三级轻工企业安全生产标准化台帐管理目录.pdf

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1、三级轻工企业安全生产标准化台帐管理目录三级轻工企业安全生产标准化台帐管理目录序号序号1内容内容频率频率1 次/年随时定期1 次/年1 次/年1 次/年1 次/年1 次/年1 次/年1 次/年1 次/年1 次/年1 次/年1 次/季度1 次/周永久时间时间安排安排年初年末年初年初年初年初年初完成完成情况情况定期更行已识别获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度（数据库）安全生产法规、标准文件发放记录（采用适当的方式及时传达给1.1相关方）1.2安全生产法规、标准的培训、告知、宣传对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价，编制报告对法律、法规、标准及其他

2、有关要求评价出的不符合项进行原因1.4分析，制定整改计划和措施1.32制定年度安全生产方针、年度安全生产目标2.1签订安全生产目标责任书（全部从业人员）2.2安全生产目标责任书的考核与奖惩2.3各级组织年度安全生产工作计划2.4企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划2.5企业安全生产标准化实施方案2.6制定安全文化建设计划或方案2.7签发主要负责人安全承诺书2.8安全生产标准化所需资源配备文件及使用记录2.9召开安委会2.1O安全生产工作汇报会议（主要负责人听取）2.11领导干部带班记录及考核记录2.12安全生产责任制考核（全部从业人员）2.13安全生产责任制考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情

3、况2.14安委会、安全生产管理部或专职安全管理人员配备文件2.15注册安全工程师配备文件2.16管理部门设置文件2.17建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况2.18依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费2.19风险抵押金或安全责任保险考核3.1各级组织开展风险评价（部门、班组），建立风险评价报告3.2风险评价会议3.3建立重大风险清单，并制定重大风险控制措施3.4风险管理培训教育计划（风险评价结果、隐患控制措施）3.5风险管理培训教育记录3.6建立隐患治理台账3.7隐患治理记录（隐患整改通知书、隐患整改前后照片、隐患治理五到位）永久永久全年1 次/年1 次/年随时定期全年全年全年

4、1次/3年1 次/年随时3.8建立重大隐患项目档案3.9重大事故隐患的防范措施3.1O风险评价后建立风险隐患治理台账并控制整改，对有关部门下达整改通知书3.11重大危险源定期评估，重大危险源评估报告3.12建立重大危险源安全监控报警设施台账定期检测重大危险源的设备、设施，包括检测仪表、附属设备及配件定期维护重大危险源的设备、设施，包括检测仪表、附属设备及3.14配件3.133.15重大危险源专项应急应急预案演练3.16重大危险源备案3.17变更管理（申请、审批、实施、验收）记录3.18变更过程风险分析及控制3.19定期评审、检查风险评价结果和风险控制效果，出报告3.2O供应商选用、续用、评价记

5、录3.21建立合格供应商名录、档案4.1随时1 次/年全年安全生产规章制度、安全操作规程评审和修订，并发布、传达（文1次/3年件）制定安全培训教育计划，按期培训，填写培训记录表，填写从业5.1人员培训档案5.2定期识别培训、教育需求5.3建立安全生产费用台帐或资金计划，载明安全生产费用使用情况1 次/年5.4填写安全培训计划变更记录5.5建立从业人员招聘资料、员工台账、档案5.6随时随时企业主要负责人和安全生产管理人员接受专门培训，获证上岗，1 次/年并按规定再培训其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工5.7程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织考核合格后上1 次/年岗5

6、.8建立安全培训教育档案（部门负责人、班长、员工）5.9从业人员每天再培训，考核合格后上岗5.1O新进员工接受三级安全教育5.11建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台账5.12建立特种作业人员及特种设备作业人员培训教育计划5.13新工艺、新技术、新装置投用前对相关人员进行培训，合格后上岗全年1 次/年随时全年全年随时随时随时5.14建立外来参观、学习人员等人员的培训记录5.15建立承包商全员厂级安全培训教育记录（入厂）5.16建立承包商全员部门级安全培训教育记录（进入现场前）5.17建立部门、班组月度安全活动计划5.18建立部门、班组月度安全活动记录6.1生产设施建设项目三同时资料（设计资

7、料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等）随时年初全年永久建设期间全年全年全年随时随时全年全年6.2建设单位施工现场安全检查记录6.3安全设施定期检维修计划（编入设备检维修计划）6.4建立安全设施台账6.5建立安全设施维护保养检查记录6.6建立安全设施维修记录6.7建立安全设施拆除、停用资料6.8建立监视和测量设备台账6.9监视和测量设备定期检验报告6.1O监视和测量设备定期维护和校验活动记录6.11建立特种设备台账建立特种设备档案（技术资料、登记注册表、特种设备及安全附6.12件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备日常维修保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录）6.1

