安全风险分级管控以及隐患排查治理工作实施总结方案.pdf

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1、安全风险分级管控以及隐患排查治理工作实施总结方案安全风险分级管控和隐患排查治理安全风险分级管控和隐患排查治理工作方案工作方案一、一、“两个系统”建设实行步骤“两个系统”建设实行步骤（一）文件准备与宣贯（1）在仔细学习有关文件精神三原县道路运输行业防备和截止重特大事故建立安全风险分级管控与安全隐患排查治理两重预防体制工作方案。（1）睁开宣传，让全体员工深刻领悟“双系统建设”的重要意义、目的、工作内容、工作方式，以及“双系统建设”在安全生产工作中的重要性和防备事故的重要作用。（2）联合公司内审员，掌握必需的工具和方法，具备危险源辨别微风险管控基本能力，为深入实行打下基础。（二）“双系统建设”组织实

2、行（1）确立风险点。各科室依照职责内生产组织、工作流程、设备设备、作业不一样特色确立风险点。（2）确立风险级别。各科室要依据一旦发惹祸故的结果严重程度和发惹祸故的可能性，确立风险点固有风险级别，将风险点区分为一、二、三、四级，一级最危险，挨次降低，并依据规定明确管控举措。（3）风险点辨别与分级，依照风国庆1/1711安全风险分级管控以及隐患排查治理工作实施总结方案险分级管控实行细则。（1）依据文件精神，联合安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个系统建设工作睁开，提高检查安全破绽和隐患的能力。以“岗位、科室、单位、领导小组”为基础，严格执行“岗位自查、科室排查、单位检查、领导小组督导”四级安全生

3、产检查和隐患排查管理制度，依照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要乞降“三定三不推”的原则做好层级管理和过程控制，增强监察落实，确实解决安全生产过程中存在的要点难点。（2）各科室联合本科室实质，睁开好隐患排查工作，主要针对车辆的证件及有关安全设备、车场安全、执行岗位职责、设备设备、财务安全及各项规定的落真相况等进行排查，对排查出的问题能整顿的要马上整顿，不可以马上整顿一定落实整顿方案、举措、责任、资本、时限；属重要隐患在不可以保证安全生产的状况下，一定停止作业，待隐患整顿、除去后恢复生产。（3）员工在工作中仔细查找本岗位生产经营过程中存在的安全隐患，发现安全隐患实时上报科室负责人，科室负责人

4、做好行隐患登记和除去工作，实现每天一检查、每个月一汇总，将安全隐患控制在萌芽状态。3风险见告实时向员工进行交底并严格执行风险管控举措。在要点部位、环节张贴风险见告牌，达成风险公示和标明，使进入该地区的人员对该地区存在的风险清楚掌握。国庆2/1722安全风险分级管控以及隐患排查治理工作实施总结方案（三）总结完美1.要仔细总结系统建设阶段的工作经验和教训，为双系统及管理制度订正供给客观依照。依据隐患排查治理结果增补完美风险点及危险源辨别信息表。二、安全生产风险分级管控系统建设二、安全生产风险分级管控系统建设梳理本单位生产经营活动和其余活动，辨别、评论中存在的危险、有害要素，进行风险剖析，明确管控举

5、措、管控责任，实现生产活动各个环节与单位生产组织架构相适应，做到责任到位，对各个风险点进行科学分级管控。（一）风险辨别分级小组（一）风险辨别分级小组在“两个系统”建设领导小组的率领下，按全科负责组织、协调睁开安全生产风险分级管控系统建设工作，负责组织各部门成员睁开风险辨别、分级活动，确立风险管控工作睁开方向。成立由内审员、安全管理人员、专业技术人员和一线管理人员构成的风险辨别分级小组，所有评论人员需有能力、资格组织各级员工睁开风险点的辨别、风险评论及风险管控，并将职责分工要求归入安全生产责任制进行查核。（二）风险辨别（二）风险辨别1、辨别对象以生产地区、作业岗位及作业步骤为区分依照，辨别各种经

6、营活动中可能存在的造成人员伤害、财富损失和其余不测事件的危险要素，辨别对象包含：（1）所有作业活动，包含惯例的和特别规的活动；国庆3/1733安全风险分级管控以及隐患排查治理工作实施总结方案（2）所有进入作业场所人员（单位的员工、外来的观光接见人员等）的活动；（3）作业场所内的设备，包含单位或外面（包含顾客、供方、协议单位等）供给的设备，以及活动、资料或计划的更改；（4）其余与安全有关的活动。2、风险要素的辨别的要求（1）在进行风险要素辨别时应试虑正常、异样和紧迫三种状态以及过去、此刻和将来三种时态。（2）机械能、电能、热能、化学能、生物要素和人机工程要素（生理、心理）。（3）应试虑在评论限期

