仓库管理规章制度,仓库物资进出存控制程序与作业流程.pdf

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1、本文格式为 word版，下载后可编辑一、目的一、目的1.1.仓库的主要任务是保管好库存物资，仓库的主要任务是保管好库存物资，做到数量正确，做到数量正确，质量完好，质量完好，保证安全，保证安全，收发迅速，收发迅速，面向生产，降低费用，加速流转速度。面向生产，降低费用，加速流转速度。2.2.仓库设置要根据工厂生产需要合理布局，仓库设置要根据工厂生产需要合理布局，内部加强责任制，内部加强责任制，科学分工，科学分工，物资对应治理，物资对应治理，业务上要进行标准考核，应用现代治理技术，不断提高治理水平。业务上要进行标准考核，应用现代治理技术，不断提高治理水平。二、范围二、范围1.1.主要适用于产成品、半

2、成品、原材料、物料、辅料的出入库及在库治理。主要适用于产成品、半成品、原材料、物料、辅料的出入库及在库治理。三、职责三、职责1.1.2.2.3.3.4.4.5.5.6.6.7.7.货物的检验货物的检验货物的出入库治理货物的出入库治理货物的储存保管货物的储存保管货物的定期盘点货物的定期盘点库存的控制库存的控制货物的装卸、搬运及配送治理货物的装卸、搬运及配送治理对仓库机器设备进行治理对仓库机器设备进行治理四、仓库治理制度四、仓库治理制度1.1.货物验收入库货物验收入库(1)(1)货物入库，应先入待验区，未经检验合格的不准入库。货物入库，应先入待验区，未经检验合格的不准入库。(2)(2)货物验收合格

3、，仓管员根据到货通知单所列出的名称、规格型号、数量等验收到货物验收合格，仓管员根据到货通知单所列出的名称、规格型号、数量等验收到位，位，入库单各栏应填写清楚，入库单各栏应填写清楚，并随同送货单交财务记帐，并随同送货单交财务记帐，不合格的，不合格的，应隔离堆放。应隔离堆放。(3)(3)成品入库，仓管员在同交货人办理交接手续应核对清点产品名称、规格、数量是成品入库，仓管员在同交货人办理交接手续应核对清点产品名称、规格、数量是否一致，按交接单要求签字。否一致，按交接单要求签字。(4)(4)验收中发现的问题，要及时通知主管及经办人处理，单到而货未到或货到而单未验收中发现的问题，要及时通知主管及经办人处

4、理，单到而货未到或货到而单未到，均应向经办人反映查询，直到彻底解决。到，均应向经办人反映查询，直到彻底解决。2.2.货物储存保管货物储存保管(1)(1)货物的储存保管原则货物的储存保管原则:以货物的属性、特点和用途规划设置仓库。以货物的属性、特点和用途规划设置仓库。(2)(2)货物的堆放原则：在堆放合理安全可靠的前提下，根据物品的特点，必须做到查货物的堆放原则：在堆放合理安全可靠的前提下，根据物品的特点，必须做到查点方便，成行成列，排列整洁。点方便，成行成列，排列整洁。(3)(3)仓管员对库存、待验物料以及设备、工具等负有经济责任，仓库物资如有损失、仓管员对库存、待验物料以及设备、工具等负有经

5、济责任，仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时上报主管，分析原因，查明责任，按贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。规定办理报批手续。(4)(4)保管货物要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，保管货物要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，同类物资堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。同类物资堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。(5)(5)保管的货物，未经主管同意，一律不得擅自借出。保管的货物，未经主管同意，一律不得擅自借出。(6)(6)仓库要严格保卫制度，禁止非本库

6、人员擅自入库，仓库严禁烟火，仓管员要懂得仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。使用消防器材和必要的防火知识。1/11本文格式为 word版，下载后可编辑3.3.货物的出库货物的出库(1)(1)按“计划供给、先进先出、节约用料”的原则发料，发料坚持一盘底、二核对、按“计划供给、先进先出、节约用料”的原则发料，发料坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的原则。三发料、四减数的原则。(2)(2)领料单应填明物料名称、规格、型号、领料数量、物料用途，领料人和领料部门领料单应填明物料名称、规格、型号、领料数量、物料用途，领料人和领料部门主管签字，

