工程质量责任管理体系.pdf

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1、工程质量责任管理体系（模板）1.管理承诺公司经理就建立、实施质量、职业健康安全和环境管理体系并持续改进其有效性向所有顾客郑重声明：a.强化各级领导对质量、职业健康安全和环境教育培训，增强员工的质量意识、职业健康安全意识和环境保护意识，采用先进的施工工艺和技术，实施科学管理，保证精心施工和提供充足的资源，创造精良的产品，确保安全施工和员工健康，预防环境污染，向顾客提供满意的产品和服务。b.上述承诺通过以下活动提供保证：a）强化全体员工对顾客满意和法律、法规要求的认识，定期进行培训；b）制定公司的质量、职业健康安全和环境管理方针和目标；c）进行管理评审；d）确保资源的满足。2.以顾客、员工及其它相

2、关方为关注焦点公司最高管理者及公司各部门负责人的所有经营管理活动都应以增进顾客满意为目的，确保顾客的各种要求得到确定并予以满足；同时确保公司以及员工及其他相关方在环境和职业健康安全方面的要求得到确定，并予以满足。3.管理方针公司管理者代表根据最高管理者的管理承诺和要求，以顾客、员工、相关方为焦点，组织公司质量部、安全部、草拟质量、环境和职业健康安全三方面的一体化方针，征求各方面意见后，报公司最高管理者批准、颁布。公司最高管理者要确保一体化方针：a）与组织的宗旨和活动、产品或服务的性质、规模及环境影响以及职业健康安全风险的性质、规模相适应；b）包括对满足要求、污染预防、有关法律法规和其他要求以及

3、持续改进一体化管理体系有效性的承诺；c）提供制定和评审目标/指标的框架；d）在组织内得到沟通和理解，包括告知代表公司工作的员工；e）在持续适宜性方面得到评审，通过每年例行的管理评审对方针是否持续适宜公司的发展要求进行评审；f）形成文件，付诸实施，予以保持，可为相关方所获取。公司一体化管理方针是：创造精品、诚实守信预防为主、全员参与安全生产、保护环境遵规守法、持续改进其内涵是：1）努力建设一个个精品工程，通过诚实守信与顾客进行交往，开拓市场，达到巩固市场、扩大影响的目的；2）把“预防为主、全员参与”的精神贯穿到质量、环境和职业健康安全管理的过程中，使全员做到“人人有意识，时时都参与”，共同提升公

4、司的管理水平；3）通过贯彻“安全生产、保护环境”，使环境、职业健康安全管理体系得到有效运行，来造福员工和社会，使相关方面/员工满意；4）严格遵守各项法律法规，做一个守法企业，建立并有效实施公司的持续改进机制，确保实现公司对质量、环境、职业健康安全的承诺。4.策划4.1质量、职业健康安全和环境管理目标及指标在建立和评审质量目标、环境目标及指标和职业健康安全目标时，公司最高管理者要考虑:a.以文件形式建立在公司的相关职能和层次上；b.与一体化方针保持一致，并以原有水平为基础，体现持续改进；c.是可测量的，并尽量量化；d.相关法规和其他要求；e.可选择的技术方案（技术能力）；f.符合本公司的财务能力

5、、体系运行和经营要求。质量目标单位工程一次交验合格率 1%；水利水电单位工程优良率 75%；单元工程优良率 75%且逐年增长;顾客满意度 95%以上。环境目标指标/职业健康安全目标a.环境目标和指标公司最高管理者和各部门负责人负责确保建立并保持环境目标和指标，还要考虑本公司所识别出的重要环境因素以及各相关方的观点；包括一体化方针中对预防污染的承诺。公司的环境目标：提高环境保护意识，节能降耗，扬尘、噪声、污水与固体废弃物等污染物达标排放b.职业健康安全目标公司最高管理者和各部门负责人负责确保建立并保持职业健康安全目标，还要考虑职业健康安全危险源和风险，特别是以识别出的不可接受风险。公司的职业健康