7、内,已有举措的合用性和成效3、作业活动信息的采集，关于每项作业活动，在进行风险辨别前要采集作业活动的有关信息：（1）新改、扩建工程项目中的设计、施工、试运转、操作；（2）惯例状况下车辆、设备的安全运转状况；（3）设备设备的维修、保护不妥或构造无效及报废、荒弃、拆掉与办理；（4）员工的不良习惯、心态、意识、健康状况及其违章操作行为等；（5）设备、设备之间的安全距离；国庆4/1744安全风险分级管控以及隐患排查治理工作实施总结方案（6）车辆自己特色或营运方式特色；（7）灵活车在道路行驶可能碰到的人、路、车、天气等影响等；（8）运输营运过程中使用、运载或产生的易燃物、有毒气体等；（9）自然条件中的气

8、象及其地质现象，如雷击、暴雨、洪水等；（10）环境要素，如连续坡道、渡水道段等；（11）发生过和与该作业活动有关的事件和事故的经过。4、辨别风险本源和性质（1）风险辨别要考虑以下问题：存在什么风险(伤害源)；谁(什么)会遇到伤害；伤害是如何发生的。（2）风险辨别分级小组应经过现场察看及所采集的资料，对所确立的评论对象，辨别尽可能多的实质的和潜伏的风险，包含：物（设备）的不安全状态，包含可能致使事故发生微风险扩大的设计缺点、工作缺点、设备缺点、保护举措和安全装置的缺点；人的不安全行为，包含不采纳安全举措、误动作、违章操作，某些不安全行为；可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包含物理的（噪音、振

9、动、湿度、辐射），化学的（易燃易爆、有国庆5/1755安全风险分级管控以及隐患排查治理工作实施总结方案毒、危险气体、氧化物等）以及生物要素；管理缺点，包含安全监察、检查、事故防备、应急管理、作业人员安排、防备用品缺乏、作业过程和操作方法等的管理。（3）在进行风险辨别时，充足考虑发生风险的本源及性质，包含但不限于：坠落、冲击与撞击；中毒、窒息、触电及辐射；起火、爆炸；裸露于化学性风险要素和物理性风险要素的工作环境；人机工程要素（比方工作环境条件或地点的舒坦度、重复性工作等）；设备的腐化、无效、老化；有毒有害、易燃易炸物料、气体的泄漏；（4）考虑可能产生的结果，包含：违犯法律、法例和其余要求；火灾

10、、爆炸；人员伤亡、财富损失；设备、设备破坏；工作环境损坏；/单位形象遇到伤害。5、风险辨别的实行和记录风险要素辨别以事故预防，控制和减少事故发生为指导思想，采纳安全检查表、现场察看、查阅记录、工作风险剖析（JHA）等方法，对波及到的所有风险要素进行辨别。各部门应组织、鼓舞各级员工对运转过程中已经存在国庆6/1766安全风险分级管控以及隐患排查治理工作实施总结方案或可能存在的风险要素进行辨别、检查,进行确认，拟订减少举措,填写本单位风险点排查清单，以此作为风险评论的基础，并按期进行订正。（三）风险评论（三）风险评论评论人员应依据所确立的评论对象的作业性质微风险复杂程度，选择一种或联合多种评估方法

11、，针对被评论的详细作业条件，由有关人员构成小组，依照过去的经验、有关知识经充足议论，确立发惹祸故的可能性大小（发惹祸故的频次）和一旦发惹祸故会造成的损失、结果的分值。用打分法评估安全风险的危险程度对风险进行分级。在选择辨别方法时，应试虑：活动或作业性质；工作过程或系统的发展阶段；所剖析的系统微风险的复杂程度及规模；是不是法律法例和其余要求等。1、比较经验法：比较有关标准、法例、检查表或依赖剖析人员的察看剖析能力，依赖经验和判断直观地评论对象危险性和危害性的方法（往常可采纳检查表的形式）。为填补个人判断的不足，可采纳专家会议的方式来相互启迪、相互增补、使危险、危害要素的辨别更为仔细、详细。2、类

12、比方法：利用同样或相像系统或作业条件的经验和有关统计资料来类推、剖析评论对象的危险、危害要素。3、工作风险剖析（JHA）：是一种较仔细地剖析工作过程中存在风险的方法，把一项工作活动分解成几个步骤，辨别每一步骤中的风险和可能的事故，想法除去风险。（1）成立安全检查表，剖析人员从有关渠道（如内部标准、规范、作业指南）选择适合的安全检查表。假如没法获得有关的安全检查表，剖析人员一定国庆7/1777安全风险分级管控以及隐患排查治理工作实施总结方案运用自己的经验和靠谱的参照资料拟订检查表。（2）剖析者依照现场察看、阅读系统文件、与操作人员谈话、以及个人的理解，经过回答安全检查表所列的问题，发现系统的设计

