TQLY-ZD-KG-20111013 库房管理制度(最终稿).pdf

《TQLY-ZD-KG-20111013 库房管理制度(最终稿).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《TQLY-ZD-KG-20111013 库房管理制度(最终稿).pdf（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、可编辑文 件 编 码版次TQLY-ZD-KG-2011001第 1 版2011.10.152011.10.13第 1 页共 11 页库房管理制度库房管理制度受控状态：受控签发人：核稿人：分管领导：实 施 日 期制(修)订日期页码起草人：目的目的为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物资和产品管理的要求，特制定本制度。适用范围适用范围本管理制度适用于公司及所属分子公司的原辅材料、产成品、备品备件的库房管理活动中的内部控制。职责职责公司总经理负责批准发布本办法；分管副总负责审核本办法；库管部组织对本办法的制订、解

2、释和定期评审；供应部、生产部等具体业务部门根据本办法相关要求制定具体业务管理实施办法。目录目录第一章总则第二章职责第三章验收入库第四章库房保管第五章领料出库第六章产成品发货第七章转库第八章退换货第九章盘点第十章废旧物资管理第十一章人员变动及移交第十二章监督及考核第十三章附则二 0 一一年九月九日精品可编辑库房管理制度库房管理制度第一章第一章总则总则第一条第一条 目的目的为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物资和产品管理的要求，特制定本制度。第二条第二条 适用范围适用范围本制度适用于股份公司及分子公司所有仓库

3、，包括原材料库、备品备件仓库及成品仓库的管理，同时各部门应按本制度执行，并接受监督。第三条第三条 管理目标管理目标高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量准确并符合内部管理的要求；库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，符合货物贮存和安全管理的要求；及时反映不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用；电脑录入及时、准确，单据管理有序，定期和循环盘点，保证账实一致；做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。第二章第二章职责职责第四条第四条 库管部职责库管部职责1.严格执行内部管理制度，监督、检查本部门职工对规章制度的执行情况，对违反规章制度的行为进行纠正和

4、处罚。2.负责原辅材料、备品备件、产成品和废旧物品的安全存储和科学管理，合理控制库存成本。按生产计划需求，科学控制各种生产性物资的库存量。按照制度装卸和收发物资，准确、完整、及时地做好记录，按时完成各种报表。3.按照营销部门的发货指令做好发货管理，衔接营销部门，安排好产品物流运输，按要求准确及时地发运产品，并跟踪产品运输过程。4.负责库存能力规划建议，检查和监督仓储设施、设备的使用情况，督促和参与设施、设备的建设和维护，定期组织库存物资清理和盘点。5.负责本部门物资在转移、装卸过程中的安全管理和废旧品入库的规范管理。6.负责提交月度物资库管统计分析，对物资管理提出建议，供公司领导参考决策。第五

5、条第五条 供应部职责供应部职责1.严格执行内部控制制度，监督、检查本部门员工对规章制度的执行情况，对违反规章制度的行为进行纠正和处罚。2.货物到厂后应组织技术质检部门进行到货检验，由第三方出具物资检验报告，供应部负责不合格产品的退货管理。3.按本制度要求办理入库手续，严禁没有进行货物签收和检验情况下办理入库，严禁在没有办理入库手续的情况下直接领用，若出现以上情况均予以追究供应精品可编辑部相关人员责任。第六条第六条 领用部门职责领用部门职责1.严格执行内部控制制度，监督、检查本部门员工对规章制度的执行情况，对违反规章制度的行为进行纠正和处罚。2.领用部门应建立材料领用审批程序，严格规范领用流程，

6、指定专人领用，做到物资的领用有计划、有审批、有监督，定期分析材料领用情况，减少材料浪费，达到减少成本目的。3.领用材料若不能马上消耗，应及时办理退库手续，转移材料保管责任。按生产或经营计划，严格按照本制度领料，严禁无审批无凭据领料，严禁非专人领料，追究相关人员责任。第三章第三章验收入库验收入库第七条第七条 基本要求基本要求1.所有物料和产品都须经质量管理或申购等部门的检测，并出具书面同意入库鉴定意见后才能办理入库手续，公司不能自检的须供货方提供物资合格证等凭证，严禁在没有办理或者没有完成办理入库手续情况下领料或发货。2.办理入库手续时，根据物料和产品入库实际情况，打印各种入库单一式三联，并由经

