呆滞物料处理规定.pdf

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1、1 1 目的目的为使公司库存呆滞物料再利用或处理，以达到物尽其用，充份利用仓储空间的目的。2 2 适用范围适用范围适用于所有库存呆滞的面料、辅料、成品、半成品、次品等物料的处理。3 3 定义定义呆滞物料为某个订单全部生产结束后剩余的面辅料（包括退回的和未发送的）、未出柜的成品、半成品、次品等，或存储过久已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少，或储存期间超过期限，或因客户订单取消产生，或其他因素导致品质异常的物料。4 4 作业规定作业规定4.14.1 呆滞物料入库作业呆滞物料入库作业4.1.14.1.1 入库前必备资料入库前必备资料当某个订单全部生产结束后，品质合格的剩余面辅料、成品应退还给仓库

2、；仓库内未发出却剩余的物料也应入仓转库存。对于东明本厂，由计划部于结束后三个工作日内负责完成退料清单。对于外发厂退料的情况，由总部生管部督促外发厂于结束后一周内完成 退料清单，加以核实后传递给仓库，并告知仓库外发厂退料的确切时间，退料清单随车同行至仓库。对于仓库内未出库的剩余物料，由仓库管理员于订单结束后三个工作日内负责完成未出库剩余物料清单。品质不合格的物料，按 4.2.3 操作。仓库主管根据退料清单、未出库剩余物料和日入库记录合理调配仓位。4.1.24.1.2 清点数量清点数量外发厂的退料回厂后，仓库管理员必须在第一时间严格根据退料清单和日入库记录对退回的剩余面辅料、成品进行分类统计、清点

3、数量，并检查是否有损坏，安排搬运工卸货。若品质异常的退料，需有我司品管部品质鉴定后的签字确认。入库的物料在清点无误后，仓库管理员在退料清单上签字确认。仓库将退料清单复印留底，原件退回计划部或承运人。4.1.34.1.3 物料入库物料入库仓库管理员整理入库的面辅料色卡、成品取样存档以备查。品质合格的物料，仓库主管安排入面料一仓、辅料仓、成品仓等。面料由仓库管理员填写标签和栈板卡，其中每卷面料标签上注明入库日期、入库人、总米长等，贴在面料布头切面轴中央；栈板卡上注明项目代号、款号、品名、入库米长/时间，栈板卡贴在有标签的面料处；填写后需在外套塑料袋。辅料、成衣包装成箱后在箱外贴上标签，标签上注明入

4、库日期、入库人、项目代号、总件数等。品质不合格的物料，按 4.2.3 操作。搬运装卸工将物料码放在栈板上（标签统一面向一个方向），由叉车人员将物料运送到预先安排好的仓位并确保栈板卡朝外。物料入库后若出现数量误差等责任人自负，情节严重者按照公司处罚规定处理。4.1.44.1.4 调仓手续调仓手续对于已上架入库的物料，仓库管理员据实际入库情况办理系统调仓手续。仓库管理员于每周五将每周异常情况反馈至集团总部生管部、采供部、财务部、审计部和管理部，于每月月末将每月异常情况反馈至集团总部审计部，由审计部进行专项审计调查。4.24.2 日常管理日常管理4.2.14.2.1 数据报表统计数据报表统计数据统计

5、原则，具体如下：a）200 米以下的非丝、毛面料入库超过6 个月未能利用或利用未完，200 米以上的面料超过一年未能利用或利用未完；b）生产所发生的次品、在制品入库超过 3 个月未出库，成品入库超过 3 个月未转售或转售未完；c）客户订单取消超过一年未能利用或利用未完；d）物料入库虽未超过一年但存在品质异常；e）其他因素导致品质异常的物料。仓库管理员于每月月初，按每月递交给审计法务部的完工报告编制呆滞物料月报表，提报仓库主管审核。4.2.24.2.2 物料再利用物料再利用仓库主管将呆滞物料月报表、面辅料色卡提供给采供部，采供部对面辅料色卡进行辨别，将品质异常的面料色卡安排在集团测试，并是否建议

6、报废意见反馈给到吴江英诺仓库。会同内销产品中心、开发设计部、业务部、技术中心对品质正常的物料进行相应的转用、代用、改制作业计划安排。库存成品提报款号或取样至外销业务、内销营运中心，若成品转特卖，按 4.3 操作。4.2.34.2.3 物料报废移仓及储位调整物料报废移仓及储位调整根据呆滞物料月报表合理调配仓位和储位，将报废面料移至面料二仓，将报废品、半成品、次品和辅料移至平房仓库。调仓的物料均于每季度第一个月月初，仓库管理员整理至呆滞物料季报表中提报出售，按4.3.2 操作。仓库管理员整理入库的面辅料色卡、成品取样存档以备查。仓库管理员根据每个栈板卡上的实际情况修改栈板卡信息后，将品质不合格的物

