仓库管理制度(2).pdf

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1、版本A/0B/0B/1C/0D/0D/1E/0E/1编制_日期_ _批准_日期_修改事项/摘要初版发行。由于旧版不完善，文件格式不统一，所以进行修改。增加流程图。公司组织架构变更，部门职责发生变化，修订此文件。此次修改了各部门的职责、收货程序、储存期限规定、储存环境规定、物料的领用、成品进出仓；删除了仓库管理流程图。其它与原文件保持不变。修改成品有效期的制定；增加和修改了仓库安全及卫生管理;增加仓管员重要工作职责及其它规定。增加：5.5.采购部、5.6 制造中心职责 6.8 安全库存 6.9 账物数据管理修订：6.1 物料入库 6.2 物料出库细则。部门职责发生变化，全面换版修订此文件。修订：

2、各岗位职责、作业内容；增加：部门组织架构、废铜、废塑料出入库管理、安全库存及分析方法、部门目标。修订：7.3.3 须按照报废审批与以旧换新对照表发放物料生效日期2002 年 5 月 16 日2008 年 3 月 21 日2010 年 12 月 7 日2012 年 9 月 24 日2012 年 11 月 21 日2013 年 11 月 1 日2014 年 9 月 9 日受控发行章受控发行章此文件若盖有红色“发行章”的印章，则此文件若盖有红色“发行章”的印章，则是正式文件，任何员工不得私自复印！是正式文件，任何员工不得私自复印！请妥善保管好正式文件！请妥善保管好正式文件！1.01.0 目的目的(P

3、urpose)(Purpose)1.1 为确保仓储物料在储存期内账物相符、降低库存管理成本及指导和规范仓库人员日常作业行为，特制订此制度。2.02.0适用范围适用范围(Scope)(Scope)2.1 适用于本公司仓储物资的管理与控制。3.03.0 参考文件参考文件(Reference Document)(Reference Document)3.1电线电缆用原材料储存时间规定3.2不合格品控制程序3.3采购控制程序3.4废旧物资管理程序3.5仓储部岗位说明书3.6仓储部激励制度4.04.0定义定义(Definition)(Definition)4.1 6S:整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全

4、。5.05.0组织架构、人员编制与部门、岗位职责组织架构、人员编制与部门、岗位职责(Responsibility)(Responsibility)部门经理 1 人部门主管 1 人搬运组电缆仓组长：2 人组长：2 人班长：2 人班长：2 人其他：16 人小计：20 人1 人1 人原物料仓组长：1 人其他：6 人小计：7 人电线仓组长：2 人其他：10 人小计：12 人其他：17 人小计：21 人数据组组长：1 人文员：4 人小计：5 人8 人24 人33 人65 人5.15.1 部门权力部门权力A有对出入库货物的审核权。B有对物资库存量的合理控制权。C有开展仓储工作的自主权。D有对部门内部员工的

5、考核权和薪酬激励制度的调整权。E有对部门内部员工聘任、解聘的建议权。5.25.2 部门职责部门职责A负责货物出入库的日常管理工作。B负责仓储货物的账务处理工作。C负责控制仓储库存量，降低库存成本。D负责仓储货物的备货、装卸管理工作。E负责仓储物资的保管、理货等工作。5.35.3 仓储经理仓储经理/主管职责：主管职责：A A、做好与各部门的协调工作，确保物料需求和消耗、成品需求和销售信息链畅通。、做好与各部门的协调工作，确保物料需求和消耗、成品需求和销售信息链畅通。B B、制度建设与实施、制度建设与实施1负责编制各项仓库管理制度，经总经理批准后执行。2监督检查各项制度的执行情况，督促部门员工加强

6、对仓库的管理。C C、物资库位管理、物资库位管理1按照企业仓库存放品的物理性质合理设计存放区域。2根据存放品的价值、危险性、敏感性等因素设计合理的摆放地点、摆放位置和摆放规则，确保库容得到最大化利用。D D、出、入库管理、出、入库管理1督促、监督仓管员认真办好货物出、入库验收手续。2督导仓管员建立物资进、存、发放台账，做好账务管理工作。3定期盘库，定期向财务中心等相关部门提交库存盘点数据。4每日提供准确的物资库存量数据、库存日报表、发货明细表等。E E、库存管理、库存管理1积极寻找有效方法建立经济、安全库存，提高库房各项资源的利用率，降低单位成本。2组织人员对仓库环境进行日常清理和维护，防止货