7、办入库的人员、质检人员和库管员签字后，财务部、库管部和办理入库部门各执一份，事后对入库事项发生纠纷，当以实际入库单据为凭证。3.所有物料和产品办理完成入库手续后，库管员应及时分类堆放，并通知各使用单位。不合格大宗原辅料要隔离存放，按不合格原辅料处理程序交由供应部处理。4.搬运工负责生产产成品的入库，大宗原辅材料的卸货和入库，其他材料的卸货和入库等搬运任务。搬运工必须在保证生产车间产成品和部分大宗原辅材料的正常发运、转运入库的前提下，才能去完成其他卸货任务。第八条第八条 大宗原辅料入库要求大宗原辅料入库要求1.对原煤、精煤、钙粉、硫酸、盐酸、纯碱、片碱、锂矿等大宗原辅材料应按质按量及过磅数量验收

8、入库，及时做好仓库物资的分类标识，对于没有采购订单的货物、标识不清、外观腐蚀等的物资拒绝入库。若货物入库量超过采购订单计划时，应立即停止入库，同时通知供应部。2.大宗原材料运输车辆进厂先经过地磅称重，由保管员确认实际收货数量，制作过磅单据，并按要求堆放在指定区域，挂置待检标识牌。3.仓库保管员根据质检结果，取下待验牌，在货物处逐件贴上合格证或不合格证，按区域放置，以防混用。4.质检报告和过磅单经供应部核对数量无误后，由供应部在 ERP 系统上处理到货手续，库管部根据 ERP 到货情况、质检报告和过磅单录入采购入库单，打印后经供应部人员、质检人员和库管员签字后完成入库手续办理。第九条第九条 其他

9、材料入库要求其他材料入库要求1.对其他材料应按照采购合同标明的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对，做到准确无误。精品可编辑2.对于备品备件的验收入库，仓库保管员必须在 ERP 系统上收到供应部订单通知，并按订单上的数量严格验收实物入库，不得多收或少收。如在验收时，发现实物有损坏或不合格，均不能办理入库手续。3.验收合格后仓库保管员出具收货清单，核对采购订单、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后在ERP 系统录入采购入库单，打印后经供应部人员、质检人员和库管员签字后完成入库手续办理。4.废旧物资应由生产部及相关部门签字后才能办理入库手续，并在生产部人员和库管部人员的共同监督

10、下入库。第十条第十条 产成品入库要求产成品入库要求1.产成品入库需由质检科出具质检报告，并对每袋产品加盖等级章、检验员章，并由车间加盖生产日期章及班组章。2.车间应将产成品集中入库，按库房指定地点堆放整齐，由库管员按实际入库数量、等级、质量情况、批号填写入库验收单。3.库管部叉车驾驶员在转运车间产品入库时，要小心驾驶，不得速度过快，不得危险作业，防止产品损坏和伤人。4.库管员应严格按照产品批号、生产日期、产品等级、数量及其他技术指标填写产成品入库单，打印后经生产人员、质检人员和库管员签字后完成入库手续办理。第四章第四章库房保管库房保管库管部对原辅材料和各种备品备件负有保管责任，凡堆放在仓库或露

11、天的各种原材料、设备、设备备件和其它机物料等，在未办理领料手续的前提下，其所有权属于库管部，任何个人或部门无权擅自使用，否则予以追究责任。第十一条第十一条 大宗材料要求大宗材料要求1.大宗材料应规范堆放在相应的矿仓和煤仓中，做好防霉、防潮、防火、防盗等工作。不同规格的锂矿与煤要分别标识。在煤仓附近杜绝一切危险隐患。2.大宗原辅料存放区应保持整洁，堆放货、行间必须留有一定距离，并执行先进先出的发料顺序。3.对于温度、湿度要求高的原材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温，梅雨季节要防潮、防霉，寒冷季节要防冻保温。4.对于危险化学物品易燃易爆等特殊物品的保管，根据其不同的特性，要分区

12、隔离，不能混放。库管部及时做好危险物品的标识，分析其物化性质，提出储存方案，杜绝安全隐患。第十二条第十二条 其他材料要求其他材料要求1.根据库存原材料及备品备件的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。对不同的品种、规格、质量、等级的原材料及备品备件都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。2.原材料及备品备件堆放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。精品可编辑3.对于温度、湿度要求高的备品备件，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温，梅雨季节要防潮、防霉，寒冷季节要防冻保温。4.经常检查