7、料移出。入仓前面料先称重后填写标签和栈板卡，其中每卷面料标签上注明入库日期、入库人、总米长等，贴在面料布头切面轴中央；栈板卡上注明项目代号、重量，栈板卡贴在有面料标签的那一面。辅料、成品点数后包装成箱在箱外贴上标签，标签上注明入库日期、入库人、项目代号、总件数等。搬运装卸工将物料码放在栈板上（标签统一面向一个方向），由叉车人员将物料运送到预先安排好的仓位并确保栈板卡朝外。仓库管理员定期核查实物与栈板卡信息一致性，物料入库后于出现数量误差等责任人自负，情节严重者按照公司处罚规定处理。对于已报废移仓的物料，仓库管理员据实际入库情况办理系统出入库手续。4.34.3 报废出售报废出售4.3.14.3.

8、1流程图流程图出售流程仓库管理员仓库主管分公司财务分公司厂长分公司行政部总裁办审计法务部财务部管理与发展部生产系统副总裁总裁呆滞物料季报表审核呆滞物料季报表审核呆滞物料季报表审批呆滞物料季报表Yes联络客户并报价NoNoYes呆滞物料处理报价单审批呆滞物料处理报价单整理呆滞物料季报表和呆滞物料处理报价单、报价资料、最终收购商和出售单价将呆滞物料季报表和呆滞物料处理报价单、报价资料、最终收购商和出售单价审批总裁办转交的资料Yes审批总裁办转交的资料Yes审批总裁办转交的资料Yes审批总裁办转交的资料NoYes审批总裁办递交的资料NoNoNo安排备货装车将审批结果反馈给到仓库主管呆滞物料交运单审核

9、呆滞物料交运单复核呆滞物料交运单及交款金额4.3.24.3.2 出售申请流程出售申请流程每季度第一个月月初，仓库管理员根据数据统计原则、呆滞物料月报表及前期库存盘点报表整理呆滞物料季报表并对物料进行分类统计并清点数量，提报仓库主管审核。仓库管理员填写呆滞物料季报表仓库主管根据呆滞面辅料、成品、半成品的定义情况，审核呆滞物料季报表的真实性。仓库主管会同苏州东明财务部人员按盘存规定及呆滞物料季报表，对每季度需处理的呆滞物料进行盘点及数据统计，双方签字。呆滞物料季报表报厂长审批。呆滞物料季报表经厂长审批后，由行政部按照核准结论，负责对出售物料的客户联络，将客户报价资料整理成呆滞物料处理报价单并报经行

10、政部审核后，报请厂长核定收购商和出售价格。仓库主管将审批后的呆滞物料季报表、呆滞物料处理报价单、报价资料、最终收购商和出售单价电子扫描或传真至总裁办，由总裁办将该表依次转交审计法务部、财务部、管理发展部、生产系统副总裁、总裁审批，如同意则于呆滞物料季报表上签字并给出处理意见返回仓库主管，有任何一个部门提出异议均需加注处理意见返回厂长和仓库主管，由仓库主管配合厂长重新会签。4.3.34.3.3 处理手续处理手续4.3.3.14.3.3.1 出售手续出售手续仓库安排备货装运，并开具呆滞物料交运单；行政部审核呆滞物料交运单签字确认；苏州东明财务部复核呆滞物料交运单的物料及交款金额，收购方凭签毕后的呆滞物料交运单到财务部交款；收购方凭呆滞物料交运单交保安处核对放行。苏州东明财务部根据处理结果，对相关处理部门的处理进行相应财务勾稽及监控，并由材料会计协助进行损益分析，开立 呆滞物料处理损益报表，并入相关成本帐册。4.3.3.24.3.3.2 再利用手续再利用手续采供部依据呆滞物料季报表的处理结论，会同内销产品中心、开发设计部、业务部、技术中心对库存物料进行相应的转用、代用、改制作业计划安排。5 5 相关文件相关文件无6 6 相关表单相关表单6.1 呆滞物料月报表6.2 呆滞物料季报表6.3 呆滞物料处理报价单6.4 呆滞物料交运单