7、物受潮、老化、变质。3保持货物的存放状态和货物的安全放置，对出入库货物进行安全质量检验。F F、仓库安全、卫生管理、仓库安全、卫生管理1按照公司有关规定，落实安全防范措施，做好防火、防盗、防爆工作。2定期检查仓库的卫生清洁工作，保证库内清洁、整齐。G G、部门内部管理、部门内部管理1协调本部门各项工作，做好人员调配。2控制本部门各项费用支出。3组织部门员工的培训、考核工作，不断提高本部门员工的业务水平和工作能力。H H、完成上级安排的其它工作。、完成上级安排的其它工作。5.45.4 原物料仓库组长原物料仓库组长/班长岗位职责：班长岗位职责：A、做好与品质部、PIE&采购部、财务中心、制造中心、

8、机电部、人力资源部的协调工作，确保物料需求和消耗信息链畅通。B、退货处理。C、原材料、辅料、废料、配件、机械、工具等的库存管理。D、现场物料消耗调查、研究、分析、报告。E、制定并实施标准存量，实施安全库存量控制。F、呆料、滞料、废料报表编制，并经批准后处理。G、制订物料补充计划编制，并传递采购部。H、小组成员的培训、工作分配与岗位调动。I、仓库库位、安全、卫生 6S 管理。J、完成上级安排的其它工作。5.55.5 原物料仓库管理员岗位职责：原物料仓库管理员岗位职责：A、物料入、出库办理，物料检查，入库记账核算。B、物料入、出库日报、周报、月报、季报的编制。C、物料盘存、盘点报表及核算。D、落实

9、小组长安排的库位调整与 6S 管理工作指令。F、完成上级安排的其它工作。5.65.6 电缆仓电缆仓/电线仓组长电线仓组长/班长岗位职责：班长岗位职责：A、做好生产计划部、营销各部门的协调工作，确保成品需求和销售信息链畅通。B、根据车间的入库通知单，组织仓管人员办理成品线、样品线的入库。C、根据数据组下达的备货指令，组织仓管人员办理成品线、样品线的出库、退库。D、制定并实施标准存量，实施安全库存量控制，并传递生产计划部和营销中心。E、滞销品、次品、废品、线头、线尾报表编制，并经批准后处理。F、小组成员的培训、工作分配与岗位调动。G、仓库库容、库貌、库位、安全、卫生 6S 管理。H、完成上级安排的

10、其它工作。5.75.7 电缆仓库电缆仓库/电线仓库管理员岗位职责：电线仓库管理员岗位职责：A、根据组长/班长下达的入库指令，办理成品线、样品线的入库。B、根据组长/班长下达的备货指令，办理成品线、样品线的出库、退库。C、落实组长/班长下达的库位调整、订单转库存与 6S 管理工作指令。D、完成上级安排的其它工作。5.85.8 搬运组组长搬运组组长/班长岗位职责：班长岗位职责：A、做好物流部、物流公司、PIE&采购部、营销中心各部门的协调工作，确保采购物资卸货、成品装车出货信息链畅通。B、根据原物料仓/PIE&采购部/物流部的卸货指令，按照退货、生产用料紧急程度、来料的时间先后顺序组织小组成员完成

11、卸货工作。C、根据数据组/PIE&采购部/物流部下达的出货装车指令，按照厂提、托运、物流、废料出售的优先出货原则，组织搬运人员遵循公司制订的包装要求进行包装并清点出货信息中的品名、规格型号、数量一致后，办理完成成品线、样品线、废料的装车和交接任务。D、小组成员的培训、工作分配与岗位调动。E、装卸区的安全、卫生 6S 管理。F、完成上级安排的其它工作。5.95.9 数据组文员岗位职责：数据组文员岗位职责：A、质量目标的统计。B、搬运组计件工资的计算。C、部门人员排班与考勤记录。D、在 ERP 系统中根据营销中心下达的备货指令，打印后传达到各仓库。E、根据仓管员签名确认的入库通知单、备货单在 ER

