公司客户订单流程管理制度.pdf

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1、xx公司客户订单流程管理制度1.目的加强公司客户订单流程管理，体现从销售到生产环节的良好对接，实现产品加 工过程安全、高效、低耗、按期交货，提高客户满意度。2、适应范围：2.1本制度适用于公司的客户订单的流程管理。2.2本制度适用于订单中心各级人员（包括经理、具体责任人）。3、流程管理3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、销售 部、质量管理、合同签订人对订单进行技术评审，提出处理意见。3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由生产厂和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司 领导签批。3.

2、1.3根据领导签批3.1.3.1由订单主管部门下达 订单通知书，转入订单作业进度管理流程3.1.3.2客户同意加工的，由订单主管部门进入订单协管流程3.133客户协商不成的，由销售部进行退单并做好退单记录。3.1.4按公司规定合同额小于*万元，且无特殊技术要求或库存直接提货的只报公司领导签批，不再进行技术评审。3.1.5流程图（图1）批处理管管理流程”，退单见根据订单交期，制定生产周制定生计划，并上报公司调度及相关部门订单下达通知书5产计划根据订单要求，一般订单启 动生制订生产正常流程，特殊订单 制订生产新工艺，并下达到 各生产车间。生产中心准确实施生产6产计划生产计划生产7实施根据生产计划，

3、组织生产生产跟踪表生产如不能按订单要求完成，则申请变更订单生产反馈记录表8反馈3.2订单协调管理流程321该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产中心，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对特殊订单）3.2.2调整后的配方和工艺结构方案，由公司订单主管部门会同生产技术部、技术研究所、生产中心上报公司总工签批3.231需要进行产品试制的，由研究所进行小试、终试到工业试制。323.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达 订单通知书，进入订 单作业进度管理流程。3.2.4流程图改进工艺，产品结构案根据新编工艺要求，制确定物订物料需求计划，提交材料计划表4料需求

4、物料需求计划表执行制订采购计划，并跟踪 供应商的执行情况，确 保生产正常进采购计划单5采购行供应科及时安排人员对物料进 行验物料收，以满足生产线的需求，并供应在清晰可视 状态下管理存货，保证 物料供应6物料供应说明书包括人、机、物等生产生产生产技术部协调准备工作，跟踪生产进度，保证按时交货7协调生产跟踪表质量检验物料质量及产品质厂质检人员质量检验表量，并处理质量异常问8检验题准备安排运输计划，确保订销售部出货计划单准时交付9出货33订单作业进度管理流程331本流程主要节点是对前两个流程的跟进。3.3.2生产中心根据接收订单通知书3.3.2.1一般订单00查看材料库存，编写材料购进表，交供应科备

5、料。1协调劳动组织进行产品加工。2编写加工纠偏措施。3填报日生产计划报表报公司生产调度，并安排值班人员按时汇报日333生产技术部、销售部跟踪生产进度，协助解决生产技术、装备事宜。334质管部跟踪质量检验。3.3.5流程图：货，并制定采购进货进度表表根据进度计划，及时进4跟催行跟催进度计划表质检员按标准检验物料质量和产品，如有异常情况，提出处理意见。5检验质检人员品质检验记录在生产前及时备料，遇物料有异常情况，应及时反馈公司6控制供应科物料控制表按生产计划实施生产，实施控制产能，并将生产进生产度不断反馈给生产部。7生产监控表生产中心将每日实际生产数量与进度计划生产数量加以比对比较，确定是否存在差

6、异生产进度控制表8分析差异若实际进度与计划进度 产生差异，应追究原因，并采取措差异分析表9原因施进行补救实施补救措施后，评估 结果是10补救否有效；若无效，立即采取其他措施补救措施订单管理部门客户补救无效导致交期延误 时，及生产中心时汇报公司生产 调度。做好与沟通销售部客户沟通，协商延迟交货时间113.4紧急插单管理流程341本流程为满足客户急需而设置的特殊流程，启动本流程有可能影响其它 订单的交期，必须经公司领导批准方能启动。3.4.2本流程启动后，自动进入订单评审管理流程，订单协调管理流程和订单作业进度管理流程。3.4.3对于重点客户的小型订单可安排专线集中生产，大型订单需调整劳动组织，组

7、织专线生产队伍，启动专线集中生产，确保交期344对于由此而影响的其他订单做出相应的调整，调整计划报公司生产调度345流程图生产计划人员物料控制人员3.4.作节点和部门分工紧急插单管理流程说明调查与准备序号们节占责任单位相关说明1 r初定八、计调查与分析紧急插单的调查与1确定计划指物料供应计划与供应情况等统筹安排插单生产任务，确定产量指标，合初定计厂生产理安排产品生产进度,訝指标计划人员科学搭配紧急插单生产计划与原有生产计划确定计核定设备、劳动组织、划指标资金等对紧急插单生产任务的保证程度，平衡设备工程人员相关文件或记录齿趣炸|/出抽插查单计合制订程序 是出货生产计划指标表结束紧急插单任务与生产

8、能 力、劳动力、物料供应、生产技术及资金占用的 关系确认物确认物料供应状况，保供应科物料供应调查表证按质、按量供应4料供应掌握设备运行状态生产设备管理人员随时掌握设备的运行状 态，提前预知可能发生 的故障5设备运行监控表了解作业人员状态随时了解作业人员的工 作状态，发现问题，及 时做出调整，确保作业 人员时刻处于最佳工作 状态6生产主管作业人员考评表抽杳产品合格率7生产厂质量部严格半成品和成品的合 格率，并对不合格产品 进行处理产品合格率抽杳表定期或不定期检查紧急 插单的作业进度。如进度落后，立即采取补救 措施；若生产进度超过 计划进度，则做好质量 管理和安全管理工作作业进度控制表监督作生产调

9、度及销售部8业进度3.5.外协订单管理流程3.5.1本流程的启用条件3.5.1.1由于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。3.5.1.2产品有特殊要求，公司无法满足时。3.5.1.3协作厂有专门技术，利用外协质量较佳且价格较廉。3.5.2外协执行3.5.2.1外协分外购和外加工3.522根据订单要求，由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研 究所、质量部、销售部、供应科等部门，经订单评审管理流程后，起草外购（或 加工）技术协议书，确认外购商。3.5.2.3订单主管部门将外协协议报请公司领导签批。3.524根据外购（或加工）技术协议书要求，由供应科实施外购（或加工）程序。3.5.

10、3工作节点部门分工外协订单管理流程说明序号节点责任单位相关说明相关文件或记录调查外协采用调杳表等调杳方法，了解订单主管部门外协丿商综合生产 实力，确定多等级外协厂 商。外协厂商调查表1厂商过程质检或技术人贝疋期进 厂监督厂质量部中间生产与质量，并处理部分业务及质量 事务2控制监督定期到外协丿商进行外供应科协进度监督检查外协厂商监督检杳表3检杳小组成员由采购部、研发成立评审部、生产部、品质部等部门抽调人员组成外协厂商评审规范4小组评审小组对不同等级的外协厂商，采取不同的检验方法，例 女口，对初次合作的外协厂 商进行外协厂商外协厂商品质检验报告5质量检验100%佥验，对长期 合作的外协厂商进行比 例抽检质量管理部外协厂商厂质量部提升外协丿咼层人员的质量观念及外协厂质量管理人员的能力外协厂商品质辅导方案6质量辅导产品交货依据质量检验报告进行 接收。如符合检验标准，则进行标识产品检验报告7检验后入库；否则 进行产品隔离4、本流程解释权归xx公司，自下达之日起执行