7、属计划内的应有物料计划，超计划领料需注明原因。主管签字，属计划内的应有物料计划，超计划领料需注明原因。(3)(3)产品出库时确认产品名称、产品出库时确认产品名称、规格、规格、型号、型号、数量无误后开具出库单并由灵活人签字，数量无误后开具出库单并由灵活人签字，发货作业时仓管员和领货人必须当面点清交接清楚，防止差错。发货作业时仓管员和领货人必须当面点清交接清楚，防止差错。(4)(4)所有发料凭证，仓管员应妥当保管，不可丢失。所有发料凭证，仓管员应妥当保管，不可丢失。4.4.其它事项其它事项(1)(1)记帐要字迹清楚，日清月结，月报及时。记帐要字迹清楚，日清月结，月报及时。(2)(2)答应范围内的磅

8、差，合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏，每月都要上报，以便答应范围内的磅差，合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏，每月都要上报，以便做到帐、卡、物一致。做到帐、卡、物一致。(3)(3)仓管员调动工作，移交前要及时办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，仓管员调动工作，移交前要及时办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单，要列出清单，写明情况，写明情况，双方签字，双方签字，双方各执一份，双方各执一份，报部门存档一份，报部门存档一份，以备后查以备后查.(4)(4)库存盈亏反映出仓管员的工作质量，力求做到不出现差错。库存盈亏反映出仓管员的工作质量，力求做到不出现差错。五、仓库治理程序：五、仓

9、库治理程序：1.1.物料收货控制程序物料收货控制程序(1)(1)采购部提前一天制定到货通知单交仓储部、品管部各一份，品管部、仓储部采购部提前一天制定到货通知单交仓储部、品管部各一份，品管部、仓储部提前做好检验、收货预备工作。提前做好检验、收货预备工作。(2)(2)供给商送货到厂后将送货单交仓管员，仓管员核对送货单与到货通知供给商送货到厂后将送货单交仓管员，仓管员核对送货单与到货通知单是否相符，复核无误后由仓管员通知品管部检验。单是否相符，复核无误后由仓管员通知品管部检验。(3)(3)品管部在接到请检通知后，立即组织人员依相关规定实施检验。初检判定可收货品管部在接到请检通知后，立即组织人员依相关

10、规定实施检验。初检判定可收货时，检验员通知仓库收货；初检判定不合格时，检验员通知采购跟单员直接退供时，检验员通知仓库收货；初检判定不合格时，检验员通知采购跟单员直接退供给商；初检判定不合格而暂收之物料，应予以办理退货，但因实际需要须对暂收给商；初检判定不合格而暂收之物料，应予以办理退货，但因实际需要须对暂收中的物料的一部分或全部进行非凡使用时，依相关规定办理特采。中的物料的一部分或全部进行非凡使用时，依相关规定办理特采。(4)(4)初检完成后仓管员立即组织人员收货。仓管员收货时，如发现送货单单据数初检完成后仓管员立即组织人员收货。仓管员收货时，如发现送货单单据数量与实物不符，或品管部检验员抽检

11、出不合格品时，必须及时告知采购跟单员与量与实物不符，或品管部检验员抽检出不合格品时，必须及时告知采购跟单员与供给商，在送货单单据上注明实际数量，供给商送货人员签字确认。供给商，在送货单单据上注明实际数量，供给商送货人员签字确认。(5)(5)仓管员收货后，在送货单上签字确认。仓管员收货后，在送货单上签字确认。(6)(6)入库前仓管员在外箱上打印外箱标签再按类别、分区域，分库位号，归位摆入库前仓管员在外箱上打印外箱标签再按类别、分区域，分库位号，归位摆放，并处理系统账务。放，并处理系统账务。2.2.物料出仓控制程序物料出仓控制程序(1)(1)计划内物料出仓计划内物料出仓仓储部接到计划部下发的生产计