12、P 系统中办理成品入、出库记账核算。F、根据销售出库记录中的信息，打印供货单、合格证、质检报告等资料并装袋转交物流部。G、每日上午 11 点前，提交上一日所打印并己出货的供货单白联给到财务中心审核。H、根据仓管员签名确认的退货通知单，在 ERP 系统中办理成品退库记账核算。I、根据营销中心下达的订单信息变更通知，及时将信息传达到电缆仓电缆仓/电线仓组长电线仓组长/班长并班长并进行备货单、供货单变更和账务调整。J、成品入库、出库日报、周报、月报、季报的编制。K、成品、盘存、盘点报表的制作及核算。L、完成上级安排的其它工作。6.06.0 其它人员（剪线、数线、包线、收发、扒皮、搬运、叉车司机等辅助

13、岗位）的岗位职责：其它人员（剪线、数线、包线、收发、扒皮、搬运、叉车司机等辅助岗位）的岗位职责：6.1 电缆仓负责剪线、数线、包线等工作。6.2 负责原材料、五金配件、机电设备、办公用品、成品、废料、废铜废料、废铜等实物的入、出库。6.3 根据组长/班长的指令，按照 6S 管理要求整理仓库库容、库貌、库位的调整工作，6.4 做好物资、设备、自身的安全、卫生防护工作。6.5 在组长/班长的指挥下，每日对所属仓库的物资进行盘点核对工作。6.6 完成上级安排的其它工作。7.07.0 作业内容作业内容7.17.1 工作时间与排班工作时间与排班A A、原物料仓正常工作时间：、原物料仓正常工作时间：上午

14、8：0012：00下午 13：3017：30其中废品仓上午 10：0012：00下午 13：30-17：30晚上 18：0020：00注：由组长建立值班制度，安排人员处理在正常工作时间以外偶发的出、入库工作。B B、电缆仓、电线仓、数据组正常工作时间：、电缆仓、电线仓、数据组正常工作时间：白班：上午 8：0012：00下午 13：3017：30晚班：晚上 18：00 开始上班；以完成当天工作任务的时间为下班时间，但不早于 23：30。注：中午和晚餐时段遇有厂提或托运或其它紧急事务时，须安排人员连班直至按时处理完成为止。连班人员可由班组长/主管安排先行就餐或通知食堂饭盒留餐。C C、排班：、排班

15、：为了满足厂提等出货的要求，电缆仓人员的调休/轮休原则上只能安排在白班，并且当班次的实际人数不得低于 8 人，其中电缆剪米人员不得低于 3 人。电线仓、原物料仓、数据组在每月月头、月尾以外的时间安排调休/轮休。7.27.2 物料入库物料入库7.2.1 原物料仓仓管人员仓必须在每日上午 9：30 前完成库容、库貌等 6S 工作，当接到供应商送货单时，仓管员首先核对供应商送货单上之订单号码、物料名称、规格型号、数量、单位是否与 ERP 系统中的采购订单信息一致，然后再根据送货单内容核对实际货物外包装上的物料标签中的各项内容是否一致，若不符则直接拒收并反馈给 PIE&采购部；若供应商所送货物与采购订

16、单的数量、重量、体积不符，仓管员应立即联系 PIE&采购部说明情况，由 PIE&采购部作出收、退货决定。当 PIE&采购部决定收货时，PIE&采购部应先在 ERP 系统中变更采购订单信息，供应商也与相应地修改送货单上的内容，再将单据交给仓管员办理收货手续。若属于须要进行品质鉴定范围的物料，由仓管人员通知品质部安排人员进行品质鉴定后再办理入库手续。7.2.2 在办理原材料入库手续时，必须核对实物与订单中的编号、品种、规格、数量无误后进行（以重量为计价单位的必须打磅称单，以数量为计价单位的必须点数，并且还有公司指派的监督人员签字确认否则不得办理入库手续），再由仓管员通知搬运组卸货后，按照先入账再入

