环境、职业健康安全管理体系运行情况报告.pdf

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1、*有限公司环境环境/职业健康安全管理体系运行情况报告职业健康安全管理体系运行情况报告管理者代表：*2011 年 10 月环境环境/职业健康安全管理体系运行报告职业健康安全管理体系运行报告公司自建立环境/职业健康安全管理体系至今，始终保持着有效的运行状态，其产品、活动及服务实现过程中，环境因素及危险源均得到有效辨识与控制，各项管理活动，符合国家法律法规和标准要求，基本满足公司持续发展需求。现将体系运行情况及改进方面向评审组作如下汇报，并为管理评审决策输入可靠依据。一、一、环境环境/职业健康安全管理体系文件建立情况职业健康安全管理体系文件建立情况公司年初开始筹划环境/职业健康安全管理体系的建立，5

2、 月完成了管理手册、程序文件和作业文件的初稿，并于 5月 31 日经总经理批准。共建立了Q/TEG6800-2011环境/职业健康安全管理手册、环境/职业健康安全程序文件汇编和 30 项作业文件。在 管 理 手 册、程 序 文 件 的 编 制 中，按 照GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范对公司环境/职业健康安全体系要求进行了描述，规定了各部门的职责及各个过程的控制。在后续的环境/职业健康安全体系运行过程中，本着持续改进的原则，对文件进一步完善，对存在的问题进行整改，使得公司的环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和

3、有效性得到稳步提高。二、二、环境环境/职业健康安全方针的贯彻执行情况职业健康安全方针的贯彻执行情况公司的环境和职业健康方针是经过多方征求意见（包括员工代表），并结合我公司实际制定的，体现了环境/职业健康安全的三个承诺：一是满足适用的法律法规要求的承诺；二是持续改进体系有效性的承诺，三是做到预防污染的承诺，并且为环境和职业健康安全目标的制定提供了框架。方针突出了安全、环保、遵规守法重要性，体现了企业的宗旨，融入了公司的“十二五”发展规划。从体系运行的情况来看，我公司的环境职业健康安全方针比较适宜。三、三、环境环境/职业健康安全目标的实现情况职业健康安全目标的实现情况今年公司共制定环境目标 7个，

4、职业健康安全目标 4个，其中：环境目标：公司废水、噪音、粉尘排放符合国家排放标准，危险废物交由具有资质的厂商定期集中处置。对于办公类能源消耗方面，由于改建扩等原因，正常的生产与办公水电消耗暂时无法统计、分析。职业健康安全目标：1-9 月份公司无死亡、重伤事故发生，无火灾事故发生，新增职业病人数为零，发生轻伤事故1 起，安全事件 8 起，刑事、治安案件 1 起。通过以上数据，说明环境方面关于能源消耗方面缺失统计，职业健康安全方面关于刑事、治安目标未完成，年轻伤人数虽控制在 1 人以内，但安全事件发生较多。公司将对明年能源消耗方面的目标重新调整并加强统计，对职业健康安全运行过程加强控制，加强对员工

5、的安全教育培训、生产现场的安全检查以及对违章行为的处罚力度。四、内部审核情况四、内部审核情况内部审核的有效实施，是评价公司环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的最佳途径，也是自我修正、自我完善的必要手段。公司依据各体系覆盖部门所承担的条款要素，组织 3 个审核小组，于 2011 年 9 月 22日至 23 日分别对公司高层领导和 13 个部门实施内部审核。此次内部审核共开具一般不符合项 11 项，涉及环境/职业健康安全标准要素 6 项。提出 34 项改进项，并对上述不符合及改进项提出整改要求，截止 10 月 10 日，所有的不符合项已全部关闭。通过审核收集的证据表明，公司的环

6、境/职业健康安全管理体系运行基本持续有效。其审核过程，进一步加深了公司各级管理人员对体系文件和标准的理解，也同时提高了公司内审人员审核水平与技能。五、环境五、环境/职业健康安全管理体系的运行情况职业健康安全管理体系的运行情况通过今年环境/职业健康安全管理体系的建立，公司的安全环保管理在以下方面得到了进一步的加强：1、环境/职业健康安全目标体系不断完善公司今年成立了双体系认证工作组，发布了 环境/职业健康安全管理手册和程序文件汇编，质量安全部在年初安全责任书的基础上，制定了2011 年公司及各部门环境/职业健康安全目标、指标和管理方案。在环境/职业健康安全体系的运行当中，质量安全部对各部门的实施

7、情况进行严格监督，确保了环境/职业健康安全目标基本完成。2、人力资源控制方面目前，在公司环境/职业健康安全管理体系受控范围内共配置管理人员 138 人、工程技术人员 148 人，其中专兼职安全管理人员共 8 人。公司加强员工技能鉴定、生产工人与管理人员的岗位培训，提高员工的实际岗位操作技能和理论水平，2011 年 1 月份以来累计 252 人全部经过岗位能力评定，其中绝大部分满足了任职岗位能力要求并予以任职。2011 年截止 9 月份累计共完成环境/职业健康安全内部培训17 期，培训人数 479 人次。完成外部培训 7 期，培训人数50 人次。通过培训有效满足了生产经营对员工素质不断提高的要求