6、安全目标：年重大伤亡事故为零；年重大火灾、爆炸事故为零；年轻伤事故率为 0.5%且逐年减少；年职业病发生率为零。4.1.3 一体化目标的分解、考核a.各职能部门和项目部要对一体化目标进行分解，在自身层次上建立工作目标。明确自身工作重点，确保公司目标的实现；b.质量部负责质量、环境目标完成情况的统计汇总工作，安全部负责职业健康安全目标完成情况的统计汇总工作；c.每年进行两次目标考核，时间间隔不超过六个月。5.职责、权限与沟通5.1职责和权限公司最高管理者负责确保组织内的职责、权限得到规定和沟通，形成文件，予以传达，并承担质量、环境和职业健康安全的最终责任。公司及项目部管理体系组织机构图见附件。具

7、体职责如下：1）总经理a.负责贯彻国家有关政策、法令、法规和上级有关规定并负责组织实施；b.经理是公司管理体系的最高管理者，是公司管理体系有效运行和产品质量与服务满足顾客要求和职业健康安全、环境管理的第一责任人，负责批准和颁布方针和目标、指标，领导公司质量、环境和职业健康安全管理体系的策划；c.任命管理者代表及各部门的负责人，审批公司组织机构图和各部门职责权限;d.建立内部沟通过程，确保对管理体系有效性的沟通；e.向全体员工传达贯彻国家法律法规和满足顾客要求的重要性；f.负责批准公司QES 管理手册；g.组织管理评审活动，保证为管理体系的有效运行和持续改进提供必要的资源；h.分管财务部和人事工

8、作。副总经理a.负责贯彻国家有关法律、法规，分管公司物资设备、技术、质量、安全和环境的管理工作，确保工程项目施工中管理体系的有效运行，组织做好主控、协办的相关工作；b.分管质量部、安全部、物资设备部的工作，确保其执行公司的管理体系文件的规定；c.负责主持公司目标/指标的分解、落实，汇总分析工作，并对实现程度进行考核；d.定期组织公司管理体系运行情况大检查；e.主持公司内部对重大质量、安全和环境污染事故的调查分析，提出处理意见和改进措施，并督促实施；f.完成总经理交办的其他工作。副总经理a.负责贯彻国家有关法律、法规，主管公司的生产工作，分管项目管理部、总工办，组织做好主控、协办的相关工作；b.

9、负责组织协调各项目部的施工生产活动，确保工程进度；c.掌握工程信息和市场动态，为管理体系的建立与完善提供市场和用户信息；d.负责主持对顾客满意度信息进行收集和对顾客进行回访；e.完成总经理交办的其它工作。副总经理a.负责贯彻国家有关法律、法规，主管公司市场开发工作，分管市场开发部，组织做好主控、协办的相关工作；b.主管承揽工程任务、组织招投标、合同评审和合同签约、合同管理等经营活动，为管理体系的建立与完善提供市场和用户信息；c.完成总经理交办的其它工作。总工程师a.贯彻执行技术质量、环境和职业健康安全的有关法律法规、标准和规范，执行公司制定的各项管理规定;b.对公司的质量工作负有技术责任；c.

10、组织“四新”的开发和应用；d.负责主持编制、审定大、中型和有特殊要求工程项目的施工组织设计；e.负责处理工程质量疑难问题；f.协助管理者代表完善管理体系，协助分管副总经理分管技术、质量、安全和环境的管理工作；g.完成总经理交办的其它工作。工会主席a.负责贯彻国家有关法律、法规，组织做好协办的相关工作；b.负责公司员工职业健康的综合管理和实施的检查工作；c.负责维护女工和未成年人的合法权益，保证女职工职业健康和人身安全；d.负责公司职业健康安全管理过程中汇总员工抱怨和建议，及时组织员工代表与领导方进行协商和沟通。质量部a.认真贯彻执行工程质量和环境管理的有关法律、法规和公司的有关规章制度，有效执

