网络安全隔离及边界防护措施7.1是否落实到位；检查是否采用备份等有效措施保障数据安全；检查数据库安全配置是否符合公司要求相关信息管理工检查信息安全管理制度健全、执行到位，系统日常运作良好，安全防维规范有序；检查信息网络护措施到位安全隔离及边界防护措施落实到位；采用备份等有效措施保障数据安全；检查数据库安全配置符合公司要求无无7.2检查消防管理规定执行检查消防管理规定执行到消 防 及 现 场 防无无1 2序号序号检查内容检查内容总体情况总体情况现场亮点现场亮点存在问题存在问题整改计划整改计划情况，消防设施配置以及 位，消防设施配置以及防火 火、危险品安全防火封堵是否满足规定封堵满足规定要求，易燃易 管理到位，均严要求，易燃易爆等危险品 爆等危险品安全管理到位，格按照相关规范安全管理是否到位，防火 防火重点区域的动火管理要求执行重点区域的动火管理是规范否规范1 3