仓储作业管理程序.pdf

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1、潮安县凤塘雄艺陶瓷制作厂仓储作业管理程序1 1。范范围围：本公司之各仓储场所均属之.2.2.权权责责:2。1 原料之仓储管理：物料员2.2成品之仓储管理：物料员2。3 仓储品之异常提报:各仓管人员2。4 仓储品之异常判定：品保部3.3.定定义义:3.13.1原原材材料料：未经本厂加工用于产品成型及包装且出货时能够区分的材料。3.23.2辅辅助助材材料料：在生产过程中起辅助作用的材料，如化工油类，碎布等(本公司使用之辅助材料为免检材料）。3.33.3模模具具材材料料是指因公司制作修理模具而需要的零件和需外部加工处理的部件.3 3。4 4 总总务务庶庶务务材材料料是指不需要经过质量管理的用于公司生

2、活或其他非生产用的物品.3.53.5各各仓仓储储管管制制区区域域定定义义A.原料仓放置塑料原料和包装材料的仓库区域B。成品仓放置塑料成品的仓库区域C。辅助料仓放置与生产无直接关系的辅助材料和模具材料的仓库区域D。包装材料用于包装产品的物品4 4。作作业业内内容容：4 4。1 1 原原材材料料仓仓作作业业管管理理内内容容A.A.原原材材料料仓仓物物料料之之验验收收。A。1 供货商送来货物时，仓管员首先应检查其单据报表或其它数据是否齐全;送货之数量是否与订货数量相符。A.2如符合准备卸货卸货之前应检查物料的外包装是否完整(有无拆开包装）,表面有无破损、受潮现象，物料标签填写是否规范完整等。如无异常

3、情况，方可将材料卸下放置于进料待验区如不符合退供货商于采购协商之。A。3 仓管须对物料作认真清点生产用原料和以重量计算的辅助材料都须进行抽样称重或每包称重，并作好称重记录其他材料点数计算若有异常，及时通知采购,并让供货商更改或拒收.A。4 仓管将物料点收完整之后才可签收,并填写验收单报 IQC 检验.IQC依照进料检验控制程序作业.A.5所有供货商送货单据必须加盖收货章方为有效收货行为如没有收货章的单据财务拒绝付款。A。6 供货商送货后,如有仓管应让供货商将其厂的回收物资回收。B.B.原原材材料料仓仓入入库库作作业业.B.1入仓库的管制材料须经 IQC 检验合格后才能入库物料标签须盖有品B。2

4、 经 IQC 确认为不合格的物料,须贴上 质量识别标签，将 其置于仓库不良品区,作好不良品记录；然 后由仓管和 IQC 通知采购,以便让供货商拉回处理。B.3经 IQC 确认为特采之物料，贴上特采标签后入良品库。C C。原原材材料料仓仓领领料料、发发料料作作业业C。1 发料是指原材料仓管依 领料单将 物料发给生产部；由使用部门开具领料单据,并经部门主管批准，谓之领料：C.1.1辅助材料和包材及试模用的材料以领料单的形式发给使用部C。1。2 生产部门因报废或其它原因异常领用材料则开立超领单进行领料作业。C.2对领用部门所开之 领料单,仓管应检查其内容（规格料号品名数量）是否有误，确认为有效领料单

5、后（经部门主管签名认可)，才可发料,否则可拒绝发料。C.3须经部门主管批淮，部门经理核准物控会签后方可发料。C。4 仓管员应做好物料控制工作，不 得在无工单或领料单据的情况下将物料发出任何部门也不得到仓库随意拿取物料。C.5发料时应遵循 FIFO 制度，即 先进先出制度，并 将散包和零数先发出去物料的时间记录以库存卡作为执行先进先出的依据.C.6凡仓库物料一经发出,应让生产部领料人及时将物料移出仓库物料区。D.D.原原材材料料仓仓退退料料作作业业D。1 供货商退货时开立退货单厂内退料开立退料单。D。2 所有的退料须经部门主管批准，IQC 确认后，仓管员方可进行点收。D。3 经 IQC 确认为良

6、品的退料应重新贴上合格标签，并放置于仓库原材料区相应之位置不良材料应贴上不良品标识后，置于仓库不良品区。D。4 仓管负责检查所退材料的规格、料 号、材 质、数 量是否与 退料单/退货章相符,包装是否完整.D.5 退料后,仓管应及时作好退料记录.D.6 供货商退货时仓管必须在退货单据上加盖退货章。E E。原原材材料料仓仓帐帐务务处处理理作作业业E.1 仓管在进行收料、发料、领料、退料作业后应立即做好有关记录和帐务，并将有关单据交仓库帐务组。E。2 在定期盘点中清点库存材料是否与账面相符并统计相应报表.E.3 计算机帐务每日 9：00 前需作好原材料库存日报表交于资材主管审核。F.F.原原材材料料

