ISO9001 质量管理体系相关方的需求和期望识别表及风险和机遇识别及应对措施表.pdf

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1、某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司2018 年最新版公司相关方的需求和期望及风险和机遇识别表序序类别类别 相关方相关方 子序子序要求与期望要求与期望号号1最高管理者该风险和机遇该风险和机遇应对的措施应对的措施监视部监视部门门备注备注1、财务账目清晰、及时成本低，效益 风险：只看到公司表象，未能有效的分2、各部门周会汇报内容真实具体各责任1好，投入产出析现状，影响决策者投资判断3、各部门目标指标数据每月有在监

2、测且数据准部门率高机遇：高效回报确及时1、制订公司及部门级层面的培训计划，并按计福利好，薪酬风险：资金投入大，利润额减少划实施培训，对培训完成情况进行监测体制完整，有人力资2机遇：吸引更多的人才加入，人员稳定，2、对各中层管理者进行考核，从内部挖掘、培良好的职业规源部管理成本降低养、招聘企业中高层管理人员。划3、每年对全体员工进行一次免费体检风险：容易形成固定思维，人员没有创完善的管理制1、定员定编，组织架构合理，各岗位职责明确，新意识3度，内部沟通员工各侍其职行政部机遇：内部管理规范，人员思想统一，渠道畅通2、加大激励力度，促进员工创新意识沟通快捷通畅1、区域划分合理，方便目视化管理2、明确

3、各区域 6S 负责人，每天对各自负责区风险：员工安于现状，容易满足域 6S 进行检查人力资4工作环境好机遇：中层管理层稳定，易于管理3、积极改造旧的工作环境，满足员工的心理需源部求，建立新厂房引进新设施，逐步过度完成转换2内部3中层管理者41某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司55岗位稳定，收入可观6普通员工6有一定的娱乐活动7工作和住宿环7境好，安全有保障风险：员工安于现状，凭经验做事，易1、按劳动法执行，

4、严控加班形成固定思维，在公司有变化时，不能2、定期更新员工技能等级矩阵表对员工技 人力资适应能进行监控，根据员工技能评级工资源部机遇：员工稳定，管理方便，有效减少3、对员工的工作情况进行评估，奖优罚劣流动带来的额外成本风险：活动中存在一定的工伤风险，需要资金投入人力资1、每个部门成立公共基金，组织员工娱乐活动机遇：吸引更多员工稳定下来，甚至带源部来新员工风险：公司存在安全隐患，导致员工身1、实施安全生产责任制，安全责任到人.心受伤，公司可能被警告、处罚、停业 2、明确各区域 6S 负责人，每天对各自负责区整顿等域 6S 进行检查行政部机遇：员工稳定，归属感强，减少额外3、为每一位员工购买社保，

5、出现安全事故时有管理成本保障81、定员定编，组织架构合理，各岗位职责明确风险：资金回报率没有达到预期值，导管理规范，浪2、持续实施节能降耗，机械化逐步替代人工致合伙人失望甚至减少投入合伙人8费少，利润率3、对各个过程建立目标指标，并对目标指标的 财务部机遇：吸引更多的合伙人以及合伙人更高实现情况进行监测，对未达成项要进行原因分多的关注与投资，成为行业标竿析，制订改善措施并验证实施效果1、与客户进行沟通，明确客户所有的要求并组风险：产品质量不合格，导致客户退货织关联部门对客户要求进行评审产品质量符合甚至客户产品召回2、完善生产相关的控制程序，明确生产过程中 品管部1客户要求机遇：产品质量持续可靠

6、，客户忠诚度管控要求，各部门按要求执行市场部显著提高，订单量加大3、组织过程审核，对文件的执行情况进行跟踪验证9外部客户2某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司4、与客户签订商务合同，明确产品质量出现问题时，供需双方的责任与义务1011121、提前做好生产及车队安排，及时与客户沟通风险：交货延时，客户停线，产生抱怨交货计划2交货及时机遇：交货准时准点，服从客户安排，PMC2、建立一套异常交货时的临时交付措施，并

7、定信誉度高峰期进行推演风险：价格太高，客户难以接受丢单，1、建立完善的价格形成系统，有自己的价格体价格太低，公司利润点过低，无法承受技术部3价格合理系机遇：价格适中，客户不用多次询价，市场部2、报价给客户之前，得到高层的审批成交率高1、按审核类型分类，明确审核应对部门及人员2、每次审核结束后，明确问题点跟进人员，由风险：审核时无人对应或多人对应，造配合实施审核跟进人员对问题点进行追踪成审核时无明确责任人4并对提出的问3、每次内审或现场巡查时，重点关注客户审核 质量部机遇：审核时责任人明确，分工精细，题点进行改善问题点的实施情况响应速度快4、在客户下次审核到来之前，对之前的审核问题点进行确认3某