8、。3、职业健康控制方面今年 9 月份公司发布了关于规范职业危害作业人员上岗前及离岗时体检工作的通知，截止9 月底，已对2 人进行了岗前职业危害健康体检。9 月 1 日，质量安全部共组织对 75 名职业危害作业人员进行了 2011 年职业危害在岗体检。通过职业健康体检，确保公司员工无职业禁忌症或疑似职业病人。4、环境安全技改措施控制方面2011 年公司根据铁路工程机械供需市场发展需要，总投资 9800 万元，其中环保投资 518 万元，对公司生产基础设施实施改建扩能项目。其中：公司投资 450 万元建成规范的底漆腻子室和整车喷漆房，投资 35 万元建成小件喷漆室，从根本上解决了过去漆雾粉尘满天飞

9、的现象，使作业环境得到很大地改善，并且这些设备都已经通过地方政府环保部门的环评；投资 48 万元新购 4 台 10 立方米先进螺杆数控空压机，该机特点节能、噪声低，而且在厂房外都设置了单独的空压机房，阻止了噪声对厂房工作场地的危害；过去各个车间使用老式无除尘装置的砂轮机没有粉尘回收装置，粉尘直接排放，公司把所有的老式除尘机全部拆除报废，投资 3.7万元购 9 台环保型除尘砂轮机，等等。通过这些新项目的实施，体现了“节能、降耗、减污、增效”的清洁生产思想，对生产过程中产生的污染物采取了有效治理措施，使其能达标排放。5、环境控制方面为了更好验证其环境绩效，今年 5 月份公司委托宝鸡市环境监测中心对

10、废水、噪音的排放进行环境监测，通过监测结果表明，公司工业废水和噪音排放达到了国家标准要求，多年来公司未接到相关方投诉和市环保部门处罚。在废弃物综合利用方面，公司继续采用集中存放，统一处理的方式，避免二次扬散和资源浪费。在危险废物的处置方面，公司于9 月份联系具有陕西省废物经营许可证的陕西宝润环保有限公司，对公司的废油桶、废油、废油漆桶等定期集中处置回收。6、测量分析和改进测量分析和改进是保证环境/职业健康安全管理体系持续改进的重要手段，公司采用内部审核、管理评审、环境/职业健康安全管理体系日常监督和检查等方式。公司建立了三级安全督导检查机制，即公司月度、季度安全大检查、车间周安全检查、班组日常

11、自查。1-9 月份公司共开展综合、专项安全大检查共计 8 次，1-9 月份公司共对表现突出的部门和个人奖励共计 1800 元，对违章部门和个人处罚 15550元。今年公司启动了质量安全年活动，并通过下达宝鸡时代 2011 年安全年活动方案的通知和推动安全生产标准化二级企业的认证，提高、完善了各环节的工作质量，使环境/职业健康安全管理体系有效运行。综上所述，可以认为：目前公司质量管理体系运行基本持续有效。特提请管理评审。对照 GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2001，以及从历次安全检查和内部审核来看，目前我公司环境/职业健康安全管理体系运行的薄弱环节在于环境/职业健康安全的

12、运行控制以及员工的培训和意识控制。六、提出几点建议六、提出几点建议1、全面强化各级领导积极参与公司环境/职业健康安全管理体系运行工作。在环境和职业健康安全管理体系实施过程中，使其充分理解体系运行的真正意义，提升其使命感和责任感。建立完善奖惩机制，促使全体职工自觉参与公司环境/职业健康安全管理，避免出现人为的执行偏差；2、大力开展环境/职业健康安全管理体系的宣传和教育。真正将公司体系化管理意识和观念灌输到每一名职工头脑中去，并自觉按照管理体系标准来规范自己的行为，最终形成一种习惯；3、进一步强化基层员工的技能培训和行为训练。使其主动运用环境/职业健康安全管理体系运行程序控制风险，避免事故的发生，

13、从而达到控制风险的目的；4、加强动力、能源的管理和控制。基建设备部结合公司生产和能源消耗实际情况，制定公司能源消耗指标，并将指标分解到各部门，检查各部门能源消耗记录、台账，对各部门指标逐月统计、分析，确保国家及公司节能减排要求落到实处；5、进一步强化作业现场环境因素和危险源运行控制管理。今后应重点突出以下几点工作：a）进一步强化现场作业风险意识管理，根据风险程度的大小采取适当的风险控制措施，如现场控制、管理控制、人员控制等，最大限度地减少作业风险，保障作业活动的可靠运行；b）继续扩宽服务性活动有害因素的监管。增加小车班等危险源和环境因素的辨识与评价，在具体实施过程中，以危害识别、风险评估为重点，进一步落实体系管理职责，制定可行性管理方案和有关应急预案。