公司安全风险识别控制评估报告.pdf

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1、公司安全风险识别控制评估报告安全风险识别控制评估报告安全风险识别控制评估报告起草人起草人:日期：日期：审核人：审核人：日期日期:批准人：批准人：日期日期:*有限公司有限公司第 1 页/共15 页公司安全风险识别控制评估报告目目 录录1。安全风险管理概要:.32.安全风险评估目的：.43.安全风险评估范围：.44。安全风险评估依据：.45。风险评估小组：.46.风险管理模式图：.57。安全风险等级评估方法(FMEA)说明：.58.风险关注点管理：.79。风险评估实施内容:.910.风险沟通:.1511。风险评估结果.1512。风险回顾：.15第 2 页第 15 页公司安全风险识别控制评估报告1.

2、1.安全风险管理概要：安全风险管理概要：1。1 安全风险管理是通过掌握足够的知识、事实、数据后，前瞻性地推断预测未来可能会发生的事件，通过风险控制，降低危害的影响性，甚至避免危害发生。在企业安全风险管理中，安全风险起着非常关键的作用。1。2 安全风险控制是通过对安全风险源的分析来“设计安全”问题的降低、减少、避免安全问题出现。1。3 有效的安全风险管理可以对可能发生的安全风险有更好的计划和对策，可以有效的识别安全风险因素,帮助管理者进行战略决策。1。4 定义：1。4.1 风险：危险发生可能性和危险严重性的结合。1.4.2 风险管理：安全管理方针、风险评估过程（分析和评定)、控制、沟通和风险回顾

3、的系统性应用。1.4。3 风险评估：由识别危害,分析并评估接触这些危害所带来的相关风险组成,风险评估过程包括风险分析和风险评估。1.4。3.1 风险分析:系统地应用可用信息识别和估计风险；是对已识别危害相关的风险的估计。A 危害识别：识别可能造成损失的危害。a 分析目标相关风险应参考该产品、设备，系统的预期用途.b 识别可知的或可预见危害的根源.B 风险估计：确定危害的严重性和可能性，估计每个潜在危害的风险。a 发生的可能性:根据可用的信息和数据估计。b 后果和严重性。c 可侦测性：在危害发生之前潜在风险被发现的可能性。C 风险评价:确定现有风险的可接受性，将所估计的风险和风险标准进行比较，以

4、确定风险第 3 页第 15 页公司安全风险识别控制评估报告的严重度和降低风险的必要性.1.4。4 风险控制：根据风险评估的决定确定实施措施，将风险降低至可接受水平。1.4.5 风险回顾：定期对风险管理的效果进行审核,一旦发生对原始风险产生影响的事件，立即重新进行风险回顾。1。4.6 风险分级:高风险水平、中等风险水平、低风险水平。2.2.安全风险评估目的安全风险评估目的:2.1 为保障全公司生产经营任务的正常进行，根据国家有关法律、法规和企业的有关规定，对全公司危险作业环境和岗位各要素进行安全风险分析评估,提出风险控制建议和意见,以此减少、降低或杜绝各类安全事故的发生。3.3.安全风险评估范围

5、安全风险评估范围:3。1 适用于*有限公司厂区可能存在的安全风险因素。3.2 公司生产产品为、*3。3 公司特种设备有：电梯、锅炉、叉车、储槽4.4.安全风险评估依据：安全风险评估依据：4。1 中华人民共和国安全生产法；4.2 中华人民共和国劳动法;4。3中华人民共和国消防法；5.5.风险评估小组风险评估小组:5.1 风险评估小组人员：安全风险评估小组成员安全风险评估小组成员序号123姓名*部门总经办生产中心工程设备部职务安全委员会生产副总工程设备部经理备注第 4 页第 15 页公司安全风险识别控制评估报告456789工程设备部安全员6.6.风险管理模式图：风险管理模式图：启动风险管理程序风险

6、评估风险识别风险分析风险评估不接受风风险管理工具险沟通风险控制风险降低风险接受风险过程结果风险回顾审核事件7.7.安全风险等级评估方法（安全风险等级评估方法（FMEAFMEA）说明：）说明：第 5 页第 15 页公司安全风险识别控制评估报告7。1 故障类型和影响分析（FMEA）是系统安全工程的一种方法，根据系统可以划分为子系统、设备和元件的特点，按实际需要将系统进行分割，然后分析各自可能发生的故障类型及其产生的影响，以便采取相应的对策,提高系统的安全可靠性.7.2 风险评价：7.2.1 故障类型和影响分析(FMEA）评分7.2.1.1 风险评价判断依据：风 险单 项得分在安全生产管理过程中不会