13、原材料及备品备件的变质情况，定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。第十三条第十三条 产成品要求产成品要求1.库存产品应严格按产品批号、生产日期、产品等级及其它质量指标分批堆放，堆放高度为 15 袋高，做到合理堆码、整齐有序。2.库存产品应认真做到防火、防盗、防霉变、防潮、防鼠咬、虫蛀，保证仓库的清洁、干净卫生，确保产品质量和产品安全。（1）堆码管理保证货物不变形,且能确保人员、货物及设备的作业安全。方便管理人员收发、盘点和维护，便于装卸搬运作业。便于信息系统管理,充分提高作业效率和仓储利用率.原则上要求堆放 1 吨产品，运用 336 堆码法，高度为 10 层；采用仓库地坪堆放

14、，地坪必须清洁，不会污染产品外包装，码垛必须不偏不斜，不歪不倒，牢固坚实，原则上要求高度为10 层；力求整齐，便于清点、收发作业。产品存贮的位置，应按照先进先出的原则合理安排存放，并加薄膜遮盖。每垛必须是同一个产品、同一个规格型号、同一个批号，并挂上醒目的标识。仓库通道与堆垛之间保持适当的宽度和距离。（2）码垛要求轻启轻放,大不压小,重不压轻。标志直观清晰，标签朝外。四角落实，整齐稳当。通道宽度适当,方便作业。对不同品种、规格型号、批次及不同生产企业的货物要分开堆码。码垛间距为 10 公分。为保证“先进先出”的方便,要按进货先后的顺序堆码。袋装货物定型码垛,重心应倾向垛内，纸箱包装和桶装货物箱

15、口应向上，破包货物要另行堆放。堆码的货物必须是验收完毕,允许入库的，应包装完好，标志清楚。（3）堆码方法堆码作业依靠叉车等设备与人工相结合，并按照贮存要求进行动作。对袋装货物，可采用方便于计量的堆码法,便于过目成数、整齐、方便盘点和出库。对规格品种繁多的小件物品和零件，如轴承、电子产品及各类配件等，应采用货架式堆码法。存放时要分清品种、规格、型号等，同类货物应尽量存放在相同的货架，便于存取。托盘式堆码法：根据货物的包装情况及仓库的存重压力进行运作。（4）翻袋作业翻包人员负责对场地、用具进行打扫，作业点必须铺垫塑料篷布，确保清洁卫生，不会污染产品。对小包装拆下的封包线、草绳、合格证及其他异物要统

16、一存放，己免掉入吨袋。在使用吨袋前，车间质检员与库管员共同检查袋内外是否清洁，内部有无异物，签字确认后才能进行翻包作业。产品库次品，需出库重新处理的，应由质管科检测认定，与生产部一起，确定精品可编辑处理方法后方可出库或者销账。第五章第五章领料出库领料出库第十四条第十四条 基本要求基本要求1.各领料部门应建立领用申请及审批制度，领料人员到库房领料时必须凭审批签字认可的物资需求申请，严禁无凭据和白条领料。若遇到特殊情况（如网络故障、遇重大事故等）在完成领料后必须 1 个工作日内完成领料手续，若未按规定时间补齐手续，将追究领料人和领料部门责任。2.各领料部门应建立专人领料制度，各部门应指定专人进行领

17、料，严禁非指定人员领料。3.为防止错发，重发和漏发，要求做到“三核对”、“五不发”。“三核对”：物资需求申请单与实物相核对、物需求申请单与物卡相核对、物卡与实物相核对。“五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。4.物资的发货应坚持先进先出的原则。5.库管员根据物资需求申请录入领料单，交货后打印领料单一式三联，经领料人和库管员签字后完成领料手续办理，财务部、库管部和领料部门各执一份。第十五条第十五条 大宗原辅材料领用大宗原辅材料领用1.对于大宗原辅材料出库本着先进先出的原则，及时审核物资申请上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

18、2.准确掌握仓库大宗原辅材料的现有库存量，如库存不足，应及时通知供应部，以便保证大宗原辅材料的正常领用和生产的正常进行。3.准确按物资申请的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。4.仓库送料员与仓库保管员核对实物后，把大宗原辅料送到车间指定地点，码放整齐，由车间投料员点收。发料、送料、领料人均应在出仓单上签字确认。5.不合格大宗原辅料不得发放使用，易变质的大宗原辅料及贮存期超过规定期限的大宗原辅料，必须抽样复验合格后方可发放。第十六条第十六条 其他材料领用其他材料领用1.原材料及备品备件出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做