8、3全年特种设备定期检验报告（压力容器、压力管道、行车、锅炉及安全附件）6.14特种设备日常维护保养记录，定期检查6.15特种设备定期检验申请资料6.16特种设备报废后的注销手续资料6.17安全阀定期检验1 次/月随时6.18定期对从业人员进行工艺安全信息培训6.19DCSESDSIS 定期维护、校验、调试记录6.2O各类动设备维护保养记录6.21生产装置开车前应组织检查,安全条件确认检查表6.22开车前系统气密、置换及动设备空试记录6.23装置开车、停车方案、记录6.24开车前隐患排查与整改记录6.25建立关键装置重点部位台账6.26联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导6.27

9、联系人应每月至少到联系点（关键装置）进行一次安全活动6.28关键装置、重点部位的监督检查，定期记录6.29建立关键装置、重点部位档案6.3O关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练1-2 次/年随时随时1 次/半年日常和定期检维修记录，在进行检维修作业时，应执行下列程序：（1）检维修前1）进行危险、有害因素识别，风险分析2）编制检维修方案3）办理工艺、设备设施交付检维修手续6.314）对检维修人员进行安全培训教育5）检维修前对安全控制措施进行确认6）为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品7）办理各种作业许可证（2）对检维修现场进行安全检查。（3）检维修后办理检维修交付生产手续。6.3

10、2年度综合检维修计划6.33检维修风险分析记录6.34检维修方案6.35工艺、设备设施交付检维修手续6.36检维修人员安全培训教育记录6.37检维修相应作业许可证及安全控制措施6.38检维修作业现场进行安全检查的记录6.39检维修交付生产手续6.4O生产设施拆除和报废审批手续6.41生产设施拆除作业风险分析记录6.42生产设施拆除计划或拆除方案6.43生产设施拆除交接手续6.44容器、设备、管道拆除前分析、验收合格证明6.45报废的容器、设备、管道拆除前分析、验收合格证明7.1建立安全警示标志、告知牌档案7.2职业危害因素检测记录7.3安全生产协议书（承包商之间）7.4承包商作业现场管理人员安

11、全检查记录7.5机动车辆进入生产装置区、罐区手续7.6建立合格承包商名录、档案（包括承包商资质资料、表现评价、合同等资料）7.7与选用的承包商签订安全协议7.8对承包商作业过程的监督检查记录7.9向承包商进行作业现场安全交底7.1O对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查8.1职业病危害因素识别记录8.2制定职业危害防治计划和实施方案8.3建立职业卫生档案8.4建立从业人员健康监护档案8.5作业场所区域划分情况，有害作业未与无害作业分开8.6洗眼器检查记录8.7对从事接触职业病危害作业的人员进行上岗前、在岗期间及离岗时职业健康检查8.8建立个体防护用品台账8.9个体防护用具定期检查记

12、录8.1O建立职业卫生防护设施台账9.1建立危险化学品档案9.2化学品鉴别分类报告9.3建立化验室化学试剂分类清单9.4编制一书一签9.5采购的化学品名录9.6采购的危险化学品中文“一书一签”9.7危化品相关方危害告知（劳动合同、宣传、培训、公告栏、现场告知牌）9.8危险化学品出入库记录9.9危险化学品输送管道定期巡线记录9.1O危险化学品装车前后安全检查记录9.11危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件10.1建立应急救援器材台账10.2建立消防设施器材台账10.3应急救援器材、消防设施及器材定期检查维护记录10.4应急救援预案演练（综合、专项 1 次/年，现场处置 1 次/半

13、年）10.5应急救援预案培训计划、记录10.6定期评审应急救援预案，至少每三年评审修订一次10.7应急救援预案备案回执，应急协作单位收到预案的回执10.8建立事故台账及调查报告11.1制定安全检查计划11.2安全检查表检查记录11.3安全检查表应用培训记录11.4每年评审修订各种安全检查11.5安全检查台账11.6安全检查结果与责任制挂钩，定期考核，检查考核记录11.71 次/年对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证11.8每年至少 1 次进行安全标准化自评，编制自评报告11.9自评：1.明确自评时间，2.制定自评计划 3.编制自评检查表 4.建立自评组织 7.提出进一步完善的计划和措施11.1O地方人民政府及有关部门提出的安全生产具体要求11.1地方安全监管部门组织专家对工艺安全等安全生产条件及企业安全管理的改进意见