外资企业仓库管理程序,外企仓库收发货工作流程与制度 - 仓库管理制度.doc.pdf

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1、精品资料欢迎下载1.1.仓储管理规定仓储管理规定：仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。：仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。1.1.1.1.入库入库：按照送货单上的数目将材料清点清楚，：按照送货单上的数目将材料清点清楚，（有异常情况须向主管汇报后按指示执行，（有异常情况须向主管汇报后按指示执行，）质检人员检）质检人员检验合格后，办理入库手续，开入库单，登记进销存帐和录入验合格后，办理入库手续，开入库单，登记进销存帐和录入 ERPERP 系统。系统。1.2.1.2.出库出库：生产部门领料要根据：生产部门领料要根据 BOMBOM 表（或生产计划部门审核通过领料单据）照单发料

2、，然后登记进销表（或生产计划部门审核通过领料单据）照单发料，然后登记进销存帐或录入存帐或录入 ERPERP 系统。成品出货依照业务出货排程系统。成品出货依照业务出货排程，开出销售出库单登记进销存账目。，开出销售出库单登记进销存账目。1.3.1.3.保管保管合理安排你的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，合理安排你的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库，检查一下帐物是否相符，如果不是

3、，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等）原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡，做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。物相符。2 2物料收货及入库物料收货及入库：2.12.1 需严格按照需严格按照”仓库单据作业管理流程仓库单据作业管理流程”中有关中有关“收货确认单收货确认单”的流程进行作业。的流程进行作业。2.22.2 货物到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不能将货物在仓库外过夜。货物到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不能将货物在仓库外过夜。2.32.3 收货时需要求供应商给到收货时需要求供应商给到

4、“送货单送货单”，无送货单者拒绝收货，收货后填写入库单。，无送货单者拒绝收货，收货后填写入库单。2.42.4所有产品入库确认仓库人员必须和采购订单确认。所有产品入库确认仓库人员必须和采购订单确认。新产品尤其需要共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。料的产品描述，以避免出错。2.52.5 仓库确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络仓库确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。处理数量问题。2.62.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆

5、放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在况需要在 2 2 小时内进行整理归位。小时内进行整理归位。2.72.7 当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单入库单”入库信息的统计，点数入入库信息的统计，点数入库。库。2.82.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是

6、库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。和不良品进行区分放在指定区域。2.92.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单的入库物料进行数量确认，确认登帐入库数量和实际仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单的入库物料进行数量确认，确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的要追查原因并解决。入库数量是否相符，不符合的要追查原因并解决。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单

7、且不能登帐入库，如登帐入库需要开补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单退货厂通知单”扣除等同入库数量）扣除等同入库数量）。2.102.10 入库物料需要摆放至指定储位。入库物料需要摆放至指定储位。3.3.物料出库（出库领料）物料出库（出库领料）3.13.1 需严格按照需严格按照“物料领用表物料领用表”来发物料，并填写来发物料，并填写“出库单出库单”“”“借用单借用单”进行作业。进行作业。3.23.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。3.33.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指

8、定位置。取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。3.4“3.4“出库单出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。3.53.5 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。4.4.工具借用工具借用4.14.1 需严格按照需严格按照“工具领用表工具领用表”来发工具，并填写来发工具，并填写“借用单借用单”进行作业。进行作业。4.2“4.2“借用单借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。上特别需要注明工具产品名称及规格

9、，以便于后续识别进行工具入库作业。5.5.工具归还工具归还5.15.1 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。单据作归还手续。5.25.2 工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。6.6.物料及工具报废物料及工具报废6.16.1 需按照需按照“工具及材料报废比表工具及材料报废比表”进行作业。进行作业。6.26.2 发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告

10、上级处理。发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。6.36.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。分别保管和做标示。7.7.退货物料处理退货物料处理7.17.1 需按照有关需按照有关“退货通知单退货通知单“的进行作业。的进行作业。7.27.2 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。7.37.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数

11、量。不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。8.8.仓库“仓库“5S5S”管理”管理8.18.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。1/3精品资料欢迎下载8.28.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。8.38.3 部门将根据工作结果进行评分

12、，作为奖金的依据。部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。8.4.8.4.每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。报告。8.5.8.5.门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。8.68.6 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。8.7.8.7.高空作业需要使用作业车，并注意安全。高空作业需要使用作业车

13、，并注意安全。8.9.8.9.保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。8.10.8.10.物料管理（异常处理及呆滞物料处理）物料管理（异常处理及呆滞物料处理）8.11.8.11.物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防十二防”安安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。8.12.8.12.发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。发现物料异常

14、信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。8.13.8.13.每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。8.14.8.14.保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。9.9.帐务管理帐务管理9.19.1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。9.29.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。需

15、要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。9.39.3 每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。关责任。9.49.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。10.10.盘点管理盘点管理10.110.1 盘点时作业人员根据盘点时作业人员根据“盘点内部安排盘点内部安排”文件进行相关作业。文件进行相关作业。10.210.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。10.310.

16、3 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。责任。10.410.4 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。10.510.5 帐物不符处理帐物不符处理：库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重

17、进行处理。：库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。11.11.包装管理规定包装管理规定2.12.1 仓库管理员根据出库单上数据取货、仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。确认。2.1.12.1.1 无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货2.22.2 包装前物料确认包装前物料确认2.2.12.2.1 使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否

18、有取货错误及其他错误并确认签字使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。方可出库。2.2.22.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。12.12.仓库工作作风及态度仓库工作作风及态度3.13.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。3.23.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。、负责、诚实、

19、团结互勉的工作态度和作风。13.13.其他其他4.14.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。4.24.2 仓库每日根据仓库每日根据“仓库工作品质统计表仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。对各组进行评比并进行工作指导和总结。4.24.2 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。

20、4.34.3 需要严格遵守公司的各项管理规定。需要严格遵守公司的各项管理规定。4.44.4 仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。4.54.5 对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。公司规定进行赔偿。4.64.6 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。此规定公布之日起执行此规定公布之日起执行2/3精品资料欢迎下载编制崔永琰审核批准至：3/3