平安风险分级管控体系建设实施方案.pdf

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1、平安风险分级管控体系建设实施方案一、适用范围本实施方案用于范围内的风险识别、评价、分级、管控。二、编制依据中华人民共和国平安生产法职业健康平安管理体系要求（GB/T28001-2021）中共中心 国务院关于推动平安生产领域改革进展看法内蒙古自治区古自治区古自治区党委 自治区人民政府关于进一步加强平安生产工作的准备关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的看法内蒙古自治区古自治区古自治区安委会办公室关于构建平安风险分级管控和隐患排查管理双重预防机制的实施看法三、总体思路、目标与准绳（一）总体思路精确把握平安生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移；依据“全员参与、领导担当、职责明确、落实到

2、位”的准绳推行平安风险分级管控，进一步强化隐患排查管理，推动事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险把握在隐患构成之前，把隐患毁灭在事故前面。（二）工作目标建立健全平安风险分级管控和隐患排查管理的工作制度和规范，完善技术工程支撑、智能化管控、第三专业化服务的保障措施，实现项目部（事业部）平安风险自辩自控、隐患自查自治，构成公司领导有力、部门监管有效、项目部（事业部）责任落实、作业人员参与有序的工作格局，提升平安生产全体预控力气，夯实遏制特大事故的坚韧基础。（三）基本准绳坚持“统一指挥、标杆示范、标准先行、分级推动，全面实施、持续改进”的基本准绳，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，

3、全面落实企业主体责任。四、职责分工本公司的平安风险分级管控体系建设领导机构，具体担当公司平安风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣扬推广公司平安风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。公司平安风险分级体系建设办公室设在平安质量技术总监团队办公室：主任：副主任：成员：。（一）主任职责担当支配平安风险分级体系建设的具体工作，支配办公室成员做好组织、协调、方案、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，担当考核各责任人责任落实情况。（二）副主任职责具体担当平安风险分级管控体系建设实施方案的编制，担当体系建设工作组织协调、过程培训、技术教导，完成公司

4、平安风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。（三）组员职责具体落实平安风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果担当。（四）其他职责依据“分级管理、分线担当”、“管业务必需管平安”的准绳，公司生产、工艺、设备等部门及人员乐观依据公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果担当。五、术语和定义（一）风险发生危险大事或危害暴露的可能性，与随之引发的人身损害或健康损 害 的 严 峻 性 的 组 合。（职 业 健 康 平 安 管 理 体 系 要 求 GB/T28001-2021）。风险 D=大事发生的

5、可能性 L 暴露于危险环境的频繁程度 E 发生事故产生的后果 C注：本公司使用作业条件危险性分析-LEC 法（二）危险源可能导致人员损害和（或）健康损害的根源、形态或行为，或它们的组合。（职业健康平安管理体系要求GB/T28001-2021）。1、危险源的构成：（1）根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。（2）行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。（3）形态：包括物的形态和作业环境的形态。2、风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。（三）风险点通常指风险存在的部位，又称危险源。（四）风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内全部

6、存在的风险并确定其特性的过程。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。（职业健康平安管理体系要求GB/T28001-2021）（五）风险评估/评价对危险源导致的风险进行评估、对现有把握措施的充分性加以考虑以及对风险能否可接受予以确定的过程。（职业健康平安管理体系要求GB/T28001-2021）（六）风险分级接受科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。（依据有关文件及标准，我公司风险定为“红、橙、黄、蓝”四级。）蓝色风险4 级风险：低风险，需要留意，可以接受（或可容许的）；车间、科室应引起关注。黄色风险3 级风险：一般风险，需要把握整改。公司、项目部（事

7、业部）应引起关注。橙色风险2 级风险：较大风险，必需制定措施进行把握管理。公司对严峻及以上风险危害因素应重点把握管理。红色风险1 级风险：严峻风险，极其危险，必需立刻整改，不能连续作业。（七）风险管控依据风险评估结果及运营运转情况等，确定不行接受的风险，制定并落实把握措施，将风险尤其是严峻风险把握在可以接受的程度。1、项目部（事业部）在选择风险把握措施时应考虑：可行性；平安性；牢靠性；2、内容应包括：工程技术措施；管理措施；培训训练措施；个体防护措施。（八）风险信息是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前形态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。（九）严峻风险是指具有发生事故

8、的极大可能性或发生事故后产生严峻后果，或者二者的结合的风险。（十）严峻危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产安装、设备或场所，或同属一个生产运营单位且边缘距离小于 500m 的几个（套）生产安装、设备或场所。六、风险点识别方法（一）风险点识别范围的划分要求风险点识别依据我公司实际情况以生产区域工段进行划分；其中每个工段依据作业区域或者作业步骤等不同进行进一步划分，确保风险点识别全掩盖。（二）风险点识别方法建议以平安检查表法（SCL）对生产现场及其它区域的物的担忧全形态、作业环境担忧全因素及管理缺陷进行识别；以作业危

9、害分析法（JHA）并依据作业步骤分解逐一对作业过程中的人的担忧全行为进行识别。七、风险评价方法依据作业条件危险性分析（LEC）进行风险等级判定。在完成风险识别的基础上，担当本工段风险等级进行评定，报公司风险分级管控体系建设办公室，办公室组成风险分级小组共同审核和逐项评定，最终完成风险分级。分级标准参照附件：作业条件危险性分析 LEC 法中依据公式相乘后的积对比 D 值表得到风险程度等级。八、风险把握措施策划依据 施工现场平安管理作业教导书、施工现场平安标准化手册进行编制，依据施工（生产）把握措施、平安管理措施、个体防护措施以及应急措施四个规律挨次对每个风险点进行制定把握措施。九、风险分级管控考核方法为确保该项工作有序开展及事故纵深预防效果，项目部（事业部）应对风险分级管把握定实施内部激励考核方法。十、落实平安风险警示公示制度项目部（事业部）建立完善平安风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置平安风险公告栏，标明次要平安风险、可能引发石斛隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容，并告知相邻企业单位和周边群众。对存在严峻平安风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险监测和预警。要加强员工（作业人员）风险训练和技能培训，确保管理层和每名员工（作业人员）都把握平安风险的基本情况及防备、应急措施。