企业安全管理诊断机制实施方案.pdf

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1、关于印发全面构建新常态“我要安全”诊断机制的通知公司各部门、单位：根据公司建设“33113311”工程的总体工作部署，为了认真贯彻 落实新安全生产法和“安全第一，预防为主，综合治理”的 方针，整体强化安全意识、提升安全技能、固化安全成果，进一 步扎实作好安全生产工作，探索安全长效机制，建设安全生产新 常态，确保我会安全、幸福工作、安全发展。公司决定，全面构 建新常态“我要安全”诊断机制，并制定了全面构建新常态“我要安全”诊断机制实施方案，现印发给你们，望认真实施。濮阳市天地人环保工程技术有限公司20152015 年 3 3 月 2323 日全面构建新常态“我要安全”诊断机制实施方案一、指导思想

2、全面构建新常态“我要安全”诊断机制，识别、控制、削减、消除不安全行为、不安全状态、环境不良和管理缺陷（以下统称：问题隐患），是认真贯彻国家新安全生产法和落实公司“33113311”工程建设的重要举措，是安全生产的实际需要，是HSEHSE管理体系的核心要求，是持续改进、循序提高的基本抓手，是构 建安全生产新常态和长效机制的基础工作。就是要通过该机制的 持续有效运行，充分激发、激励全体员工做好安全生产工作的积 极性、主动性和创造性，及时发现整改生产经营过程中的各种不 安全因素和事故隐患，进一步提升全员安全意识，严格落实安全 责任，夯实安全生产基础，从严风险识别管控，确保公司安全生 产形势的持续稳定

3、发展。二、构建目标（一）强化全员安全意识。通过畅通全员为安全建言献策的 通道，让每一名员工都为身边的安全发挥作用，人人都是安全生 产使者，人人都是安全生产守望者，人人都是安全生产互助者。（二）提升全员安全技能。人人能够立足本岗位、本单位、本部门、本公司，全面排查身边的问题隐患，熟悉问题隐患基本类别，学会辨识评估风险基本方法，掌握安全对策基本序列，切 实把“我要安全”意识变成“我会安全”、“我能安全”的日常行 动。（三）构建安全长效机制。通过常态化、长期化构建新常态“我要安全”诊断机制，锤炼“全员、全天候、全过程、全方 位”的安全管理行为，浓化“预防为主、本质安全、安全发展”的安全文化氛围，完善

4、安全管理制度规程，持续提升安全生产管 理水平。三、组织机构 公司层面成立全面构建新常态“我要安全”诊断机制领导小 组：公司领导小组办公室设在 机动安全部。负责具体组织协调、督导、通报、考核、奖励与信息收集、反馈、报告等。公司整建制单位也应成立相应的领导小组，其他单位或部门 应明确负责人或协调人。四、诊断对象（一）安全管理缺陷1.1.安全管理制度存在的缺陷和漏洞。重点查找现有管理制度 与国家法律法规、标准规范及上级要求的不符合；查找哪些制度 还没有建立，需要新增；哪些制度存在条款不明晰，与实际不符，操作性较差，需要修订；哪些制度已经不适应当前管理要求，需 要废止；哪些相关联制度之间有重复或矛盾，

5、需要规范、简化、统一等2.2.安全标准、操作规程等存在的缺陷和风险。对照最新适用 的标准规程，重点查找装置或设施在设计上存在的安全缺陷，工 艺、设备以及电气仪表的操作完整性，操作规程与实际不符、针 对性不强及日常管理存在的问题等。3.3.设计、方案及程序存在的风险及隐患。重点查找设施设计、工程设计、施工方案等的本质安全及用户手册、安全措施的针对 性和有效性，施工作业程序是否清晰、准确、可操作强，是否存 在安全风险与隐患等。4.4.制度执行及责任制落实方面存在的问题。重点查找承包商、检维修等安全管理制度在执行过程中产生的偏差，现场人员在对 作业方案、安全规程执行上存在的偏差；岗位安全生产责任落实

6、 方面存在的主要问题及表现形式等。5.5.现场安全监管存在的问题。重点查找现场作业是否有监管 缺失；特种设备、车辆管理、交通安全措施是否严格落实；危险 化学品、药品、油品等的储存、发放、使用是否满足要求；是否 开展班前安全会或送班会、作业现场风险识别与安全措施交底，对检查发现的问题是否落实整改措施等。6.6.应急管理存在的问题。重点查找忽视应急管理，应急措施 预案针对性不强，应急培训、演练不到位，应急物资配备不足、保管不善等问题。二）人的不安全行为1.1.观察、记录和制止身边的不安全行为。2.2.查找习惯性违章、习惯性不安全行为带来的潜在安全风险。3.3.及时发现并制止“三违”和野蛮、冒险作业

7、等不安全行为，同时告知管理人员。4.4.分析不安全行为产生的原因及规律，尤其是员工安全心理 与思想认识不到位的问题。（三）物、环不安全状态1.1.排查设备、设施、工艺、电气、仪表等方面的不安全状态。2 2排查防火、防爆、防中毒、防窒息及防恐怖等设施、措 施情况。3 3排查在关键装置、要害部位、集输场站及风险较高场所 施工安全不达标及建设项目“三同时”不落实等问题。4.4.排查重要物品防盗、防丢失、防失控与危险化学品及“三 废”泄漏或跑损、异常排放等状况。5.5.排查作业环境条件不符合安全要求问题，及时发现职业病 危害因素超标、辅助设施建设不达标问题。6.6.排查安全出口、消防通道堵塞、不畅通等