13、和操作等各个方面与标准、规定不符的地方，记下差别。（3）剖析差别（风险），提出更正举措建议。（四）风险分级（四）风险分级1、风险矩阵（LS）法风险矩阵法（简称 LS），R=LS，此中 R 是危险性（也称风险度），事故发生的可能性与事件结果的联合，L 是事故发生的可能性；S 是事故结果严重性；R 值越大，说明该系统危险性大、风险大。表D.1事故发生的可能性（L）判断准则等级标准在现场没有采纳防备、监测、保护、控制举1措，或危害的发生不可以被发现（没有监测系统），或在正常状况下常常发生此类事故或事件。国庆8/1788安全风险分级管控以及隐患排查治理工作实施总结方案危害的发生不简单被发现，现场没有检

14、测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制举措，2但未有效执行或控制举措不妥，或危害发生或预期状况下发生没有保护举措（如没有保护装置、没有个人防备用品等），或未严格按操作程序执行，或危害3的发生简单被发现（现场有监测系统），或以前作过监测，或过去以前发生近似事故或事件。危害一旦发生能实时发现，并按期进行监测，4或现场有防备控制举措，并能有效执行，或过去有时发惹祸故或事件。表D.2事件结果严重性（S）鉴别准则法律、等法例级及其余要求直人接经济员损失歇工公司形象部违 犯10死分 装 置重 要1法律、法例0 万 元亡（2套）国际影响和标准以上或设备国庆9/1799安全风险分级管控以及隐患排查治理工作

15、实施总结方案丧2 套潜 伏50行 业失 劳装 置 歇2违 犯 法 例万元以内、省内影动 能工、或设和标准上响力备歇工不 切合 上 司 公司 或 行 业3的 安 全 目标、制度、规定等截肢、骨1 套1折、听装 置 歇地 域万元以力 丧工 或 设 影响上备失、慢性病稍不 切受微 受1公 司合 公 司 的影 响 不4伤、间 万元以及 周边 范安 全 操 作大，几乎围歇 不 下程序、规定不歇工舒畅表D.3安全风险等级判断准则（R值）及控制举措风险值风险等级应采纳的行动/控制举措实行限期在采纳 举措降 低A极2危害前，不可以连续作/1其危0-25业，对改良举措进行评级险估马上国庆10/171010安全风

16、险分级管控以及隐患排查治理工作实施总结方案采纳紧 迫举措 降B高马上1低风险，成立运转控制/2度危或 近 期 整5-16程序，按期检查、丈量级险顿及评估C明可考虑成立目标、92 年 内/3显危 成立操作规程，增强培-12治理级险训及交流D轻可考虑 成立操 作有条4/4度危 规程、作业指导书但需 件、有经费-8级险按期检查时治理巨大重要中等巨大重要中等巨大重要重要巨大巨大巨大可中重巨接受等要大4国庆32111/171111安全风险分级管控以及隐患排查治理工作实施总结方案（五）风险控制举措的拟订依据以下条件，选择合用的风险控制举措：可行性、靠谱性；先进性、安全性；经济合理性；技术保证和服务。1、管

17、理类举措：增补、订正现有操作规程和管理制度;编制重要风险应急方案;按期对制度实行状况进行监测、查验、检查。按期组织安全管理人员培训、教育、学习；拟订制度，查验培训、教育成就。2、工程技术类举措：进行技术改造、隐患治理项目；对设备、设备和防备用品改换、新增、购买；对设备保护检修；进行科研攻关。3、个体防备个体防备用品包含：防备服、耳塞、听力防备罩、防备眼镜防、护手套、绝缘鞋、呼吸器等；当工程控制举措不可以除去或减弱危险有害要素时，均应采纳防备举措；当处理异样或紧迫状况时，应试虑佩带防备用品；当发生更改，但风险控制举措还没有实时到位时，国庆12/171212安全风险分级管控以及隐患排查治理工作实施

18、总结方案应试虑佩带防备用品。（六）风险管控（六）风险管控依据公司要求，风险管控工作分为四层级，公司、单位、科室、岗位，各级依照风险等级对应管控层级睁开管控工作。1、重度风险（1 级风险红色风险）：依照料理范围由安全机务部拟订相应的运转控制举措及应急方案加以控制。2、高度风险（2 级风险橙色风险）：由单位安全领导小组组织拟订和实行预防举措来加以控制。3、中度风险（3 级风险：黄色风险）：由科室负责人组织拟订和实行预防举措来加以控制。4、轻度风险（4 级风险：蓝色风险）：由各岗位操作人员依照各自的运转安全操作规程执行。单位的风险分级管控工作领导小组，负责本单位风险分级管控工作，并将本单位风险分级状