8、某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司1314151、每月月初更新通讯录风险：沟通渠道不通，找不到对应人，2、各厂区、各部门每天组织早会，沟通前一天处理事情时间长效率低发生的问题，每周周会汇报上一周工作内容5沟通渠道畅通机遇：沟通便捷，各接口通畅，客户省3、每半年对客户进行一次满意度调查，积极收时省力集客户的意见和建议4、使用 EDI、PDM 等网络系统收集客户的要求风险：投诉无人处理或处理不及时，导1、按客户投

9、诉及退货处理程序文件要求处致客户端不满或抱怨，甚至终止合作理客诉，6投诉处理及时机遇：投诉响应快捷及时，最大限度的2、建立经验数据库，对客户提出的问题进行收降低了客户端压力，加深客户好感集，防止再发生1、按法律法规与其它要求控制程序收集法风险：违纪违法、导致工厂被警告、管律法规等要求，每季度进行更新，并评估合规性理升级、处罚、停业整顿、工厂关闭7遵纪守法2、主动与政府部门沟通，了解政策新走向，积机遇：获得政府奖励、减税免税优惠，级参加政府组织的各项学习活动名誉企业头衔等政府机构各责任部门品管部各责任部门168经济效益好，纳税贡献大179配合政府检查并及时整改风险：效益不好，工厂资金周转不畅，员

10、工失业1、财务账目清晰，不偷税漏税财务部机遇：纳税多，员工收入水平高，带动2、配合审计部做好审计工作.周边经济发展1、每次收到政府审核通知前，根据审核内容指风险：检查不通过，导致工厂被警告、定专人负责，配合完成整改并在要求的时间内处罚、停业等完成整改证据收集、提交直至关闭总裁办机遇：检查顺利，在政府中形成好印象，2、不定期对发现问题点进行复查，确保不再发成为地区重点向外展示对象生4某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某

11、有限公司3、内审时政府发现问题点列为必查项目，验证改善有效性181019第三方认证机11构201221供应商131、对第三方审核，客户审核以及自行在运作过风险：未按标准实施或实施不完善，导程中发现的问题点，进行整改并同类展开公司不断的实 致认证审核不通过、丢失成为客户意向2、日常体系维护过程中，积极优化各过程流程，施持续改进体供应商的先机质量部贯彻标准的同时，持续改进管理模式系管理机遇：通过认证，对标准把握得当，体3、管理评审时评审各部门体系运作的有效性、系快速平稳发展，体系管理水平提升.适应性，对问题的地方实施改进.1、问题点的原因分析、改善措施，改善证据经第三方确认后，才能结案风险：改善不

12、满足标准要求，导致认证2、跟进各部门按已提交的分析进行改善，在第提出的问题点不能通过，证书失效三方要求的时间之前的完成改善证据收集质量部得到有效改善 机遇：改善快捷及时有效，第三方认证3、在下一次认证之前，对之前认证中提出的问机构满意度高题点进行复核，确保问题点已关闭，不会再发生类似情况风险：客户不认可第三方认证机构，或1、了解客户对认证机构的要求，选取经客户认者客户有指定的认证机构，或者认证费未来持续性合可的机构进行合作用持续升高，企业无法承受质量部作2、保持与认证机构的沟通，认证前对认证费用机遇：熟悉审核思路，与第三方认证机进行确认，了解费用明细构沟通顺畅，风险：无优胜劣汰意识，容易自满，

13、质1、推行一体化战略，保持良好的供应链关系，长期合作，双量或服务水平下降建立战略联盟；采购部赢机遇：节省前期开发与协调费用，了解2、保持良好沟通，辅导供应商共同进步，提升5某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司对方综合水平管理水平、降低成本221423152416251726外包方18风险：采购信息不完整，造成批量采购1、每次采购信息发出前需要经部门经理批准后采购信息描述错误，成本增加.发出采购部完整清晰机遇：

14、一次性采购成功，成为供应商的2、邮件发给供应商后，需与供应商确认信息完优质客户，能处理突发紧急订单整性风险：若付款后发生任何问题，无法约1、与供应商签订质量协议、采购协议，明确双束供应商方责任与担当及时付款采购部机遇：供应商愿意与公司合作，万一资2、每月按时与供应商对账，确认数据的准确性、金出现周转困难，还可继续供货及时性风险：供应商将培训内容或做法透漏给1、实施供应商审核计划，在审核中传递我为供应商提供同行，丢失竞争优势司对供应商的要求质量部培训辅导机会 机遇：供应商同步成长，新要求或新标2、与供应商签订保密协议，有效保护我司的合准出台时，执行速度快且到位法权益风险：变更未执行或执行不到位，

15、导致1、减少生产过程中的变更，如果有变更时，提来料异常前至少一个月通知供应商进行准备中途变更少采购部机遇：供应商适应变更快，我司产品切2、客户端有变更时，立即传递相关要求，同时换快，为拿到新单取得先机积级与供应商沟通，与供应商达成一致认识1、寻找资质齐全、声誉较好的外包方洽谈2、对施工方案确认无问题后，签订施工合同再风险：中途修改计划，浪费建材，工期施工施工中不随意延长，计划无法执行3、施工符合法律法规要求，外包方有对环境或 行政部修改计划机遇：施工过程中无需额外的监管，减安全产生影响的应急措施少人力物力支出4、关键工序指定专人看管，动火作业需要写 动火申请单6某某某有限公司某某某有限公司某某

