备件计划管理制度.pdf
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1、备件计划管理制度1 目的和适用范围1.1 为确保设备正常运行,加强备件计划及质量管理,提高计划命中率,保证备件按需到位,防止不合格的备件进厂,杜绝因备件质量问题造成检修延时或生产不能正常进行,以满足生产和设备检修的需要,特制定本管理制度。1.2 本管理制度适用于宝山钢铁股份有限公司各厂、部、处、分公司、技术中心(以下简称:二级部门)对备件计划的管理和控制,以确保关键设备备件的可达;也适用于备件 包括新品采购、国产化(科研)备件、修复件进厂检验及备件质量异议的处理。2 职责2.1 设备部是公司备件归口管理部门。负责维修备件计划的审核、审批,控制备件计划的申报量;负责集中管理的通用备件计划的申报及
2、审批;审定关键生产设备备件的清单;组织好备品备件进厂的检验;参与备件质量异议的分析及对二级部门制度执行情况进行评价。2.2 生产部是公司生产备件的专业归口管理部门。负责生产备件计划审核、审批,控制生产备件计划申报量;参与备件质量异议的分析等。2.3 二级部门为备件计划申报部门。在年度预算范围内自行规划、申报计划,请购委托单上的采购要素必须准确、齐全并综合考虑设备状况、设备检修模型、备件加工周期及使用寿命等因素,制定关键设备备件的清单及最低库存量;备件到货后及时安排上机,发生质量异议时如实填写备件质量跟踪报告单(详见表格编号:GFZ0902101A)并做好有关质量异议资料的收集工作。2.4 设备
3、采购管理处是公司各类备件的采购归口部门。负责对备件计划的受理并按请购委托单上的采购要素及时采购质优价廉的备件,确保备件按需到位)负责按类编制备件制造(或供应)周期的基础数据)选择可靠的备件供应厂商,对备件供应厂商进行资质评估;掌握备件的技术质量要求和检验标准,将备件的技术质量要求、检验标准和备件包装要求纳入备件合同条款并督促备件供应厂商严格执行;根据备件检验记事记录,组织商务及技术谈判并向供方提出索赔求;对二级部门提出的质量异议进行处理;负责进口备件采购代理协议的签订。3 备件请购计划的申请要求3.1 对二级部门点检员的要求3.1.1 根据设备状态、检修模型并参考备件的制造周期提出备件预计使用
4、计划和请购数量(台、套、件)的申请,同时必须注明事故件或计划件。3.1.2 掌握所管辖设备的备件库存和库存结构的情况,对库存中不能使用的备件(因维修工程、技改项目或设备淘汰、改型等原因造成的)及时向设备部提出报废或调拨的申请或再利用的建议,由设备部向成本处提出报废的申请或向技改处、设备采购管理处等部门推荐再利用的建议。3.2 对二级部门备件管理人员的要求3.2.1 根据点检提出的备件请购申请,查清库存和在途情况并根据备件的库领预算,在平衡好备件采购资金预算的前提下生成备件的请购委托计划,以确保备件到货、入库后能够的库领资金领用,防止造成备件库存积压。3.2.2 严格控制本部门的年度备件采购资金
5、预算,统筹安排本部门全年的备件请购计划,在满足生产和设备检修需求的前提下,不断提高本部门的备件计划命中率。4 请购委托单申报的质量要求4.1 二级部门申报的备件请购委托单上采购要素必须准确、齐全。采购要素含:备件管理号、备件名称、型号规格(非标备件用图号或外型尺寸等代替)制造周期、主机名称、主机代码、请购数量(台、套、件)交货日期等。4.2 二级部门的非标机械备件(指既没有型号规格,也没有制造图)需请购时,必须贯彻先测绘后制造的原则,即先提出备件的测绘委托计划,根据测绘后的备件制造图申报备件请购委托计划。4.3 首次请购需提供样件的,必须在请购委托单型号规格栏目中注明。二级部门在申报备件请购计
6、划的同时应准备好样件或具备样件提供条件,设备部计划审批后,由设备部通知相应部门在二个工作日内与采购部门联络样件提供方式。4.4 首次请购需提供制造图、技术规格书的,二级部门在申报备件请购计划的同时应准备好制造图、技术规格书,设备部计划审批后,由设备部通知相应部门在二个工作日内提供给采购部门。4.5 通用机械和电气、仪表类备件,如属通用件的非标备件,除请购委托单上型号规格齐全外,还必须对其特殊要求作附加说明。如不能在清购委托单上简要说明的,设备部计划审批后,由设备部通知相应部门在二个工作日内与采购部门联络并另作书面说明,以确保采购部门计划受理后及时采购。4.6 二级部门提供样件、图纸等与采购部门