7、或基本不会出现，发对人身、财产安全无影自动控制装置到位,监测1 分生概率低.每年 1 次.在安全生产管理过程中不太容易出现，发生概率可能对人身、财产安全2 分一般。造成影响。每 3 个月 1 次或每年23 次。在安全生产管理过程中直接轻微(2000 元内）容易出现,发生概率相对影响人身、财产安全，涉通过周期性控制可检测3 分较高。及范围小（在某个岗位到风险错误。每周 1 次或每月 23等）。次。错误.制或分析可检测到风险通过应用于常规手动控响.到风险错误(例：报警)。可能性（P）严重性（S）可测定性(D)第 6 页第 15 页公司安全风险识别控制评估报告在安全生产管理过程中造成严重人身、财产安

8、极易出现，发生概率极高。4 分每天1 次或每周 23个岗位出现)。次。7。3 风险分级7。3。1 风险分级得分的计算方式:PSD=可能性(P)*严重性(S)*可测定性（D）PSD 得分风险等级风险控制措施此风险水平为可接受,考虑费用和收益，此风险1 分PSD12 分低风险适当地降至尽可能低。此风险必须适当地降至尽可能低，通过提高可检测性及/或降低风险产生的可能性来降低最终风13 分PSD35 分中等风险险水平.所采用的措施可以是规程或技术措施，但均应经过验证.此为不可接受风险,在得不到有效解决之前,不得继续操作。必须尽快采用控制措施,通过36 分PSD64 分高风险提高可检测性及/或降低风险产

9、生的可能性来降低最终风险水平。应首先集中于确认已采用控制措施且持续执行。全风险,涉及范围广（在多错误的机制。不存在能够检测到风险8.8.风险关注点管理：风险关注点管理：8。1 风险识别：对公司所有生产、劳动行为过程，通过鱼骨图方式识别潜在风险控制点。第 7 页第 15 页公司安全风险识别控制评估报告物生产线检测系统水、供气公用工程系统测生产环境消毒方式SOP储存环境环法SMP产品卫生风险沟通机人原辅料操作、培训第 8 页第 15 页公司安全风险识别控制评估报告9.9.风险评估实施内容：风险评估实施内容：序类步骤/操可能的不良事件物体打击，人员伤害火灾容器内物3.人起始风险评估原因/程序失败现行

10、的控制措施P砂轮机操作未穿戴防护用品（防护眼镜）或站位不合适未按 工业气瓶安全操作规程 对作业现场对易燃物进行清理按照设备操作规程操作并穿戴防护用品按照工业气瓶安全操作规程对现场进行清理按照压力容器设备操作规程进行操作使用，人员上岗前培训取得上岗操作证防止货物超高堆放严货物堆放超高、失稳格按照堆叠要求进行操作3221212242228SDPSD/等级采取的风险控制/降低的措施组织操作人员进行设P PS SD D采取措施后的等级PSD是否可接受责任部门人力资源2124可安全委员会号别作单元1.人砂轮机操作工业气瓶使用32212备安全操作规程培训并监督检查组织操作人员进行设备安全操作规程培训并监督

11、检查操作人员进行压力容器设备操作规程培训定时对压力容器点检监督检查2.人2124可人力资源安全委员会压力容器使用质泄漏、容器爆炸、人员伤害液氧储槽、储气罐腐蚀、罐内积水等压力容器使用不当及防护措施不全人力资源1214可安全委员会物资仓4.人库货物堆放物资仓库货物码放物体跌落人员伤害对员工进行堆叠要求培训并严格执行2124可安全委员会生产部5.人火灾货物码放不符合“五距”要求严格按照“五距要求进行货物堆放对员工进行货物堆放32212“五距”要求培训执行每天进行监督检查定期对搬运人员进行搬运方法培训对员工进行操作要求32212培训，对柜板进行关闭上锁专人管理2124可2124可安全委员会生产中心6