19、况和管控举措汇总整理形成安全生产风险辨别分级表，实时向员工进行交底并严格执行风险管控举措。在要点部位、环节张贴岗位风险提示卡和风险见告牌，达成风险公示和标明，使每个进入该地区的人员对该地区存在的风险清楚掌握。（七）风险辨别、分级和管控的反应和评审（七）风险辨别、分级和管控的反应和评审“两个系统”建设领导小组按期对本单位的风险要素控制和管理方案的实行状况进行督导；督导内容包含：风险辨别、风险评论微风险控制的策划的方法、要求能否适合；风险辨别、风险评论微风险控制国庆13/171313安全风险分级管控以及隐患排查治理工作实施总结方案过程实行的有效性；对方法的适合性和过程实行的有效性，辨别改良的需求；

20、过程实行成效需完美时，相应的风险辨别、风险评论微风险控制的结果应记录到有关的记录表中，对原记录更新。单位应依据公司、本单位拟订的目标及管理方案、运转控制程序、教育培训计划、应急方案与响应程序及控制等的要求，组织实行危险控制举措；按期检查风险的管控工作能否有效、到位，每个月向“两系统”建设领导小组反应风险管控状况。三、安全生产事故隐患排查治理系统建设三、安全生产事故隐患排查治理系统建设以科学发展观为指导，坚持“安全第一、预防为主、落实责任、标本兼治、全员参加、连续改良”的公司安全生产目标，依照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的整体要求，增强安全生产检查，狠抓隐患整顿治理，成立“公司、单位、科室

21、、岗位”四级安全生产检查和隐患排查管理系统，建立安全生产检查和隐患排查治理长效体制。（一）四级隐患排查管理系统（一）四级隐患排查管理系统1、单位成立安全事故隐患排查督导小组，由分管副职、有关部门、专业技术人员构成。负责本单位的每个月综合检查、季节性检查、节假日检查、专项检查等。2、各部门要严格依照安全检查和隐患排查治理制度，成立组织，参照“一法三卡”工作制度的要求，联合实质每个月睁开一次自查自纠工作，实时发现安全管理缺点和破绽，除去安全隐患，并将检查状况记录在案。3、科室应联合工作实质，做好平时巡检，除去潜伏的安全隐患，实时落实整顿，保证每个月起码汇总一次，并将检查状况记录在案。国庆14/17

22、1414安全风险分级管控以及隐患排查治理工作实施总结方案4、各岗位应依照“一岗双责”要求，联合岗位实质，做好上岗前、在岗时期，离岗时的安全检查，发现隐患实时报告和办理，保存检查记录。（二）安全检查和隐患排查工作内容和要求（二）安全检查和隐患排查工作内容和要求1、各岗位、科室推行日检，详细检查内容：（1）现场操作过程中的安全隐患；（2）设备设备存在的安全隐患；（3）作业环境波及的安全隐患；（4）与岗位有关的其余安全隐患。（5）办公场所及地区存在的安全隐患；（6）设备设备运转过程中存在的安全隐患；（7）操作过程中存在的安全隐患；（8）劳保用品发放及使用存在的安全隐患；（9）制度举措执行过程中存在的

23、安全隐患；（10）其余法律法例、行业标准要求检查的内容。2、单位推行月检，详细检查内容：（1）各岗位、科室隐患排查过程记录；（2）单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员能否按规定持证上岗；（3）从业人员能否按规定参加安全教育培训；（4）危险标记、表记、操作规程、危险见告及防备举国庆15/171515安全风险分级管控以及隐患排查治理工作实施总结方案措能否按规定悬挂和张贴；（5）各项安全管理制度、方法执行落真相况；（6）办公场所及地区的场所安全状况；（7）劳保用品装备及使用状况；（8）其余法律法例要求检查的内容。（三）隐患治理（三）隐患治理四级安全检查和隐患排查治理一定做好书面记录和台帐管理，

24、对查出的安全隐患，依照“三定三不推”的原则进行办理。（“三定”：定整顿举措、定达成时间、定整顿责任人。“三不推”：查出的问题岗位能整顿的不推到科室；科室能整顿的不推到单位：单位能整顿的不推到。）对上司检查指出或自查发现的一般安全隐患，能就地整顿的一定马上整顿，对不可以马上整顿的安全隐患，严格拟订整顿举措和方案，并组织整顿到位。1、经过检查发现的重要安全隐患，实时报告单位领导及有关部门，报告主要内容：（1）事故隐患的现状及其产生原由；（2）事故隐患的危害程度和整顿难易程度剖析；（3）事故隐患的治理方案。2、对检查过程中发现的重要安全隐患，应拟订事故隐患整顿的举措和应急方案。隐患治理方案包含内容：（1）治理的目标和任务；国庆16/171616安全风险分级管控以及隐患排查治理工作实施总结方案（2）采纳的方法和举措；（3）经费和物质的落实；（4）负责治理的机构和人员；（5）治理的时限和要求；国庆171717/17