17、仓先入账再入仓，先核对再盘点先核对再盘点的原则将实物数据录入系统打印出采购入库单，黄色供应商联随送货单一起返回给供应商。供应商结款必须出具此入库单作为结款的依据，仓管员必须在供应商的送货单上签名和盖章。7.2.3 新采购（自制）入库的铁盘，必须在铁盘上（刻、印）标明重量，否则不得入库。7.37.3 物料出库物料出库7.3.1 当生产部门需要领用塑料、铜线、色母等产品组成部份的物料或产品包装类物料时，由生产部门指定物料员在 ERP 系统中的非定额领料通知单或按生产订单分配领用通知单模块，填写清楚物料编码、物料名称、单位、数量、属性后经本部门直属主管在系统中批准后到原料仓领料，领料人并且在仓管员打

18、印出来零星领料出库单上签名确认。如特殊情况下物料人员在 ERP 系统中没有进行申请维护或领导没有审批而要急用的，需由物料员开手写领料单领料并最迟于次日上午前补回系统单。严禁物料员在无任何单据的情况下私自搬取仓库物料。7.3.2 D 厂区三楼原料、B 厂区一楼废铜区域实行封闭管理，二楼待 ERP 完全上线后再实行封闭式管理。7.3.3 当各部门需要到五金综合仓领用笔、钉书机、工衣、笔记本等办公类用品及生产设备配件、汽车配件时，由领用部门在 ERP 系统中通过零星领料模块，填写清楚领用物品名称、规格、单位、数量经本部门直属领导按照报废审批与以旧换新对照表上的审批权限批准后，由五金综合仓库的仓管人员

19、按照报废审批与以旧换新对照表的规定向领料人发放物料，并且领料人须在仓管员打印出来零星领料出库单上签名确认。以以旧换新置换存放在仓库的物料，由仓管人员每周统一清理报废一次。7.47.4 成品入库成品入库7.4.1 电缆/电线仓在每日上午 9：30 前必须完成库容、库貌等 6S 工作，当产品生产完毕并经检验合格后需要入库时，由各厂区文员在ERP 系统中通过生产入库通知单模块，选择按照订单开入库通知单查询到物料编码、物料名称、生产机台、操作工、计划生产数量、实际生产数量与实物相匹配或按生产计划完成时间的先后顺序进行选择并打印出生产入库通知单，按照每天四次的入库时间即：09：00、11：00、14：0

20、0、17：00（若遇特殊情况，仓管人员接到厂区文员或 PMC 的临时通知后应及时办理入库手续）交到对应的仓管员处办理入库手续，仓管员核对生产入库通知单与实物的内容一致后在生产入库通知单上填写入库区域并签名确认，仓管员在收货后 10 分钟内将生产入库通知单交到数据组在 ERP 系统中进行生产入库登记。7.57.5 成品出库成品出库7.5.1 成品出库送货时，根据营销中心在 ERP 系统中发出的备货指令，由数据组文员分别向各仓库打印出销售出库单作为备货指令。各仓库组长/班长收到备货指令后按照厂提、托运、物流的优先出货原则，组织安排组员有计划、有步骤的依据销售出库单中名称规格、单位、数量、颜色后进行

21、备货准备，尤其是厂提的应严格按照民兴电缆厂提备货时间表进行备货。备货完成后通知数据组文员按照销售出库单的单号在 ERP 系统中打印一式五联的供货单，并且数据组文员根据供货单中的信息，打印合格证、质检报告和供货单中加盖红色出货专用章的第二、三、五联等资料装袋，将属于厂提的转交给搬运组组长/班长，厂提以外的转交给物流部指定的人员。数据组文员在每日上午 11 点前，提交上一日所打印并己出货的供货单第一联白联给到财务中心审核。7.67.6 订单变更与退换货订单变更与退换货7.6.1 当已打印出供货单但客户还未签收发生订单信息发生变更的情况时，根据营销中心在 ERP 系统中发出的订单信息变更通知单，数据