12、.人物资搬运配电箱柜板物资损害、人员伤害乱拉乱接临时线、配电箱触电不能关闭搬运方法不当或违章操作对搬运人员进行搬运方法培训限制乱拉乱接临时线维修柜板322122124可安全委员会生产中心人力资源部设备部7.人（柜、板）没有识别标示、及时增加标识，及时第 9 页第 15 页公司安全风险识别控制评估报告序类步骤/操可能的不良事件起始风险评估原因/程序失败现行的控制措施P变配电站送配电操作，未严格执行操作制度具有上岗证的人员进行操作，按照操作规程进行操作具有上岗证的人员进停电事故变配电站操作行操作，按照操作规程进行操作物体打击人员伤害使用时控制不住或操作失误、砂轮破裂飞出按照操作规程进行操作3231

13、832318SDPSD/等级操作人员需取得上岗证,变配电系统操作规程培训操作人员需取得上岗证，变配电系统操作规程培训人员佩戴防护设备，33218操作人员进行操作规程培训,严格执行操作步骤。乱拉乱接临时线、电器相序触电相色乱、接地制式乱、未接地等对生产等其他机械操作时机械伤害违章未按安全操作规程进行操作无证作业、电工作业未严格执行电工安全操作规程电工维修未按规定穿绝缘触电鞋、电工作业时未按规定在闸刀处挂警示牌人员伤15.人上岗证采取的风险控制/降低的措施P PS SD D采取措施后的等级PSD是否可接受责任部门人力资源部设备部人力资源部设备部号别作单元变配电8.人系统操触电、火灾2136可作9.

14、人变配电系统风动工2136可10.人具使用电器线2124可人力资源部设备部电器线路连接时由上禁止非上岗人员操作32318岗人员按照相应操作规程操作，每年进行安全操作培训操作员工进行上岗前对操作员工进行上岗前安全操作培训具有上岗证的人员进行操作，按照操作规程进行操作具有上岗证的人员进行操作，按照操作规程进行操作操作人员需取得上岗资格证332183321842324安全操作培训，严格监督按照设备操作规程进行操作具有上岗证的人员进行操作，按照操作规程进行操作操作员工进行上岗前安全操作培训，按照规定穿戴防护设备、悬挂警示牌23318操作人员需取得上岗资格证2 22 22 28可安全委员会人力资源部21

15、24可设备部安全委员会2124可2124可人力资源部设备部安全委员会设备部安全委员会2136可人力资源部设备部11.人路连接、使用生产等12.人其他机械操作电工作业13.人触电14.人电工作业害、爆炸等特种设备为非专业上岗资格人员操作第 10 页第 15 页公司安全风险识别控制评估报告序类步骤/操可能的不良事件起始风险评估原因/程序失败现行的控制措施P乱拉乱接临时线、使用多点火灾接线板插座过载、下班后电气设备的电源没有关闭禁止非上岗人员操作接线，限制接入插座电器负载，下班后关闭电器定期进行检验3231833218SDPSD/等级电器线路连接时由上岗人员,每年全员进行安全培训制定检验计划在周期类

16、及时检验制定校验计划在周期内及时校验2124可采取的风险控制/降低的措施P PS SD D采取措施后的等级PSD是否可接受责任部门号别作单元16.人办公设施工业气设备部人力资源部17.机瓶未检气体泄漏工业气瓶超检验周期使用2228可安全委员会设备部安全委员会设备部验压力容18.机器未校容器内物质泄漏液氧储槽、储气罐等压力容器超校验期使用液氧储槽、储气罐、锅炉等定期进行校验323182228可验压力容19.机器安全阀未校验压力容容器爆炸压力容器安全安全阀超校验期使用定期进行校验32318制定校验计划在周期内及时校验2228可安全委员会设备部20.机器爆破容器爆炸液氧储槽爆破片老化定期更换3231

17、8定期更换2228可安全委员会设备部片工业管21.机道防护缺陷电气线其他伤害压缩空气管道出口防护缺陷定时检查，增加防护措施32212定时检查，增加防护措施控制接入设备用电总2124可安全委员会设备部22.机路超负荷火灾低压电器线路短路产生电火花，超负载变配电站各种工具没有按规定定期监测手电钻电源线有接头，电源线长度超出6米对设备用电总负荷进行统计控制定期对各种工具进行监测使用前检查34224负荷，严格按照操作规程进行负荷操作。定期对各种工具进行2 22 22 28可设备部23.机变配电系统手持电动工具触电42324监测,建立监测使用记录。使用前检查，对操作人员进行安全操作培2128可安全委员会

18、设备部人力资源部设备部24.机触电22282124可第 11 页第 15 页公司安全风险识别控制评估报告序类步骤/操可能的不良事件起始风险评估原因/程序失败现行的控制措施PSDPSD/等级训变配电系统变配电系统砂轮机防护砂轮机配件变电所安全警示标志不醒目，防护措施不符合要求定时监督检查，对不符合情况进行及时整改对设备用电总负荷进行控制使用前检查防护罩完整性3422432212定期检查，及时制作标识，防护措施控制接入设备用电总负荷，严格按照操作规程进行负荷操作3422221216使用前检查防护罩完整性使用前检查配件，不符合要求的禁止使用检查公司乙炔气瓶等29.机采取的风险控制/降低的措施P PS

19、 SD D采取措施后的等级PSD是否可接受责任部门号别作单元25.机其他伤害2124可安全委员会设备部安全委员会设备部设备部安全委员会设备部安全委员会26.机火灾变配电站设备超负荷运行2228可27.机28.机物体打击物体打击砂轮机防护罩缺失22112244可可砂轮有裂纹、过期货受潮，使用前检查配件，不法兰盘与软垫不符合要求符合要求的禁止使用对所有工业燃气瓶安装回火防止装置,在使用前进行检查工业气瓶火灾乙炔气瓶等工业燃气瓶无回火防止装置工业燃气瓶，对未安23212装回火防止装置的进行安装，在使用前进行检查2 21 12 24可设备部安全委员会30.机特种设备人员伤害、爆炸等特种设备（锅炉、叉车

20、、电梯等）与相应的安全阀（表）进行周期性检验,发需年检设备等未进行周期性年验液氧储槽、储气罐腐蚀、液按照压力容器设备操作规程进行操作使用上岗前培训取得上岗操作证定期安全检查,更换安全气瓶工业气瓶存放、搬运、使用防倾倒装置2331232212氧储槽、储气罐内积水等压力容器使用不当及防护措施不全现异常及时维修24324按照特种设备清单进行周期性年检,发现异常及时维修操作人员进行压力容器设备操作规程培训定时对压力容器点检监督检查定期安全检查，更换安全气瓶,禁止使用不安全气瓶33218检查统计使用的工业气瓶全部使用防倾倒2 21 12 24可2 21 12 24可2 21 12 24可2 22 22

21、28可安全委员会设备部31.机压力容器工业气内容物泄漏、爆炸人力资源部设备部安全委员会设备部安全委员会设备部安全委员会32.机瓶完整性工业气瓶存放内容物泄漏、爆炸物体打击工业气瓶损伤、腐蚀、安全附件缺损工业气瓶存放和使用没有采用防倾倒装置33.机第 12 页第 15 页公司安全风险识别控制评估报告序类步骤/操可能的不良事件起始风险评估原因/程序失败现行的控制措施PSDPSD/等级装置对有超噪音控制标准的岗位发放耳塞对有超噪音控制标准42216的岗位发放耳塞，人员年度进行听力检查23318定期安全检查，及时更换维修控制负载情况，禁止23318超负荷使用定期检查配电柜板安装时检查验收接地安装时检查

22、验收22312线，安装需有上岗资格人员进行操作安装时检查按照规定验收购买正规品牌工具，使用前检查使用前检查定期检查，测试更换老化电路及时清理保持道路通畅安装时检查验收接地32312线，安装需有上岗资格人员进行操作32312购买正规品牌工具，使用前检查使用前检查定期检查,测试更换老化电路对员工进行培训不能随意堵塞通道2 21 12 24可2 21 12 24可2 21 12 24可2 21 12 24可2 22 22 28可2 22 22 28可安全委员会生产中心设备部安全委员会设备部安全委员会设备部安全委员会设备部安全委员会设备部安全委员会设备部安全委员会设备部安全委员会安全委员会生产中心采取

23、的风险控制/降低的措施P PS SD D采取措施后的等级PSD是否可接受责任部门号别作单元使用设备运行噪音工业管道损伤配电箱柜板配电箱柜板变配电系统手持电动工具风动工具电气线路物资仓42.环34.机其他伤害设备运行噪音蒸汽管道、氧气管道、煤气管道等保温敷层破损、高温防护缺陷、腐蚀泄露配电箱（柜、板)熔断元件与负载不匹配或电器元件接触不良35.机火灾、灼烫定期进行安全检查36.机火灾根据负载及时更换熔断原件37.机触电配电箱（柜、板）无接地线、无盖、外漏带电部分无屏护变配电站绝缘、接地保护系38.机触电统缺损、空气开关灭弧罩缺损漏电保护器失效或缺失、开39.机触电关、插头缺损、绝缘电阻没有检测风

24、动工具防护罩缺损、防松脱锁卡无效低压电器线路老化40.机41.机物体打击漏电2223238182 22 21 11 12 22 244可可库通道不畅其他伤害库房通道不畅，有绊脚物322122124可43.环作业环物体打击产品、空托盘堆放超高严格按照堆放区域要32318每天进行监督检查2124可安全委员会第 13 页第 15 页公司安全风险识别控制评估报告序类步骤/操可能的不良事件起始风险评估原因/程序失败现行的控制措施P求进行放置车辆伤害车辆伤害车辆伤害厂区路段没有限速和警示标识交叉路口视线盲区没有反光镜或反光镜破损厂区道路堆放物料占道口头告知车辆限速等情况无严格按照堆放区域进行放置44322

25、2223161618设置限速和警示标识交叉路口设置反光镜每天进行监督检查按照工业气瓶储存规定进行标识存放，严23212禁在储存第使用明火，对库管员进行安全储存培训2222223432222231288881824定期检查清理设置围栏与警示标识在装潢一定周期后在进入人员办公设置警示标识定期检查，发现危险及时维修定期检查，测试定期演练2 22 22 22 22 22 22 21 11 11 11 11 12 22 22 22 22 22 22 22 22 24444488可可可可可可可设备部安全委员会设备部安全委员会安全委员会行政部安全委员会行政部安全委员会行政部安全委员会行政部安全委员会行政部2

26、 21 12 24可设备部安全委员会人力资源部222221222884可可可SDPSD/等级采取的风险控制/降低的措施P PS SD D采取措施后的等级PSD是否可接受责任部门生产中心安全委员会行政部安全委员会行政部安全委员会行政部号别作单元境44.环45.环46.环厂区道路厂区道路厂区道路工业气瓶储存标志不明显、按照工业气瓶储存规47.环工业气瓶爆炸超量存放、存放和使用与明火点的安全距离不够、不符合安全规定定进行标识存放，严禁在储存第使用明火等定期检查清理48.环49.环50.环51.环配电箱柜板作业环境办公设施其他火灾人员伤害其他伤害其他伤害物体打击火灾无法扑救火灾配电箱（柜、板）内插座接

27、线不正确，有杂物，积水地面有突出绊脚物、坑池无盖板等办公家具及室内装潢污染办公室地面和楼梯走道有水滑倒灯座、落水管等）坠落物消防器材失效、消防管道无水、消防水带老化泄漏等消防应急预案为演练设置围栏与警示标识2在装潢一定周期后再进入人员办公设置警示标识2223252.环建筑物53.环54.法房屋漏雨、房屋屋顶（玻璃、定期检查，发现危险及时维修定期检查，测试定期进行演练消防系统消防第 14 页第 15 页公司安全风险识别控制评估报告1010。风险沟通：。风险沟通：11.1 将识别的结果通过文件的形式固定下来，并得到安全委员会的批准。11。2 在日常安全生产过程中注意收集,整理，拓展可能的安全风险，

28、为风险的控制改进提供支持。11.11.风险评估结果风险评估结果经安全风险评估小组成员共同对以上所列 54 个项目进行风险评估后，提出风险控制建议和意见并已经采取措施降低了风险,可确认目前我公司对安全的措施是适当的.可以确定我公司生产车间的厂房、生产设施和设备用*车间产品的生产是可行的.12.12.风险回顾：风险回顾：12。1 风险管理过程的结果应结合新的知识与经验进行回顾，已确认是否达到可接受标准。12.2 在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务或运行条件有重大变化，以及相关方的要求等情况下，要及时进行风险评估，重新识别、评价风险因素。12.3 根据需要，对评价风险因素的标准进行修订；确定重大安全风险的划分标准以进行逐步消除或减少本公司的安全风险,不断改进安全体系管理业绩.第 15 页第 15 页