8、影响安全应急的 隐患。（四）交通安全问题隐患。（五）其他。五、诊断程序（一）启动。由机动安全部拟稿、行政管理部核稿、相关部 门会稿、总经理审核、董事长签发后行文颁布。董事长签发日即 为全面构建新常态“我要安全”诊断机制启动日。（二）发动。各单位、各部门采取各种有效方式宣传发动，深刻理解全面构建新常态“我要安全”诊断机制的重要性、必要 性，学习问题隐患基本类别、辨识评估风险基本方法、安全对策 基本序列，人人参与、不留死角，横到边、纵到底，并研究制订 贯彻落实的措施或办法，于公司启动日始3030 日内纸质或电子版 报公司机动安全部。（三）诊断。诊断以公司员工个人为主体，所在单位、部门 监督。可以在

9、工作前、工作中或工作后，可以在工作时间内或工 作时间外等等，随时随地，不拘一格，主要参照“本方案”上述 诊断对象内容及问题隐患的基本类别（见附录1-51-5），对发现的现行违章行为或严重问题隐患，要当即进行劝阻、制止或采取措施，不能得到有效控制的，应立即报告，然后，再适时把发现的问题 隐患或想法、意见建议填入诊断建议卡（见附件 1 1），及时提 交本单位负责人签字后留存即可。鼓励运用安全检查表法进 行诊断排查问题隐患。特别注意的是：允许仅凭经验和感觉，发现或制止、消除违 章和隐患，诊断建议卡内容无论妥当与否、准确与否、采纳 与否，只要是真实的、正能量的，均为员工个人安全业绩，均会 受到激励，均

10、会记入安全诚信员工档案等（相关办法另行制 订）。（四）确认。确认以诊断建议卡诊断人所在单位、部门 为主体，公司机动安全部督导。本着“科学、严谨、实用、长效 的原则，对诊断问题隐患进行确认。确认1 1：是确认该问题隐患是否需要迅速控制、是否已经控制、是否有效控制。在此，当接 到诊断人的诊断建议卡，接受人需要依据问题隐患描述、现 场考察或经验等，迅速及时作出确认。确认2 2：是确认诊断建议卡涉及问题隐患的基本类别，并填入问题编码（见附录 1-51-5）确认3 3：是确认该问题隐患的符合性，即依据相应法律、法规、标准、规范和制度、规定、规程以及案例等等，运用安全检查 表法，分析诊断建议卡所提问题隐患

11、的符合性，确认是否 属于真正的问题隐患，或不可容忍的、需要整改的问题隐患。确 认 4 4:是确认该问题隐患的危险度（D D）,即在运用安全检查表 法基础上，对分析结果为“不符合”、且无法整改或本单位无能 力整改的，再运用作业条件危险性分析（LECDLECD法（见附录7 7）,分析确认其危险性程度（D=LD=LX E EX C C）再次确定控制措施或 采取上报措施，并同时记入安全检查表,以便进一步运用安 全系统工程原理，进行系统性分析诊断。（五）提交与上报。提交与上报以公司所属单位、部门为主 体，采取每月一报。即由公司所属单位、部门对上月日常完成的 诊断建议卡和安全检查表（见附件 2 2）进行整

12、理规范，经本单位、部门主要负责人审定签字后，于本月1010 日前提交公司机动安全部，必要时，对重点、重要、突出及需要采取“上报”措施，由公司层面解决处理的诊断建议卡，应单独附送意见 建议和措施材料。（六）提案。提案以公司机动安全部为主体，相关单位、部 门协助。即对收到的月度资料、材料，认真进行梳理、分析，特 别是对采取“上报”措施，由公司层面解决处理的诊断建议卡，及时形成提案，提出意见建议，报请总经理批示。必要时，应 会同相关单位、部门进行现场考察、论证。（七）考核。以公司机动安全部为主体，相关单位、部门协 助，采取每月一考核。本着“科学、创新、公平、公开、统筹、实效”的原则，考核方法为加权定

13、量考核，即：1 1、当月人力资源率（A A）：A=A=（参与人数+诊断问题隐患数）/用工总量；2 2、当月资产占有率（B B）：B%B%断问题隐患数/（账面资产+租赁资产）/10/10（万元）;3 3、确认准确率（C C）：C=C=（诊断问题隐患数-分析结果不准确数）/诊断问题隐患数;4 4、整改率（D D）：。=整改问题隐患数/诊断问题隐患数；5 5、当月考核得分（Q Q）：Q=Q=（100+A+B100+A+B）X C CXD（八）评比。评比以公司机动安全部为主体，相关单位、部 门协助，采取每月一评比、一奖励。本着“公正、务实、激励”的原则，主要是根据月度考核结果，评比出 3-53-5 个

14、全面构建新常 态“我要安全”诊断机制“优胜安全构建单位（部门）”；按安 全检查表的质量，评比出 5-105-10 名“优胜安全确认能手”；按 诊断建议卡的数量和质量，评比出 10-2010-20 名“优胜安全诊断 员工”。（九）公报。公报以公司机动安全部为主体，相关部门协助，采取每月一公报。主要是公报考核评比结果、安全重大事项、经 验介绍、案例分析等。（十）改进。以公司机动安全部为主体。主要是根据实际和 需要，研究改进全面构建新常态“我要安全”诊断机制的形式、措施，研究改进安全生产制度、规定、规程建设，研究改进安全 生产正向激励机制，研究建立安全生产诚信体系。六、附录附录 1 1：常见人的不安全行为附录 2 2：常见物的不安全状态附录 3 3：常见危险和危害因素附录 4 4：常见最易发生交通事故的原因附录 5 5：交通安全十大禁令附录 6 6：常用问题隐患整改（控制）措施附录 7 7:作业条件危险性分析（LECDLECD法简介附录 8 8：应急电话七、附件附件 1 1:诊断建议卡样本附件 2 2:提交安全检查表样本