19、好材料储备工作。2.准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。3.按照原材料及备品备件保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用。第十七条第十七条 领料权限领料权限对于备品备件仓库物资的领用权限只能是各车间的车间主任、副主任、统计员、检修班长，其余人员无备品备件领用权限，库管部将严格按照规定发放物资。第十八条第十八条 领料程序领料程序精品可编辑各部门生产材料员（统计员）按每天生产、管理、技改、基建等工作所需领用物资填写物资领料单（领用单位、日期、名称规格、计量单位、数量、用途）并签字送审，审批流程

20、完成后，领料人员到库房领取物料，库管员按已经审批的物资领料单进行发货、做账，做到日清月结。无物资需求申请单的库管员必须拒绝发货。第十九条第十九条 领料规定领料规定1.领料部门应按领用单位、日期、名称规格、计量单位、数量、用途认真填写需求申请单，一律不得涂改。（1）在备注栏填写清楚收发类别（消耗材料领用、资产材料领用、技改材料领用、科研材料领用）（2）若是资产材料领用必须落实到末级项目。（3）领料时间必须在入库时间之后。（4）领料按实际耗用须与产出匹配。2.库管员接到物资需求申请单时，应检查其内容是否填写齐全以及是否有其部门负责人或指定专人的签字，发现物资需求申请单有疑问及时通知领料部门。3.物

21、资发放出库时，必须严格检查物资需求申请单和审批手续；物资发放后，应即时登记入账，并整理有关凭证资料，做到日清月结。第六章第六章产成品发货产成品发货第二十条第二十条 产成品发货指直接从产成品库和外地仓库发往客户的行为，产成品出库应做到凭据和印章齐全，字迹清楚。保管员做好库存账目及库存报表，做到帐实相符。第二十一条第二十一条 产成品库直接发货1.发货单由销售公司根据销售订单和客户本次发货情况填写，准确注明所需产品的名称、数量、品级、发货、到货时间、到货地点，经审批并办理财务各种手续后，才能办理产品发出手续。2.调运人凭审批的发货单向库管员提取产品，库管员应按照发货单注明的产品等级、批号、质量、数量

22、发货，并打印销售出库单，经调运人和库管员签字后，分别用作交调运人出货、财务做账和库房留底。3.产品发货时，运输单位车辆必须按规定进入厂区，在规定位置停放，严禁车辆鸣笛。发运员必须在现场指挥产品装载，组织好承运产品的车辆，负责监督检查车箱的清洁，做到车箱必须用塑料薄膜铺垫，确保产品不受污染和损坏。若车厢不干净，保管员可拒绝发货。装好车后，无论天晴或下雨都必须加盖篷布，牢固产品，确保产品在运输中毫无损失。在车上装产品的搬运工应听从库房保管或发运员的安排，并要求穿上鞋套，注意保护产品，不得危险作业，以保证产品外包装在装车过程中，不被污染和损伤。4.搬运工将指定产品搬运到车厢内，在进行搬运前，协助保管

23、员检查车厢内的卫生状况，如装货车辆不清洁可拒装，要求承运方清扫车厢后方可装运；装车中必须轻拿轻放，杜绝野蛮装卸，抛掷货物，将破损货物装车。5.调运人员凭签字和财务盖章的出库单，并由门卫复核和检查后方能出厂门。精品可编辑6.产品从仓库发出后，应由负责发运的业务员和驾驶员承担和保证货物安全，准时运输到目的地。运输途中丢失，由运输方赔偿。火车站交接后，各异地仓库接货时发现货物短缺，由公司本部发货业务员追述缺失货物去向，落实责任并负责索赔等事宜。完善所有货单交接、签收。第二十二条第二十二条 异地仓库发货1.产品从异地仓库发货时，销售公司根据销售订单和本次发货情况填写发货单，发货单经审批后打印并传真给异

24、地仓库管理员，异地仓库管理员根据发货单注明的名称、数量、品级、发货、到货时间、到货地点等信息组织发货，发货后将发货情况传真销售公司，销售公司根据发货情况录入销售出库单并下账。2.库管部有责任对异地仓库的发货和保管进行检查和监督，对不按制度发货和保管的行为有权予以制止。第七章第七章转库转库第二十三条第二十三条 各异地仓库如需从公司调运产品，必须以书面凭证加盖办事处公章，负责人签字后，传回公司，公司确认后发货，凭证存档。第二十四条第二十四条 库管部接到营销部书面通知，由库管部领导批准签字后，经品质部确认发货批号，由制单人在 ERP 系统做好转库单据，才能从公司仓库将产品发往异地仓库。公司确认发货后