12、划表单时，立即安排仓管员下达生产仓储部接到计划部下发的生产计划表单时，立即安排仓管员下达生产任务单。任务单。仓管员严格按生产任务单备货，备好的物料按计划单号摆放在备货区。仓管员严格按生产任务单备货，备好的物料按计划单号摆放在备货区。仓管员在发货过程中发现异常（如账实不符），造成发货无法正常进行时，仓管员在发货过程中发现异常（如账实不符），造成发货无法正常进行时，需及时知会相关部门，需及时知会相关部门，并对数据进行调整。并对数据进行调整。物料发货以最低量进行配套发货。物料发货以最低量进行配套发货。仓管员将物料运送到车间，以生产任务单与车间主管确认交接。仓管员将物料运送到车间，以生产任务单与车间主

13、管确认交接。2/11本文格式为 word版，下载后可编辑(2)(2)计划外物料出仓计划外物料出仓生产部在制造中出现物料短缺时，必须开物料领用单单据至仓储部补领生产部在制造中出现物料短缺时，必须开物料领用单单据至仓储部补领料。料。仓储部在收到生产部物料领用单后由仓管员打印车间领用出库单，仓储部在收到生产部物料领用单后由仓管员打印车间领用出库单，并及时发货交车间主管清点无误后在物料领用单上签字确认。并及时发货交车间主管清点无误后在物料领用单上签字确认。3.3.产成品收货控制程序产成品收货控制程序(1)(1)生产部根据生产作业要求，将生产好的产品按要求包装好，外箱贴好标贴，并经生产部根据生产作业要求

14、，将生产好的产品按要求包装好，外箱贴好标贴，并经品管部检验员确认后送到转运区与仓管员进行交接。品管部检验员确认后送到转运区与仓管员进行交接。(2)(2)仓管员核对生产入库单产品编码、名称、数量是否相符，核对无误后签收，仓管员核对生产入库单产品编码、名称、数量是否相符，核对无误后签收，完成收货交接完成收货交接;(3)(3)仓管员根据产品类型进行入库归类操作。仓管员根据产品类型进行入库归类操作。4.4.成品出货控制程序成品出货控制程序(1)(1)仓管员根据客户订单打印发货单，安排理货员拣货，理货员根据仓管员安排仓管员根据客户订单打印发货单，安排理货员拣货，理货员根据仓管员安排的先后顺序依次领取发货

15、单。的先后顺序依次领取发货单。(2)(2)理货员根据发货单找到对应产品，核对销售订单、库存卡、实物名称、规格是否理货员根据发货单找到对应产品，核对销售订单、库存卡、实物名称、规格是否一致，无误后将产品放入取货车，并做好相应登记。一致，无误后将产品放入取货车，并做好相应登记。(3)(3)理货员拣好货后放至验货空位区，然后把单交给发货组长进行交接。理货员拣好货后放至验货空位区，然后把单交给发货组长进行交接。(4)(4)发货组长核对产品名称、规格与订单是否相符，数量与订单实发数是否一致，相发货组长核对产品名称、规格与订单是否相符，数量与订单实发数是否一致，相符的在实发数量列打“”以示检验完成，在验货

16、过程中如有发现实物与订单不符的在实发数量列打“”以示检验完成，在验货过程中如有发现实物与订单不符的即时上报仓储主管。符的即时上报仓储主管。由仓管主管核对后对查实的拣错货由仓管主管核对后对查实的拣错货,拣多拣多,拣少等异常进拣少等异常进行调整。行调整。(5)(5)装箱时每个箱都要进行编号，装箱时每个箱都要进行编号，同时在订单箱号栏记录每个产品所在箱号并贴上装同时在订单箱号栏记录每个产品所在箱号并贴上装箱标签（必须覆盖原有生产入库标贴），每张订单处理完毕清点总件数是否与装箱标签（必须覆盖原有生产入库标贴），每张订单处理完毕清点总件数是否与装箱记录一致。箱记录一致。(6)(6)装箱时如发现产品名称、

17、规格、数量与订单不一致的应及时上报发货组长，由发装箱时如发现产品名称、规格、数量与订单不一致的应及时上报发货组长，由发货组长负责处理，处理后按上述程序操作。货组长负责处理，处理后按上述程序操作。(7)(7)打包时轻拿轻放，打包带松紧适度，打包好的货物必须按客户分开摆放整洁，每打包时轻拿轻放，打包带松紧适度，打包好的货物必须按客户分开摆放整洁，每打包完一家客户货物时，核对总件数是否与装箱标签件数相符，如有不符及时上打包完一家客户货物时，核对总件数是否与装箱标签件数相符，如有不符及时上报发货组长，由发货组长负责处理。报发货组长，由发货组长负责处理。(8)(8)打包完成后，发货组长依据公司客服部提供