22、组文员在第一时间通知相对应的仓库组长/班长停止作业，将销售出库单、供货单进行重新打印，并且在收回己经打印出来一式五联的供货单上加盖作废章。其它备货、出货程序参照 7.5.1。7.6.2 当客户在供货单上签收后或跨月度发生订单信息发生变更的情况时，采用红字冲减法，首先，由营销中心在 ERP 系统中开出一张按照原订单号退货指令并在摘要栏中注明红冲的供货单号，数据组文员接收到指令后打印出相应的负数销售出库单、供货单。然后再由营销中心在 ERP 系统中开出一张变更后的备货指令，数据组文员接收到指令后打印出相应的销售出库单、供货单。7.6.3 当客户在供货单上签收后因为产品品质或者客户的原因需要退换货退

23、换货的情况时，由营销中心在 ERP 系统中开出一张按照原订单号选择需要退货的规格型号、数量、颜色的内容并注明退货原因。品质部须要到客户工地现场确定的品质部须要到客户工地现场确定的，安排人员对品质事故责任进行判定后，提交营销中心领导、总经理审核、批准并签署处理意见后下达退货指令；物流部或托运拉回厂后，仓储部搬运组及仓管人员根据营销中心从 ERP 系统中打印的客户退（换）货处理意见表内容，在退货区现场确认需要退货的规格型号、数量、颜色等内容无误后签字办理入库手续，同时将客户退（换）货处理意见表中的仓库联提交到数据组文员处通过其它入库方式，进行ERP 系统账务处理工作。品质部不须要到现场确认的品质部

24、不须要到现场确认的，营销中心领导审批后直接下达退货指令，由物流部或托运拉回厂后，营销中心通知品质部在退货区现场进行品质判定并签署处理意见，仓储部搬运组及仓管人员根据营销中心从 ERP 系统中打印的客户退（换）货处理意见表内容，在退货区现场确认需要退货的规格型号、数量、颜色等内容无误后签字办理入库手续，同时将客户退（换）货处理意见表中的仓库联提交到数据组文员处通过其它入库方式，进行ERP 系统账务处理工作。（客户退（换）货处理意见表还不能在 ERP 实现时，由营销中心在 EXCL 中打印）7.77.7 废铜、废塑料的入库、出库废铜、废塑料的入库、出库7.7.1 车间、仓库在每天下午 20：00

25、前将当天产生的报废电线、电缆剥皮后，在 B 厂区一楼废铜仓将废铜过磅后办理入库手续、在 D 厂区二楼废塑料存储区将废塑料过磅后办理入库手续。仓管人员将磅称单及废料名称信息转交原物料仓账务处理人员后，原物料仓账务处理人员通过 ERP系统中其它入库模块，将信息录入后打印出一式三联的其它入库单，仓管人员签名确认后交一联给车间废料入库人员，财务中心一联记账，仓库自留一联存根。7.7.2 根据 PIE&采购部制定的废铜不低于 50 吨、废塑料不低于 20 吨出（售）库标准吨位，仓管人员应及时、准确的向 PIE&采购部提报实际库存情况，由 PIE&采购部下达出（售）库指令。所有废铜、废塑料在出库时都必须进

26、行过磅，仓管人员将磅称单及废料名称信息转交原物料仓账务处理人员后，原物料仓账务处理人员通过 ERP 系统中其它出库模块，将信息录入后打印出一式三联的其它出库单，仓管人员签名确认后交给供应商一联，财务中心一联记账，仓库自留一联存根。8.08.0 其它作业规范其它作业规范8.18.1 储存期限规定储存期限规定8.1.1 电线电缆用原材料储存期限按品质部制定的电线电缆用原材料储存时间规定执行。8.1.2 储存期限超过有效期的成品，出库时需经由品质部检验确认合格后，方可出库；如检验不合格，则按不合格品控制程序处理。8.1.3 仓库安全及卫生管理8.1.4 仓库内严禁吸烟和禁止明火，如有发现需立即报告处

27、理。8.1.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。8.1.6 易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放在货架或卡板上。8.1.7 危险化学品的保管须远离火源、水源、电源。8.1.8 危险化学品要按指定区域存放，严禁与其它非危险化学品混放。8.1.9 各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。8.1.10 仓管员应认真做好仓库“6S”工作,每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要的和不用的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。8.1.