25、，凭证存档。第二十五条第二十五条 若异地仓库中产品库存量不足时，应及时通知库管部，库管部领导签字确认后，由库管部安排产品发往异地仓库。第二十六条第二十六条 各异地仓库收到公司调运的产品时，要按质按量核查产品，确保产品在运输的过程中无损坏或污染。第二十七条第二十七条 异地仓库各业务员不得擅自、背离负责人发货。向客户提供产品时，由经办人填写好出库单，负责人签字后发货，并如数将货款寄回公司。第八章第八章退换货退换货第二十八条第二十八条 当客户要求公司退货或者换货时，应积极尽量满足客户的要求。同时会同销售公司、品质部及时查清退货、换货的原因，提出处理措施，追究相关责任。第二十九条第二十九条 退回和换回

26、的产品应及时办理入库手续，并由质量检验部门出具检验保管，严禁在没有办理入库手续情况下领用进行生产。第九章第九章盘点盘点第三十条第三十条 库房需根据货物重要程度及价值高低设定盘点频率，进行循环盘点。库房应在财务部的组织下，每年至少组织一次全面盘点，每月对备品备件进行抽盘。通过盘点要求做到：库存物资数量清、规格清、质量清、账卡清、盈亏有原因，事故损坏有报告,调整有根据,确保库存物资的准确。第三十一条第三十一条 盘点检查的内容盘点检查的内容1.检查物资实存量与账、卡的数字是否相符，查明物资盈亏的原因；2.查明库存物资的质量状况，有无锈蚀、霉变、潮解、虫蛀等情况必要时重新进行小样检验；精品可编辑3.查

27、明有无超过保管期限及长期未使用的积压物资，并查明积压原因；4.检查堆垛是否稳固，场地有无积水和杂物，库房有无漏雨，门窗通风孔是否良好，库房温湿度是否符合保管要求，清洁卫生是否符合要求等；5.检查计量工具是否准确，使用与维护是否合理；6.检查各种安全措施和消防设备是否齐全，是否符合安全要求。第三十二条第三十二条 盘点前的准备盘点前的准备每年的全面盘点由库管部组织，财务部、审计部和技术部门配合进行，日常的抽盘由财务部组织，库管部和技术部门配合进行。盘点之前，要对仓库物资进行一次清理，要求做到：1.对尚未办理入库手续的物资应予以标明，不在盘点之列；2.对已办理入库手续的物资要尽快发出或做好标记，亦不

28、在盘点之列；3.对物资的码垛、货架及其间的物资进行整理，以便于统计计算；4.检查计量器具，并进行调整，使其在规定的误差范围之内。5.对物资名称、品种、规格要统一口径，计量要统一单位，统一方法，尽量避免因技术、概念不确切，计量方法不统一而导致盘点结果发生差错。6.制订盘点用表。第三十三条第三十三条 盘点后应及时核对差异、查证原因并及时跟进处理。若因供应商造成的短少应及时通知供应、财务等相关部门处理，若盘盈或不可避免的亏损情形时，应及时呈报核准，损失报总经理审批后及时进行账务处理。若为库管员的责任缺少时，则由库管员负责赔偿。第十章第十章废旧物资管理废旧物资管理第三十四条第三十四条 废旧物资指经公司

29、审批同意报废处理的固定资产、工位器具、管理用具、产品、材料、工具等资产实物，加工造成的废料，加工产品不能利用的边角余料，钢屑、铁屑等。第三十五条第三十五条 生产片区废旧物资实物在没有办理入库手续前归口于生产部专职管理,所有废旧物资的再次利用均由生产部负责调配，不能再利用的废旧物资在办理完成入库手续后交由库管部管理，其他部门无权对废旧物资进行处置。（由库管部提出处理申请统一由供应部通过招标进行对外出售）第三十六条第三十六条 对废旧物资应建立专门台账管理，及时反映废旧物资的出入和结存情况。同时应设置专门区域用于堆放废旧物资，与其他物资隔离管理。第十一章第十一章人员变动及移交人员变动及移交第三十七条