7、交接时必须确认、签字。4.7 进口备件已经国产化的或已有国产替代品的,必须用国内产品备件主文件申报计划并填上相应国内产品的型号规格。4.8 设备部在审批计划前应认真审核请购委托单上备件采购要素是否齐全,如有误则不予审批并通知二级部门纠正。4.9 设备部对满足采购要素的请购委托单准予审批,采购部门收到计划后对具备请购条件的予以执行,对不具备请购条件的,应于五个工作日内将请购委托单按退单流程退设备部。由设备部联系并要求二级部门在三个工作日内将书面意见送设备部对口业务员,设备部在二个工作日内完成计算机操作。5 计划的组织方式5.1 月度计划5.1.1 月度计划是指二级部门根据设备状况和检修模型,在满
8、足备件制作周期的前提下可随时申报备件请购计划。5.1.2 设备部计划审批日期:每月 1 日至 23 日。5.1.3 月度计划的备件采购资金应控制在预算范围之内。5.1.4 凡年修用备件,二级部门应在保证备件制作周期的前提下,按月度计划方式进行申报。5.1.5 专项资金备件(如:维修工程、大型工器具等项目)可按月度计划方式进行申报,但必须要用资金代码加以区别。5.1.6 月度计划代码:维修备件为“G”、生产备件为“4“、维修工程备件为“A”。“”为年度,如“01”即指 2001 年,“02”即指 2002 年。5.2 紧急计划5.2.1 凡设备发生状态劣化、故障或事故后对备件的紧急需求,经二级部
9、门主管领导确认、签字后,可随时申报紧急采购计划,但备件采购资金应控制在预算范围之内。5.2.2 年修备件因种种原因还需追加计划的(即指年修实施前 3 个月内需追加进口、国内计划的)可以按紧急计划方式进行申报。采购部门应设法供应,如确因备件制造周期不够而不能完成的,责任在二级部门。5.2.3 紧急计划代码:维修备件为“J、生产备件为“9”。5.3 无库存备件计划5.3.1 无库存备件请购计划可随时申报,其代码统一为“8”,但备件采购资金应控制在预算范围之内。6 年修备件管理6.1 年修项目应在年修实施前 6 个月确定,年修项目确定后,年修备件必须以跟踪清单形式实施专项管理。6.2 年修备件跟踪清
10、单由二级部门按年修项目分类编制,每项备件必须有对应的检修项目,分类跟踪清单应包括:6.2.1 急用备件进度跟踪管理表(详见表格编号:GFZ09021-02A)6.2.2 年修修复备件跟踪清单(详见表格编号:GFZ09021-03A)6.2.3 年修利用库存备件跟踪清单(详见表格编号:GFZ09021-04A)6.2.4 由二级部门在年修实施前 6 个月负责提供给设备部,由设备部审核后分发给各有关部门进行专项管理。6.3 增补年修备件计划,国内备件一般应在年修实施前3 个月,主控项目所需备件在年修实施前 6 个月,国外备件应在年修实施前 4 个月申报,增补的年修备件同样纳入专项管理范围。年修实施
11、前 3 个月内停止受理以月度计划方式申报的国内年修备件计划,年修实施前 4 个月内停止受理以月度计划方式申报的国外年修备件计划。在月度计划受理过程中,如确因备件制造周期不够而不能完成的,责任在二级部门。6.4 采购部门收到年修备件跟踪清单后,即以跟踪清单为依据实施年修备件供应专项管理。6.5 年修备件原则上必须在年修实施前一个月到货,点检员必须对到货备件及时安排复测工作,发生备件质量异议采购部门必须及时处理。6.6 对年修期间突发的急需备件,由设备部组织采购部门设法供应。6.7 年修备件抵库,采购部门必须在抵库单上注明“年修备件”字样,由设备部组织备件检测部门在一周内完成年修备件的开检工作。6
12、.8 开检完毕后送至各备件保管库的年修备件必须在卡片上作好“年修备件”标志。6.9 开检过程中出现的年修备件质量异议,采购部门必须在2 天内到开检现场处理。6.10 二级部门在年修实施前一个月,将需送至现场的年修备件清单(含送货时间、地点、联系人)提交设备部(备件仓库),由设备部组织送货到现场。6.11 年修实施前 6 个月由设备部每月组织检查次年修备件到货情况;年修实施前 3 个月由设备部每半月组织检查一次年修备件到货情况;年修实施前 1 个月由设备部每周组织检查一次年修备件到货情况。7 备件计划审批权限7.1 超限额(即机械、电器类:50 万元人民币或 5 万美元)仪表类:20 万元人民币
13、或 2 万美元)备件的请购由二级部门填写宝山钢铁股份有限公司备件请购审批报告(详见表格编号:GFZ09021-07A)交设备部,经设备部审核后报公司领导审批,经公司领导批准后方可执行。7.2 超预算备件的请购经二级部门主管部长、设备部主管部长共同审批后方可执行。7.3 备件计划实施二级审批制度7.3.1 二级部门审批权限7.3.1.1 备件单价5 万元的由作业长审批。7.3.1.2 备件单价5 万元的由设备车间主任审批。7.3.1.3 备件单帐10 万元的由二级部门主管部长(设备助理)审批。7.3.2 设备部审批权限7.3.2.1 备件单价5 万元的由设备部备管室业务员审批。7.3.2.2 备
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