11、行各部门通用管理要求。负责编制、完善主控条款的程序文件，并对主控条款的有效性负责，做好协办条款的工作；b.组织公司质量及环境管理手册、方针和目标的编写和制定，并组织实施考核工作；c.组织一体化管理体系内部审核和管理评审工作，不断完善公司一体化管理体系；d负责一体化管理体系文件的发放和回收工作；e.负责对各项目部的施工原材料、施工过程中和工程竣工验收工作进行监督检查；控制不合格品评审、处置情况，按程序文件的要求参与纠正、预防措施的制定和验证工作；f.组织进行公司环境因素识别工作；g.负责公司环境管理方案的编写和组织实施；并对环境管理方案执行情况进行监督检查；h.组织进行公司环境管理的合规性评价；

12、i.对分包队伍的工程质量和环境进行有效的管理；j.参加编制项目管理规范大纲、项目管理实施规划审核；k.协助有关部门做好从业人员的教育培训工作，提高从业人员的专业素质；l.组织进行质量、环境管理体系运行大检查工作，组织做好相关工作的宣传活动；m.协助办理与本业务相关各种证件；组织或参与申报国家或地方有关的行政主管部门设立的各种奖项；n.完成领导交办的其它工作。办公室a.认真贯彻执行国家政策、法律法规和公司的各项规章制度，负责制定公司的办公行政管理办法，有效执行各部门通用管理要求。b负责编制、完善主控条款的程序文件，并对主控条款的有效性负责，做好协办条款工作；c.负责信息的搜集、整理，为领导决策提

13、供参考。负责公司内的上情下达和下情上传工作；d.负责公司大型会议的通知、会议管理、会议资料的准备整理工作；e.负责公司内的文件起草、审核把关工作。负责工作总结、报告、领导讲话等的草拟工作；f.负责外来文件的等级、传阅、承办、催办。负责公司文件的下发、落实。并依据质量管理体制标准，对文件资料进行有效的管理;g.负责档案资料的回收、整理、借阅、销毁等工作；h.负责文件资料的打字、复印、印刷等工作；i.负责小车的调配使用。保证公司领导因公用车；j.负责公司的对外接待工作；k.负责公司内主要办公用品的登记、调配使用和公司机关办公室、办公用具的调配使用及管理；l.负责公司办公楼内的行政保卫工作，定期进行

14、治安大检查；n.完成领导交办的其它工作。人力资源部a.认真贯彻执行国家政策、法律法规和公司的各项规章制度，负责制定公司的劳动用工、人事管理实施细则及有关管理办法，有效执行各部门通用管理要求；b.负责对公司员工的教育培训及其能力评价工作，负责汇总、编写公司人员培训计划，报公司主管经理批准后组织实施；c.对参加培训人员的培训效果进行考评;d.建立各种教育培训档案;e.建立公司范围内的岗位能力入职考核标准；f.负责人力资源平衡、调配和需求预测工作。市场开发部a.认真贯彻执行国家政策、法律法规和公司的各项规章制度，负责制定公司招投标管理办法，有效执行各部门通用管理要求；b.负责组织工程项目的投标资格预

15、审、购买招标文件、现场勘察、编制投标文件、确定投标报价、投标等全过程工作；c.负责组织建设工程项目的合同签约；d.负责组织招投标评审、合同评审工作。并及时向公司领导及有关部门通报工程中标情况，参与项目管理规划大纲编制工作；。.分析市场动态，研究开发其它领域的项目，提出项目规划和可行性研究报告；f.依据公司现有资源及市场资源需求情况，对工程项目投标报价进行工程成本预测；g.完成领导交办的其它工作。安全部a.认真贯彻执行工程职业健康安全管理的有关法律、法规和公司的有关规章制度，有效执行各部门通用管理要求；b.全面负责职业健康安全管理体系的运行管理工作；c.组织进行公司危险源辨识和风险评价；d.参与