7、仓仓储储存存作作业业F.1 仓库物料须依其性质和状态分区（原材料区、包装材料区、水口料区、不良品区、待验区)放置。同一种材料应集中放置于同一区域。F。2 每日打扫仓库内地面,刷去物料上的灰尘，查看包装有无破损，必要时用胶纸或保鲜膜将其封好.F.3 物料摆放整齐,高度不得超过二米（包装材料除外），并方便先进先出,物料标签张贴端正.F。4 仓管员应经常调整仓储空间,以改善仓储条件。F.5 仓管员每月盘点时将仓库内存放期在三个月以上的呆滞材料制作成储料再检验单 交 IQC 检验处理IQC 检验合格在物料标签上再加盖合格章如不合格依照不合格品处理之F。6 仓管员每天定期将材料进出和结存的情况交账务组进

8、行帐务核对帐务人员制作每日库存报告交资材主管审核。F。7 仓管员应每天定期定时对仓库进行稽查并每日记录仓库内温度和湿度及仓库管理情况。仓库稽核内容由仓管结合仓库管理特点制定之G G。包包材材品品的的管管理理包装品除了库存检验周期是六个月其他参照原料管理方式4.24.2成成品品仓仓作作业业管管理理内内容容A A。成成品品仓仓收收货货作作业业A。1 包装完成品由包装部门人员拉到成品仓库并开立成品入库单进行入库作业。A.2仓管收货人员与生产物料员依照 成品入库单上 的料号及数量记录进行点收作业抽检其包装数量全检入库之尾数箱检查其包装标签填写是否完整以上如有误退入库员更正再入库。A。3 以上核对无误之

9、后仓管员将成品拉入成品仓并做帐务作业。B B。成成品品仓仓出出货货作作业业B。1 成品仓管依照业务的出货通知单并结合出货广告牌备货通知 OBA 检验原则上是库存内必须提前 13 天检库存产品一般是提前 4 小时报验。如出货为超过储存期限的产品则须提前七天报验品管确认.B.2成品经品管检验合格后仓管人员依照业务开立的送货单内容进行再清点数量作业.如检验为不合格品由仓管重新备料报品管检验如可以立即重工完成的督促重工部门领出重工之后再报品管检验。B.3装车前仓管向品管其他相关部门索取随货的出货检验报告或其它客户要求的数据并贴好出货标签进行装车作业。B.4出货后仓管须及时登记成品出货记录表以便查询出货

10、情况.B.5出货须遵循先进先出的原则依据包装标签的包装日期先进先出。B.6如客户对出货标签报告出货单据有特殊要求的依照业务提供的客户信息完成之。B.7出货单据必须加盖 出货章方 为有效出货单据否则以违反财务制度处罚。C。客户退货作业:客户退回之货物放于客退区并报验给 OBA,OBA依照 产品的量测和监控程序流程作业重工或报废由生产部开立领料单领出处理D.成品仓帐务处理作业D.1成品仓管接到成品入库单后先清点库存是否相符无误再及时依入库单之数量作成品库存卡的入库帐。D.2出货后及时依照出货单作出库帐。D.3另因产品设变或储存时间过长质量变化需报废的成品经品管确认必须报废处理的由成品仓开立报废单报

11、废再依据报废单作出库帐.D.4每日帐物核对并于每日 900 前将库存报表交资材主管审核。E.成品储存作业E。1 入库后的成品仓管须分客户分机种分料号分颜色等分区放置.E.2库存产品标签须完整零数箱粘贴零数标签.E。3 每日打扫仓储区域清理产品外箱的灰尘。E。4 就近两日不出货之产品用平卡封好以防灰尘。E.5产品堆放高度不得超过 8 尺(2。5 米或六层胶箱）纸箱和空箱不得超出 9 尺（3 米或八层胶箱）。E.6仓管员每月盘点时将仓库内存放期在三个月以上的呆滞材料制作成储料再检验单交 OBA 检验处理。E。7 仓管员每天定期将材料进出和结存的情况交账务组进行帐务核对帐务人员制作每日库存报告交资材

12、主管审核.仓管员应每天定期定时对仓库进行稽查并每日记录仓库内温度和湿度及仓库管理情况。仓库稽核内容由仓管结合仓库管理特点制定4.3帐务处理作业管理内容A.就原料仓和成品仓出入库之有效单据分别录入公司的计算机管理系统。A.1原料仓以验收单退料单作原料入库依据以领料单超领单作出库依据以领料单作辅助材料的出库依据.A.2成品仓以成品入库单作入库帐以出货单和成品领料单作出库。A。3 包材回收帐务以出货单之包材数量作出库帐以包材回收单作入库帐。B.输入员在输入前先确认单据的有效性和完整性单据是否会签完毕单据的资料是否完整（品名料号数量）。C.自检单据录入的错误核对各仓管的库存卡。错误及时更正.4。4 运