18、的客户信息开发货单并安排人员打包完成后，发货组长依据公司客服部提供的客户信息开发货单并安排人员装车，跟车人员在装车时核对发货单所列件数与实物件数，无误后及时将货装车，跟车人员在装车时核对发货单所列件数与实物件数，无误后及时将货物送往指定货运站，取回托运单。物送往指定货运站，取回托运单。(9)(9)发货组长将托运单附在订单后整理好交仓管员，仓管员在电脑系统中将发货发货组长将托运单附在订单后整理好交仓管员，仓管员在电脑系统中将发货信息录入并做好。信息录入并做好。六、作业流程六、作业流程1.1.验收入库流程验收入库流程(1)(1)验收检查验收检查质检部在接到到货通知后，立即依物料检验相关规定实施检验

19、。质检部在接到到货通知后，立即依物料检验相关规定实施检验。进料检验结果有三种，即合格进料检验结果有三种，即合格 、不合格、不合格 与非凡与非凡 。初检判定可收货时，检验员通知仓库收货。初检判定可收货时，检验员通知仓库收货。3/11本文格式为 word版，下载后可编辑初检判定不合格时，检验员通知采购跟单员直接退供给商。初检判定不合格时，检验员通知采购跟单员直接退供给商。初检判定不合格而暂收，应予以办理退货，但因实际需要须对暂收中的物料初检判定不合格而暂收，应予以办理退货，但因实际需要须对暂收中的物料的一部分或全部进行非凡使用时，的一部分或全部进行非凡使用时，依包材检验相关规定中有关非凡的流程办依

20、包材检验相关规定中有关非凡的流程办理特采。理特采。特采之物料数量由品管部确认，并提出必处理方式。特采之物料数量由品管部确认，并提出必处理方式。(2)(2)清点入库清点入库仓储在接到到货通知后，立即组织人员收货。仓储在接到到货通知后，立即组织人员收货。仓管员在接到供给商送货单后，依据送货单上相关信息、物料编码、物仓管员在接到供给商送货单后，依据送货单上相关信息、物料编码、物料名称、物料规格、数量、件数、包装规格、外箱标识等，对物料进行现场料名称、物料规格、数量、件数、包装规格、外箱标识等，对物料进行现场清点收货。清点收货。仓管员收货时，如发现送货单单据数量与实物不符，或品管部检验员抽仓管员收货时

21、，如发现送货单单据数量与实物不符，或品管部检验员抽检出不合格品时，必须及时告知采购跟单员与供给商，在送货单单据上检出不合格品时，必须及时告知采购跟单员与供给商，在送货单单据上注明实际数量，供给商送货人员签字确认。注明实际数量，供给商送货人员签字确认。仓管员收货后，在送货单上签字确认，并录入金蝶系统做账。仓管员收货后，在送货单上签字确认，并录入金蝶系统做账。仓管员依据到货通知单参照送货单严格审核。保证两份单据上相关仓管员依据到货通知单参照送货单严格审核。保证两份单据上相关内容内容 100%100%相符，发现有误及时告知仓库主管作出修改。相符，发现有误及时告知仓库主管作出修改。送货单上必须有相关人

22、员及供方人员签字确认，盖章，再交主管审核。送货单上必须有相关人员及供方人员签字确认，盖章，再交主管审核。如有不合格品需退货。如有不合格品需退货。仓管员收货后，将物料摆放在周转区域。分类别、分批次，摆放整洁，成行仓管员收货后，将物料摆放在周转区域。分类别、分批次，摆放整洁，成行成列。成列。合格包材入库时，外箱上贴上（包含供给商代码、产品名称、箱规、与来货合格包材入库时，外箱上贴上（包含供给商代码、产品名称、箱规、与来货日期标识）外箱标签。日期标识）外箱标签。入库时按包材类别、分区域，分库位号，归位摆放，如有库位号变更应及时入库时按包材类别、分区域，分库位号，归位摆放，如有库位号变更应及时告知仓库