16、某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司2719282029周边居民21302231同行竞23争者风险：若付款后发生任何问题，无法约1、与外包方签订施工协议，明确双方责任与担束外包方当及时付款机遇：外包方愿意与公司合作，万一资2、及时与外包方对账，确认数据的准确性、及金出现周转困难，还可继续供货时性1、员工入职时签订劳动合同等相关协议，明确风险：专人对接易导致人员受贿配合度好，有道德约束机遇：工程项目一次建设成功，达到或专人对接业务2、员工一旦

17、发现受贿，按廉政公约及商业道超出预期要求，为公司节省了时间德规范执行1、内部每天对废水废气排放口进行监测，达标风险：污染物排放量超标，造成环境污后排放染，导致周边居民投诉、企业被查处、2、定期找有资质的检测机构对废水、废气等进环境污染少处罚，停业整顿等行检测机遇：周边居民满意度高，来就业人员3、对危险废弃物分类存放、标识，只给有资质增多的单位处理4、内部实施清洁化生产，注重现场 6S 管理风险：周边居民多，导致容易在公司内部形成小团队，不利于管理1、完善员工招聘制度，对于关键岗位实施用人就业机会多机遇：稳定性强，人员流动率低，有利回避制度于管理.风险：竞争者搞恶性竞争，公司利益受1、加大技术研

18、发，积极申请专利保护有自己特遵守行业规损，效益下降色的工艺.范，不搞恶性机遇：与同行共同成长，在竞争中强大，2、将专利应用于实际生产中，保持在市场上的竞争成为行业技术和管理的领头羊技术领先优势1、财务账目清晰、及时2、各部门周会汇报内容真实具体行政部行政部行政部人力资源部行政部最高管成本低，效益 风险：只看到公司表象，未能有效的分32 内部24理者好，投入产出析现状，影响决策者投资判断各责任部门7某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某

19、某有限公司某某某有限公司率高机遇：高效回报3、各部门目标指标数据每月有在监测且数据准确及时333435361、制订公司及部门级层面的培训计划，并按计福利好，薪酬风险：资金投入大，利润额减少划实施培训，对培训完成情况进行监测体制完整，有人力资25机遇：吸引更多的人才加入，人员稳定，2、对各中层管理者进行考核，从内部挖掘、培良好的职业规源部管理成本降低养、招聘企业中高层管理人员。划3、每年对全体员工进行一次免费体检风险：容易形成固定思维，人员没有创完善的管理制1、定员定编，组织架构合理，各岗位职责明确，新意识中层管26度，内部沟通员工各侍其职行政部机遇：内部管理规范，人员思想统一，理者渠道畅通2、

20、加大激励力度，促进员工创新意识沟通快捷通畅1、区域划分合理，方便目视化管理2、明确各区域 6S 负责人，每天对各自负责区风险：员工安于现状，容易满足域 6S 进行检查人力资27工作环境好机遇：中层管理层稳定，易于管理3、积极改造旧的工作环境，满足员工的心理需源部求，建立新厂房引进新设施，逐步过度完成转换风险：员工安于现状，凭经验做事，易1、按劳动法执行，严控加班形成固定思维，在公司有变化时，不能普通员岗位稳定，收2、定期更新员工技能等级矩阵表对员工技 人力资28适应工入可观能进行监控，根据员工技能评级工资源部机遇：员工稳定，管理方便，有效减少3、对员工的工作情况进行评估，奖优罚劣流动带来的额外

21、成本8某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司某某某有限公司3729有一定的娱乐活动38工作和住宿环30境好，安全有保障39管理规范，浪合伙人31费少，利润率高风险：活动中存在一定的工伤风险，需要资金投入人力资1、每个部门成立公共基金，组织员工娱乐活动机遇：吸引更多员工稳定下来，甚至带源部来新员工风险：公司存在安全隐患，导致员工身1、实施安全生产责任制，安全责任到人.心受伤，公司可能被警告、处罚、停业 2、明确各区域 6S 负责人，每天对各自负责区整顿等域 6S 进行检查行政部机遇：员工稳定，归属感强，减少额外3、为每一位员工购买社保，出现安全事故时有管理成本保障1、定员定编，组织架构合理，各岗位职责明确风险：资金回报率没有达到预期值，导2、持续实施节能降耗，机械化逐步替代人工致合伙人失望甚至减少投入3、对各个过程建立目标指标，并对目标指标的 财务部机遇：吸引更多的合伙人以及合伙人更实现情况进行监测，对未达成项要进行原因分多的关注与投资，成为行业标竿析，制订改善措施并验证实施效果9