28、11 每天下班后仓管员需检查门窗/水电是否关好，按仓库的安全原则检查货物，有异常情况需及时处理和报告。8.28.2 物料管理物料管理8.2.1 仓储部经理/主管应将仓库内储存区域情况绘制成物料储位图挂于仓库明显处，当物料存放区域有变更时,储位图应及时更新。8.2.2 仓储部主管每月对库存物料进行呆滞分析统计,必要时召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。8.2.3 仓管员需做好各类物料和产品的日常核查工作,对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。发现异常情况,应及时进行处理或报告直属领导(主管级以上)。8.2.4 仓储部应根椐生产计划及仓库库存情况，严格控制各类物资

29、的库存量；仓管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长、逾期失效等不良存货，要按月编制报表，提报部门直属领导进行处理。8.2.5 仓储部必须配合财务中心的安排，每月对储存物料盘点一次。盘点时不按盘点流程作业、弄虚作假、虚报数据、盘点粗心大意导致漏盘/少盘/多盘，书写数据潦草/错误，丢失盘点表、随意换岗等需要根据情况追查相关责任。8.38.3 安全库存安全库存8.3.1 仓库主管每月初须对上一月度进行“库存分析”包括：一、库存价值及周转情况分析二、库龄分析三、库存状态分析（坏、好、残等）四、库存占压分析（平均占压成本，保管成本、时间成本、减值成本等）。8.3.2 库存分析的方法可以从以下

30、方面入手：A、按价值程度 ABC 法分出库存控制重点。B、列出重点存货的 1-3 年每月进销存数据与销售收入及成本进行对比分析其中异常。C、找到数据异常的原因，分析原因是正常的还是非正常。D、通过库存盘点过程及结果分析库存问题。E、通过存货在库时间长短进行分析发现问题。F、搞清有关库存核算方法分析是否存在问题。G、从库存进销存控制制度与流程方面进行分析并通过实际跟踪确认制度的执行力度与漏洞。H、改进制度与流程的方法，优化安全库存表。8.3.3 仓库人员根据安全库存表，每天进行一次以上核对实物及时向PIE&采购部提交采购申请。8.3.4 由仓库以每半年为周期，提供半年来各种原料安全库存量明细表，

31、交制造中心及PIE&采购部审定，调整安全库存表。8.48.4 账物数据管理账物数据管理8.4.1 实现账、物管理人员分离方法；收发货、账务录入、物料整理人员各司其职。8.4.2 仓库账物同步，及时入账，当天账务当天完成。8.58.5 仓管员重要工作职责仓管员重要工作职责8.5.1 准确地做好材料进出仓库的账务工作以及仓库材料的分类摆放和保管工作。8.5.2 认真做好仓库发料工作。发料原则：先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。8.5.3 认真做好各车间材料使用的监控工作，避免重复领料和材料浪费。8.5.4 认真配合各部门做好各项材料管理和保护工作。8.5.5 有责任提出仓库管理的合理建议

32、。8.5.6 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、擅自离开岗位等。8.5.7 仓管员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。9.09.0 仓储部目标与达成情况统计分析仓储部目标与达成情况统计分析9.1 仓储部目标是根据公司每年制订的年度经营目标进行设定的，主要从账物准确率、账务处理及时率、出入库/及时率、人员/设备安全事故、库存周转天数、人均收入与流动性、人才培养等方面，具体目标及计算方法详见质量目标、仓储部绩效激励制度及其附属统计报表。10.010.0 奖惩办法与薪酬管理奖惩办法与薪酬管理9.1 奖惩办法与薪酬管理详见人力资源管理制度、仓储部绩效激励制度11.011.0 使用表单使用表单11.1 文件中所述表单名称的式样与内容以 ERP 中为准。