23、主管。告知仓库主管。2.2.物料出库流程物料出库流程(1)(1)生产计划发货作业生产计划发货作业仓储部接到计划部下发的生产计划表单时，立即安排仓管员制作并打印仓储部接到计划部下发的生产计划表单时，立即安排仓管员制作并打印BOMBOM 单。单。BOMBOM 单上必须体现出计划单生产所需用的相关的物料编码、物料名称、单上必须体现出计划单生产所需用的相关的物料编码、物料名称、规格、数量、库位号以及计划单号等相关信息。规格、数量、库位号以及计划单号等相关信息。领货员复核领货员复核BOMBOM 单相关物料、相关信息，确认无误后下发相关区域备货。单相关物料、相关信息，确认无误后下发相关区域备货。(2)(2

24、)发料注重事项发料注重事项应遵循先入先出之原则。应遵循先入先出之原则。保证库存剩余物料之标识及可追溯性。保证库存剩余物料之标识及可追溯性。保证发出及余留之包材妥当包装、保护，不影响品质。保证发出及余留之包材妥当包装、保护，不影响品质。各个区域严格按备货清单上相关包材分类分批次备货，各个区域严格按备货清单上相关包材分类分批次备货，备好的包材按计划单备好的包材按计划单号摆放在包号摆放在包材备货区。材备货区。仓管员依据仓管员依据BOMBOM 单，参照生产计划表单对备好的包材复核清点，确单，参照生产计划表单对备好的包材复核清点，确认无误后，认无误后，打印领用出库单。打印领用出库单。仓管员在发货过程中发

25、现异常（如账实不符或账账不符），造成发货无法正仓管员在发货过程中发现异常（如账实不符或账账不符），造成发货无法正常进行时，常进行时，需及时知会相关部门，需及时知会相关部门，并对数据进行调整。并对数据进行调整。包材发货以最低量进行配套发货。包材发货以最低量进行配套发货。4/11本文格式为 word版，下载后可编辑领用出库单领用出库单单据上必须有相关人员签字确认，单据上必须有相关人员签字确认，交主管审核确认无误后交交主管审核确认无误后交回仓管员。回仓管员。物料员将包材运送到车间转运部，物料员将包材运送到车间转运部，以以 领用出库单领用出库单与物料员清点交接，与物料员清点交接，领领用出库单用出库单由

26、车间主管及转运人员签字确认。由车间主管及转运人员签字确认。仓管员依据仓管员依据领用出库单领用出库单在金蝶系统中做出库日报表，在金蝶系统中做出库日报表，妥当保管相关单据。妥当保管相关单据。3.3.补料领用流程补料领用流程(1)(1)生产部产品在线制造中出现补领料时，必须开填写补料申请单单据至仓储部生产部产品在线制造中出现补领料时，必须开填写补料申请单单据至仓储部补领料。补领料。(2)(2)补料申请单单据上必须填制生产计划单号、物料编码、物料名称、规格、数补料申请单单据上必须填制生产计划单号、物料编码、物料名称、规格、数量等相关信息，同时单据上有车间主管及物料员签字确认。量等相关信息，同时单据上有

27、车间主管及物料员签字确认。(3)(3)仓储部在收到生产部补料申请单时安排仓管员首先复核是否有库存，如无误仓储部在收到生产部补料申请单时安排仓管员首先复核是否有库存，如无误打印领用出库单。确认无误后交给相关区域仓管员或物料员及时发货交车间打印领用出库单。确认无误后交给相关区域仓管员或物料员及时发货交车间转运部。转运部。(4)(4)车间转运部收到补领物料，清点无误后在车间领用出库单据上确认。车间转运部收到补领物料，清点无误后在车间领用出库单据上确认。(5)(5)仓管员将补料申请单及领用出库单交仓储部主管审核后，仓统计员做进仓管员将补料申请单及领用出库单交仓储部主管审核后，仓统计员做进销存出库日报表

28、。销存出库日报表。4.4.成品入库流程成品入库流程(1)(1)所有生产入库，车间须严格按公司要求生产，经品管部确认合格之产品所有生产入库，车间须严格按公司要求生产，经品管部确认合格之产品.生产部生产部相关负责人开具生产入库单，品管员在生产入库单上签字，生产部人员相关负责人开具生产入库单，品管员在生产入库单上签字，生产部人员将单随货交付成品仓仓管员将单随货交付成品仓仓管员;(2)(2)成品仓仓管员核对生产入库单产品编码、名称、数量与实物是否相符。（清成品仓仓管员核对生产入库单产品编码、名称、数量与实物是否相符。（清点数量时，尾数箱须逐一清点，整数规格箱抽检比例不低于点数量时，尾数箱须逐一清点，整

29、数规格箱抽检比例不低于 20%20%，如有异常，应，如有异常，应酌情加大抽检比例或全检）。核对无误后签收，完成与车间交接。酌情加大抽检比例或全检）。核对无误后签收，完成与车间交接。(3)(3)仓管组及时安排人员将货转运至成品库，入库时要求摆放整洁、轻拿轻放，不同仓管组及时安排人员将货转运至成品库，入库时要求摆放整洁、轻拿轻放，不同产品间严格区分产品间严格区分,产品入完库将生产入库单进行帐务处理。产品入完库将生产入库单进行帐务处理。5.5.成品发货流程成品发货流程(1)(1)审核订单：审核订单：仓管员按销售发货单电商补货单（以下简称订单）看订单有无非凡要求仓管员按销售发货单电商补货单（以下简称订

30、单）看订单有无非凡要求及备注，根据及备注，根据订单量大小预备相应搬运工具及安排拣货顺序。订单量大小预备相应搬运工具及安排拣货顺序。(2)(2)找货取货：找货取货：根据订单找到对应产品。核对订单、实物名称、规格是否一致。取货做到先进先根据订单找到对应产品。核对订单、实物名称、规格是否一致。取货做到先进先出，两种日出，两种日期交替时尽量做到同一订单同一日期。发现实际库存小于期交替时尽量做到同一订单同一日期。发现实际库存小于订单实发数量时应及时与相关仓管员复核，订单实发数量时应及时与相关仓管员复核，每取完一种产品在销售单实发数量列每取完一种产品在销售单实发数量列打“”，打“”，以表示完成此产品取货。

31、以表示完成此产品取货。(3)(3)摆放：摆放：取出的货物应摆放整洁，不满整箱的货物在摆放时，尽量同一规格产品用相同规取出的货物应摆放整洁，不满整箱的货物在摆放时，尽量同一规格产品用相同规格箱整洁摆格箱整洁摆放，包装相似的产品为区分不同品种应上下或左右错开摆放，同时方便点数。放，包装相似的产品为区分不同品种应上下或左右错开摆放，同时方便点数。5/11本文格式为 word版，下载后可编辑(4)(4)审查订单：审查订单：检查有无漏拣、缺货等异常，如有缺货需将订单交相应仓管员复核。检查有无漏拣、缺货等异常，如有缺货需将订单交相应仓管员复核。(5)(5)交接：交接：将拣好货物放至验货区，在货最上方纸箱上

32、显著标明订单号、客户名称，同时在将拣好货物放至验货区，在货最上方纸箱上显著标明订单号、客户名称，同时在订单上注明订单上注明本订单货物储存位置（原则上一个储存位只放同一订单货物），开好产品出库本订单货物储存位置（原则上一个储存位只放同一订单货物），开好产品出库单然后与单然后与发货组长进行交接确认签字。发货组长进行交接确认签字。(6)(6)系统做账：系统做账：交接完成后，系统做账。交接完成后，系统做账。七、相关文件七、相关文件1.1.仓储部工作流程图仓储部工作流程图2.2.验货入库流程图验货入库流程图3.3.生产物料发放流程图生产物料发放流程图4.4.半成品、成品入库流程图半成品、成品入库流程图5.5.成品发货流程图成品发货流程图6/11本文格式为 word版，下载后可编辑7/11本文格式为 word版，下载后可编辑8/11本文格式为 word版，下载后可编辑9/11本文格式为 word版，下载后可编辑10/11本文格式为 word版，下载后可编辑11/11