13、输作业管理内容A。装车人员作业内容A.1依照组长或仓管的指示装车或下空箱作业。A。2 协助仓管张贴出货标签。A。3 装车后地面清理.A。4 装车时须注意轻拿轻放并其视产品数量在车内堆放合适高度。B.送货人员作业内容B.1装车完毕关好车门带齐出货资料随车送货到客户。B.2资料齐全送货单检验报告.B。3 带好辅助用品如胶带拖板车等。B.4交货与客户仓管当面点清数量并签回送货单。B。5 交货完毕将客户处用后之包材整理拉回B。6 回厂卸包材并如实填写包材回收单。B。7 就送货之异常及时汇报给组长如数量异常包材回收异常等.B。8 如有业务通知将客户的退货点清拉回C.驻厂人员作业内容:C。1 公司送货车辆

14、到达后及时按排下货。C.2检查送货数据是否齐全并送到客户相应部门。C.3与客户仓管点清数量并签回送货单据交送货车辆带回C.4整理客户用后的包材装入送货车辆带回。并填写包材回收单。C.5客户的退货会知公司业务经许可装车拉回。如客户有其它要求驻厂人员需负责交货时间和交货数量的管控则需随时了解产品库存数量客户生产线的产能状况以及客户处仓储情况.就交货时间与交货数量及时与厂内业务和仓库联系确保客户处有产品生产不致停线但同时也须控制库存数量以免库存太多浪费有限储位和因储存时间过久而产品质量变化。C。6 上下货后及时清理工作场地.4。5 辅助材料仓作业管理内容A.物料验收。A.1本公司所用之零件（工具)须

15、经辅助仓库收料后，方可发放和使用.A。2 所须物品、零件或工具之部门,由该部门开立领料单领出方可使用。A。3 供货商所送之货物,仓管员检查单据和其它资料是否齐全后再交 IQC责任部门确认机器或其它设备之配件交由责任部门(如生产维修组)检验其他交品管确认其他需专业人员的由对口部门检验不需要检验的直接入库.A.4货物应作认真清点，核对送货数量（重量）、规格、品名是否与送货单相符，如有不符,通知采购人员要求供货商更正。B.零件/辅助材料领料管理.B.1正常领用B.1。1 开立的领料单并经由经理级以上干部签认方可发料。领料单上须写清所领用零件的品名、规格以及数量和使用机种零件仓管须与模具材料清单核对是

16、否有误。B2 异常领料B.2。1 零件在使用过程中损坏须换新零件维修则由零件使用单位开立异常领料单经经理级以上干部签认并连同旧品交仓管确认后领用新零件。B。2。2 异常领料单的异领原因下须注明报废数量；如异领原因是零件遗失或需补充新零件须在异领原因的其它栏内注明遗失或补新.B。2。3 仓管在收料、发料后应立即做好相关帐务和库存卡C工具借用管理。C。1 对于非消耗性材料，由借用单位在上签名登记,并写清归还日期.C。2 工具归还时,须在 工具借用登记表上登记，并请仓管签名.C。3 借用之工具如有丢失、损坏或超过归还日期的，由仓管以书面形式呈报借用单位主管或经理，由该部门主管或经理责令借用人员赔偿。

17、D零件(工具)之报废。D.1零件(工具）在使用过程中如有报废（非人为)，须由使用单位开报废单,同时将报废之零件（工具)交由模具仓库保管。D.2每月仓管将零件（工具)报废情况呈报部门经理。E盘点作业。E。1 模具仓库须定期盘点库存数量。如有差异及时反映给部门主管.E。2 组长应不定期对仓库内库存数量、存储情况进行检查.E。3 每月由相关人员对模具仓库进行月盘点。F储存作业.F。1 仓库内零件(工具)储存时,须按材料性质、规格以及使用频率合理地摆放和保管.F。2 所有库存的零件（工具）须有明确的标识。F。3 经常调整仓储空间，改善仓储条件。F.4每日打扫模具架以及模具上之灰尘.F.5对库内零件(工具）须作必要的维护,以免发生变异.5。相关文件数据:A 进料检验管制程序B 仓储管理程序C 不合格品管制程序D 质量记录管制程序6。表单.A 验收单B 退货单C 领料单D 超领单E 退料单F 物料报废申请单G 盘点表H 储料再验单I 送货单总经理（签名）：日期: