危险化学品生产企业安全生产监督检查表.pdf

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1、危险化学品生产企业安全生产监督检查表企业名称企业地址检查人员序号一一1检查内容检查方式基础管理主要负责人联系电话检查日期备注现场检查检查结果依法取得有关安全生产行政许可的情况依法取得有关安全生产行政许可的情况是否领取安全生产许可证生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品生产许可查许可备案证书，并查看企查许可证证号、范围2证；生产第二类、第三类非药品类易制毒化 业上报当地安监部门的年度学品的企业是否进行非药品类易制毒化学易制毒品生产或经营报表品生产备案作业场所职业危害防治的情况作业场所职业危害防治的情况职业健康管理机构设置、人员配备情况查企业下发文件二二1作业场所职业危害

2、因素申报情况（每年申报一次；新、改、扩建设项目竣工验收之日起230 日内申报；技术、工艺或者材料发生变化之日起 15 日内申报；单位名称、法定代表人或者主要负责人发生变化之日起 15 日内申报。）作业场所职业危害因素监测、检测及结果公3布情况(委托具有相应资质的中介技术服务查检测记录和职业危害现状机构，每年至少进行一次职业危害因素检评价测，每三年至少进行一次职业危害现状评价)456789主要负责人、职业健康管理人员、从业人员的职业健康教育培训情况查职业健康教育培训记录现场抽查从业人员佩戴情况现场询问从业人员查申报记录职业危害防护设施的设置、维护、保养情况 查设施设置维护保养台帐个体防护用品的发

3、放、管理从业人员佩戴使用情况职业危害因素及危害后果告知情况职业危害事故报告情况查防护用品发放管理台帐查事故报告记录210在产生职业危害作业岗位醒目位置公布操作规程、设置警示标识和中文警示说明情况组织接触职业危害的从业人员进行职业定查 作 业 岗 位现场现场询问从业11期健康检查、建立从业人员进行职业健康监 查从业人员体检记录护档案和将检查结果如实告知的情况人员是否定期体检三三1建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况是否建立、健全以下安全生产责任制，并正式发布查企业相关文件、资料抽查部门或员查企业相

4、关文件、资料工是否清楚其安全生产责任制、有关规章制度和操作规程（1）主要负责人安全生产责任制（2）分管负责人安全生产责任制（3）安全管理人员安全生产责任制（4）岗位安全生产责任制（5）职能部门安全生产责任制（6）安全教育培训制度（7）安全生产奖惩制度（8）安全检查和隐患整改制度（9）安全设施、设备管理制度-3-（10）作业场所防火、防爆、防毒管理制度（11）事故管理制度23四四123五五1六六12岗位操作安全规程（安全操作法），并正式发布主要负责人定期履职报告查企业相关文件资料查安监部门出具报告回执询问职工规程熟知程度按照国家规定提取和使用安全生产费用、安全生产风险抵押金，以及其他安全生产投入

5、情况按照国家规定提取和使用安全生产费用、安全生产风险抵押金，以及其他安全生产投入情况是否按规定标准提取安全生产费用提取的安全费用使用情况是否缴纳安全风险抵押金查企业相关文件、资料查企业安全费用使用记录查风险抵押金缴纳回执依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情况依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情况是否按规定设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员查企业下发的文件从业人员安全生产教育、培训，取得有关安全资格证书的情况从业人员安全生产教育、培训，取得有关安全资格证书的情况主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书特种作业人员是

6、否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书查资格证书查特种作业人员资格证书43456其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训换岗、离岗 6 个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训新职工入厂是否经三级安全教育培训主要负责人、分管安全负责人、分从业管技术负责人从业条件查相应教育培训记录查相应教育培训记录查相应教育培训记录查相应教育培训记录查学历证书、资格证书及其他证明材料7人员专职安全管理人员从业条件资质危险岗位操作人员从业条件七七新、改、扩建项目安全设施“三同时”落实情况新、改、扩建项目安全设施“三同

7、时”落实情况企业现场是否存在新、改、扩建工程项目及1工程进展情况2新、改、扩建工程项目“三同时”手续现场核查（1）危险化学品建设项目是否经设立安全审查查相关资料、文书-5-新建危险化学品生产项目是否经设区的市（2）以上人民政府设立批准（3）（4）（5）八八危险化学品建设项目是否经安全设施设计审查危险化学品建设项目试生产（使用）方案是否已报安监部门备案危险化学品建设项目是否经安全设施竣工验收在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置安全警示标志的情况在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置安全警示标志的情况存在较大危险因素的生产经营场所和有关1设施、设备上，设置安全警示

8、标志的情况2九九123现场核查危险品仓库，罐区设置安全警示标志情况现场核查对安全设备设施的维护、保养、定期检测的情况对安全设备设施的维护、保养、定期检测的情况是否建立安全设备设施管理制度安全设施登记、维护保养及检测台帐特种设备登记及检测、检验台帐查文件查台账和检测报告查台账和检测报告6重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应急预案的情况重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应急预案的情况对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、1监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关查台帐和培训记录人员在紧急情况下应当采取的应急措施将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措2施报有关地方人民政

9、府负责安全生产监督管 查备案回执理的部门和有关部门备案教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的十一十一危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况1安全规章制度及操作规程上墙情况查企业现场2动火、进入受限空间等危险作业票证记录查作业票抽查现场抽查其现场员从业人员执行本单位的安全生产规章制度工是否了解规3和操作规程情况章制度和操作规程抽查现场员工是否清楚作业从业人员作业场所和工作岗位

10、危险因素、防4场所的危害因范措施以及事故应急措施熟知情况素、防范措施和应急方法十二十二为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用的情况为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用的情况1劳动防护用品发放台帐查台帐2抽查部分劳动为从业人员提供的劳动防护用品，是否符合 查防护用品生产厂家资质防护用品是否国家标准或者行业标准，是否超过使用期限 台帐符合国家或行业标准检查作业现场是否存在未正监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴确佩戴和使用和使用的情况劳动防护用品的情况十十3-7-十三十三

11、1234在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，与对方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，与对方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况是否签订安全管理协议各自的安全生产管理职责采取的安全措施情况指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况查签订协议查相关资料查相关资料查安全管理情况台账十四十四对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理的情况对

12、承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理的情况123生产经营单位与外包单位签订的外包合同查合同生产经营单位制定统一协调、管理责任制度 查企业下发的文件承包单位、承租单位相关的资质有多个承包、承租单位的，相互间签订专门查资质证书4安全生产管理协议，并明确各自的责任和专 查协议及管理规章制度门安全负责人5承包、承租单位安全管理台帐抽查一家外包单位安全管8理台帐十五十五组织安全生产检查，及时排查治理生产安全事故隐患的情况组织安全生产检查，及时排查治理生产安全事故隐患的情况12345主要负责人是否参加安全检查活动查安全检查台帐是否正常开展定期安全检查活动是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐

13、患 查隐患整改台帐重大安全隐患是否向安监部门报告企业聘请专家定期安全检查落实情况查相关文件查专家定期检查纪录十六十六制定、实施生产安全事故应急预案，以及有关应急预案备案的情况制定、实施生产安全事故应急预案，以及有关应急预案备案的情况123近期制定的应急预案（要及时进行修订完善）查预案文本，并查看修订时间应急预案备案情况应急预案演练情况（一年不少于 2 次）备案证明查演练纪录危险物品的生产、经营、储存单位应急救援组织或者兼职救援队伍、签订应急救援协议，以及应急救援器材、设备的配备、维危险物品的生产、经营、储存单位应急救援组织或者兼职救援队伍、签订应急救援协议，以及应急救援器材、设备的配备、维十七

14、十七护、保养的情况护、保养的情况1应急救援组织机构和人员名单查企业发布文件-9-抽查应急救援应急救援器材、设备的配备、维护、保养2的情况完好备用状态3签订应急救援协议情况查协议查台帐器材是否处于十八十八按照规定报告生产安全事故的情况按照规定报告生产安全事故的情况12是否发生安全事故及事故处置措施查事故管理台帐和报告记录是否如实、及时报告生产安全事故十九十九依法应当监督检查的其他情况依法应当监督检查的其他情况储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他1危险化学品的单位，其储存剧毒化学品及危险化学品的数量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案2企业的危险化学品是否已登记企业转产、停产、停业或解散的，其

15、危险化3学品的生产或储存设备、库存产品及生产原查备案文件查登记文件查备案文件10料的处置方案是否已报安监部门备案查自动化控制设计单位、施工单位从业资质，企业自动 现场查看自动4高危生产装置或者储存设施自动化控制情况化改造验收意见向当地安监 化控制设施部门备案文件危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学5品储存仓库是否由专人管理；危险化学品出 查仓库登记台帐入库是否进行核查登记6危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其7他危险化学品是否在专用仓库内单独存放，是 查登记台帐否实行双人收发、双人保管制度检查意见：现场核查现场核查现场核查-11-检查人（签字）：专家（签字）：企业意见：负责人（签字）：单位盖章出具文书名称文书编号限期改正期限移送其他机关事项移送上级机关事项其他特别事项当场处理结果移送或上报备注：1危险化学品建设项目：按危险化学品建设项目安全许可实施办法规定，是指新建、改建、扩建危险化学品生产、储存装置和设施，伴有危险化学品产生的化学品生产装置和设施的建设项目。2本记录一式两份，一份交企业，一份由检查单位存档。12