30、第三十七条 库管人员变动，必须办理交接手续。列清移交事项及有关凭证，写明情况双方签字，领导见证。接手人应查明接手货物与系统是否相符，若不相符合，可以拒绝接手。事后发生纠葛，查明原因，如果是原移交人出错的，由原移交人负责赔偿；如果是现接手人出错的，由现接收人负责赔偿。第三十八条第三十八条 应移交事项包括：负责保管的货物、单据、账本及经管的文件、档案资料、操作工具及文具用品等，若在规定时间内无法完成移交手续的，接手人员应跟进做好未了事宜。精品可编辑第十二章第十二章监督及考核监督及考核第三十九条第三十九条 库管部奖惩库管部奖惩1.因管理不善堆码不整齐、产品混乱、收发货物错误的视情况扣 1-3 分/次

31、；2.货物标识不明确的视情况扣 0.5 分-1 分/次；3.每月末未盘存库存物资，视情况扣 1-3 分/次。如盘点后发现系统账上与实际物资有差异的，保管员应注明相关原因及后续处理措施；若查不出原因，根据物资价值来判定，罚款 50.00-200.00 元/次，另全额赔付物资金额；若情节重大，涉及物资价值较大，造成严重影响的，将追究相关法律责任；4.库房保管员报送各项单据、报表不及时，视情况扣 0.5 分/次；5.各库保管未做好每日产品包装的清洁，而影响产品质量的，视情况扣 0.5-2分；6.在 ERP 系统数据中录入因疏忽大意造成错误，或因管理不善将相关票据遗失，扣 1-5 分/次；7.各库房保

32、管员和发货员无计划性和相应措施，无充分理由不能在规定时间内完成领导交办的工作任务，视情况扣 0.5-2 分/次；8.各库房保管员和发货员无故不服从上级工作安排，视情况扣 0.5-2 分/次；9.仓库保管员在任意时间必须保持手机畅通。如领导有急事找保管员，因手机关机或无人接听无法联系，视情况扣分 1-5 分/次。严重影响生产的，将上报公司处理；10.严禁不符合审批流程及无审批签字的入库和发放，除特殊情况（如网络故障等），否则给予库管员一次 20.00 元的处罚；11.若所批单据库房无货，则请库管员在 ERP 系统中予以弃审、驳回。若未发货，库管员没有弃审、驳回的，超过了权限时间的给予库管员一次

33、20.00 元的经济处罚。12库房内所有物资属公司公共财产，如在上班工作时间内丢失，保管员必须在第一时间上报部门领导，并及时查找原因，追踪物资丢失去向。若查不出原因，将视物资价值赔付物资金额。13.严禁库管部装载车司机和叉车驾驶员在车辆有机械故障或安全隐患的情况下出车，否则给予 50-300 元的处罚；在没有公司领导同意下，私自将装载车和叉车开出厂区的，给予 200 元/次的罚款。14.库管部驾驶员在作业过程中因操作不当或危险作业等人为因素造成财产损失和人员受伤的，给予 100-2000 元处罚；若利用工作关系收受他人财物的，或者变相假公济私的行为，一经查实，直接解除劳动合同关系。15.库房保

34、管员未按规定办理废旧物资和闲置设备入库和出库手续的，对设备保管员处 100 元/次的处罚。精品可编辑第四十条第四十条 责任部门奖惩责任部门奖惩1.因特殊情况领料后 1 个工作日内未补齐领料手续的处罚直接责任人 50.00元，处罚部门领导 100.00 元；2.在未取得库管员同意下私自领料的处罚直接责任人 50.00 元；3.在未办理入库手续直接领用的处罚直接责任人 50.00 元；4采购部门未按系统需求进行采购活动的处罚直接责任人 50.00 元；5.在仓库领取物料时，生产材料员若在规定时间内未补齐领料手续的，给予生产材料员 50.00 元/次的处罚；6.仓库领取物资时，除库管人员外，原则上每

35、次只能进入一人，其他人员自觉在外面等候，仓库管理人员不在仓库，其它任何人不得随意入内，如有违反一次罚款 50.00 元；若库管员未及时制止的，给予库管员一次 50.00 元的处罚。7.生产部各车间没有按规定办理废旧物资和闲置设备入库和出库手续的，将对车间主任处 200 元/次的罚款，对车间副主任处 100 元/次的罚款，车间统计员处 50 元/次的罚款。8.各车间没有将废旧钢材、铁材、设备、板框和闲置设备按规定运送到指定位置堆放的，公司将视为不规范行为，并将责任部门处罚 200-1000 元/次.十三章十三章附则附则第四十一条第四十一条 本制度由股份公司库管部负责解释和定期评审。第四十二条第四十二条 本制度从 2011 年 10 月 15 日起生效。二 0 一一年十月十三日精品