16、危险性较大工程专项施工方案的编制工作，参与安全事故的调查分析工作；。.组织职业健康安全管理体系运行大检查工作，组织做好相关工作的宣传活动；f.坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立健全安全生产管理体系，强化制度建设，落实各级安全生产责任，切实揭制重大事故发生；g.完成领导交办的其它工作。项目管理部a.认真贯彻执行国家政策、法律法规和公司的各项规章制度，负责制定公司的项目管理办法及其相关办法,有效执行各部门通用管理要求;b.负责筹建项目部及对项目部日常管理工作；c.主管合同签订后的履行管理工作，提高合同风险意识，做好经济签证及索赔工作，负责合同存档及保管工作;d.加强项目部的成本控制管理；e.对

17、项目部的各项业务有指导、检查、监督、协调及服务职能；f.负责劳务分承包方的合同签订和管理;负责劳务分承包方的检查、考核、评审工作，并建立档案；g.组织做好内部/相关方沟通工作，收集、整理顾客满意度信息，实施工程回访；h.完成领导交办的其它工作。物资设备部a.组织制定材料采购、供应管理办法，检查实施情况；b.负责材料采购监督管理工作，并负责对供方评审的管理，发布公司合格供方，检查选用情况；c.负责对采购产品和顾客提供物资的监督检查工作；d.负责产品标识和可追溯性的管理；e.负责公司物资系统的综合管理。指导、检查、物资系统的业务工作；f负责物资管理程序的运行，并对实施情况进行指导、监督和检查;g负

18、责劳动保护用品和防护用品的管理和发放。工会a.参与公司职业健康安全和环境管理事务的协商；b.维护员工职业安全管理的合法权益；c.参与公司职业健康安全管理绩效测量活动。财务部a.负责公司资金的适当配置与储备，不断提高公司资源保证能力；b.负责公司质量、职业健康安全和环境管理体系运行的资金保障、支持。项目经理a.领导和组织本项目经理部贯彻公司质量、职业健康安全和环境方针，落实本项目的质量目标、安全目标和环境目标;b.对本项目质量、职业健康安全和环境管理体系的有效运行负责;c.负责组织编制项目质量、职业健康安全、环境保护计划，明确所有项目管理人员的职责和权限；d.严格按项目施工组织设计组织项目施工并

19、合理使用资源；e.对项目工程质量及服务质量及安全负主要责任，确保项目工程质量达到合同要求；f.负责组织处理项目工程施工中发生技术质量、安全问题或事故；g.组织好施工过程的各种原始记录的收集及统计工作，保证各种原始资料的完整性，准确性和可追溯性。项目技术负责人a.对施工工程项目的质量负责；b.制定关键工序及特殊工序的质量、安全控制方案，并对工程实施进行技术指导；c.组织进行技术和安全交底，并做好记录；d.组织编制项目施工组织设计和施工作业设计。项目安全员a.对施工工程项目安全负责并实施安全监督和检查；b.依据国家法律与法规和公司的有关规章制度，实施定期和不定期检查，如果发现事故隐患应及时下达事故

20、隐患整改通知书，并按期实施复查；c.做好事故的统计、上报工作，参加事故的调查分析，写出事故报告；d.负责管理安全技术资料、装订归档；e.负责施工现场环境保护、预防污染和环境运行控制及资料。项目质量检查员a.依据质量法规和产品质量、工程施工质量验收、规范、标准对产品、工程项目质量进行检验或核定，并做好检验或核定记录；b.对产品或工程项目施工质量的检验或核定结果负责；c.对检验出的不合格有权做出处理决定或提出处理建议。项目施工员a.严格遵守质量、职业健康安全和环境管理程序，在保证工程质量、安全的前提下抓好施工进度；b.保证不合格品不进入下道工序，并对由工序管理失控引起的质量问题负责；c.监督施工过

21、程中质量控制情况，做好被检品及被检部位的产品标识;d.严格控制物资投入，产出数量，严格控制不合格品随意流失；。.工程交竣时，因将施工过程有关原始记录转发资料员，并对移交资料的真实性、准确性和完整性负责。项目材料员a.按采购计划组织工程施工所需物资的采购；b.负责做好物资管理工作中所要求的各种台帐记录，并对业主提供物资和自采物资及时办理手、发料正式手续，准确入帐，做到帐物相符；c.负责合格供方的档案记录（或管理），对选择的供方进行评价和复评。d.负责所进物资的标识，贮存和管理。项目预算员a.负责各施工单位价格的管理，工程项目费用标价分离和费用的测算、核定；b.负责工程项目预、结算管理；c.负责组

22、织工程分包合同的审核工作；d.及时收集本工程建设相关资料，掌握有关价格、取费标准及其政策性调整变化情况。管理者代表公司经理授权管理者代表具有以下方面的职责和权限：a.确保公司质量、职业健康安全和环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b.向经理报告管理体系的业绩，包括改进的需求；c.负责公司重大危险源、重要环境因素确认；对目标、指标及管理方案的审批；d.负责体系运行中的重大信息的交流和处理，协调体系运行中出现的重大问题；e.确保在公司内提高全体员工满足顾客要求的意识和树立安全、环保意识；f负责与公司质量、职业健康安全和环境管理体系有关事宜的外部联络。5.2内部沟通/协商和沟通/信息交流a.

23、沟通的信息包括：体系信息、有关产品信息、安全信息、重要环境因素信息、紧急信息和其他信息;b.信息沟通方式可以采用会议讨论、座谈、例会、通知、通报、公告、简报、记录等形式;c.通过信息交流和沟通使员工：a）参与质量分析和改进；b）参与管理方案的制定与评审；c）参与商讨影响工作场所职业健康安全和环境的任何变化；d）参与职业健康安全和环境管理事务；e）参与职业健康安全和环境方针、目标和程序的制定和评审；f）了解谁是职业健康安全的员工代表和指定的管理者代表。5.3管理评审5.3.1总则为确保质量、职业健康安全和环境管理体系持续的适宜性，充分性和有效性，寻求持续改进的机会，以不断完善质量、职业健康安全和

24、环境管理体系，公司将 GB/T191-20 idt ISO 91:20质量管理体系要求中 5.6管理评审和 GB/T281-21职业健康安全管理体系 规范GB/T241-24环境管理体系 要求及使用指南中的 4.6管理评审整合一起编写管理评审程序。公司经理确定每年进行一次管理评审，必要时，适当增加评审的次数，确保管理体系改进的机会和变更的需要，包括管理方针和目标。评审输入管理评审输入包括以下方面的信息：a.管理方针的执行情况，管理目标的完成情况；b.组织结构的设置和职责分配是否满足管理体系的要求；c.质量、职业健康安全和环境管理体系运行的适宜性和有效性，过程业绩和产品的符合性是否使顾客满意;d

25、.危险源辨识、风险评价、风险控制和环境因素识别、重要环境因素控制过程的适宜性；e.绩效监测和测量的结果以及合规性评价的结果。f.内、外部管理体系审核结果以及以往管理评审的跟踪措施；g.可能影响管理体系的变更；h.改进和建议等。评审输出a.质量、职业健康安全和环境管理体系及其过程有效性的改进的决定、措施及适应性、充分性、有效性的评审结论；b.与顾客要求有关的产品改进的决定和措施；c.危险程度、重要环境因素和现有措施有效性的改进决定；d.资源要求等。5.4管理评审实施a.每次管理评审有质量部组织收集并整理评审所需资料，在评审前一周提供给公司最高管理者；b.管理者代表、各部门分别报告各自职责、权限内

26、的信息提交评审，供最高管理者决策；c.随时追加的管理评审可由最高管理者决定如何组织和实施；d.评审会议一般由办公室负责记录并保存；评审输出经管理者代表审核，公司最高管理者批准后，分发或通知给参加会议的人员以及评审输出中涉及的部门和人员。5.5跟踪措施的验证如何评审输出中提出不符合/待改进项目，由有关责任部门和人员进行纠正。必要时按纠正措施控制程序和预防措施控制程序采取相应的纠正和/或预防措施。需要公司协调时，报公司最高管理者协调后实施；需要时，最高管理者和授权有关部门跟踪检查，验证管理评审决定采取的纠正措施、预防措施及其结果的有效性，并将验证结果报管理者代表和公司最高管理者，作为下次管理评审的输入之一。