水运工程项目安全督查检查表20110505.pdf

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1、水运工程项目安全督查检查表（建设单位专用）水运工程项目安全督查检查表（建设单位专用）项目名称：项目名称：标段号：标段号：建设单位：建设单位：检查时间：检查时间：序序号号抽抽查强制查强制项项未制定安全生产管理制度，扣未制定安全生产管理制度，扣 1010 分；分；（）（）安安1 1 全保障全保障体系体系未按照管理制度开展工作，或未建立工程项目安全生产管理体系，或未落实相关岗位职责，扣79 分；（）未成立专职安全管理机构，或未配备专职安全管理人员，扣 46 分；（）未定期召开项目安全例会，扣46 分；（）安安全全2 2生生产产责责任制任制合合3 3同同工工期期安安全全4 4生生产产费费用用5 5招招

2、招投标文件中未对监理、施工等单位安全生产条件（人员、费用、招投标文件中未对监理、施工等单位安全生产条件（人员、费用、1安全生产费用未及时支付，扣1-3 分；（）未制定安全生产责任制及考核制度，扣未制定安全生产责任制及考核制度，扣1010 分；分；（）与施工、监理单位之间，或管理人员层级之间，或部门之间未按年度签订安全生产责任书（状），扣 7-9 分；（）安全生产责任书（状）未与岗位职责相对应，扣46 分；（）安全生产责任制执行结果未进行考核和奖惩，扣1-3 分；（）违规压缩合理工期，扣违规压缩合理工期，扣5 5 分；分；（）合同工期与部相关文件要求不符，扣3-4 份；（）合同工期与设计文件不符

3、，扣3-4 分；（）实际工期与合理工期相比，被压缩超过1/3，扣 3-4 分；（）概算中未确定安全生产费用，或未达标，扣概算中未确定安全生产费用，或未达标，扣1010 分；分；（）安全生产费用被挪用，扣7-9 分；（）未制定安全生产费用支付管理制度，扣46 分；（）0150101扣分标准扣分标准分分满满分分评评投标投标安安全全要要求求安安全全6 6生生产产检检查查安安全全7 7事事故故报报告告应应8 8急预案急预案与保障与保障措施措施资资9 9质质条条件件平平1 10 0安安工工地地设备）作出明确要求，扣设备）作出明确要求，扣1010 分；分；（）未与中标单位签订安全生产合同，扣7-9 分；（

4、）安全生产合同不全面，约束性不强，扣4-6 分；（）安全生产合同责任制不明确，扣1-3 分；（）未制定安全生产检查考核制度及重大事故隐患治理制度，扣未制定安全生产检查考核制度及重大事故隐患治理制度，扣 1010 分；分；（）未开展隐患排查及挂牌登记工作，未督促从业单位对隐患进行及时整改，扣 4-6 分；（）未定期对从业单位开展安全管理体系及施工现场安全管理进行检查，扣 1-3 分；（）未制定生产安全事故报告制度，扣未制定生产安全事故报告制度，扣1010 分；分；（）010未形成定期统计上报事故的机制，未开展事故统计分析工作，扣4-6分；（）01未编制项目总体应急预案，扣未编制项目总体应急预案，

5、扣 1010 分；分；（）总体预案无针对性或不具可操作，未予各合同段预案联动扣7-9 分；（）未组织项目各标段开展危险性较大工程的应急演练，扣4-6 分；（）未组织各合同段开展事故应急知识培训和应急宣传工作，扣 1-3 分；（）中标施工单位无安全生产许可证，中标施工单位无安全生产许可证，或安全生产许可证过期，或安全生产许可证过期，扣扣 1010 分；分；（）对施工单位项目负责人无有效安全考核证书，扣4-6 分；（）对施工企业按比例配备专职安全员审查不严，扣1-3 分；（）未按要求组织对施工、监理开展“平安工地”创建活动，未制定实未按要求组织对施工、监理开展“平安工地”创建活动，未制定实施方案，

6、扣施方案，扣 1010 分；分；（）（）“平安工地”创建活动实施方案内容不具体，或未落实，扣 7-9 分；（）1010101创创建建活活动动专专11项项工工作作未按要求开展专项工作，扣未按要求开展专项工作，扣 5 5 分；分；（）专项工作开展流于形式，扣3-4 分；（）未对项目的各标段开展达标验收工作，扣4-6 分；（）05专项工作开展不认真，效果不明显，扣1-2 分；（）得分（满分：得分（满分：100100 分）分）：发现的问题及建议：发现的问题及建议：检查人签字：检查人签字：注：1“”为强制抽查项目，不符合则为零分；2.每项最多扣减至 0 分。水运工程项目安全督查检查表（监理单位专用）水运

7、工程项目安全督查检查表（监理单位专用）项目名称：项目名称：标段号：标段号：监理单位：监理单位：检查时间：检查时间：序序号号抽抽查强制查强制项项安安全全1 1保保障障体体系系安安全全2 2监监理理责责任制任制安安3 3全全监监理理安全生产责任制执行结果未进行考核并进行奖惩，扣1-3 分；（）未制定本单位安全监理计划，扣未制定本单位安全监理计划，扣1010 分；分；（）安全监理计划中存在不符合国家法律法规、强制性条款内容，扣 7-9 分；（）安全监理计划与监理工作计划未对应开展，扣4-6 分；（）01未制定安全生产管理制度，扣未制定安全生产管理制度，扣 1010 分；分；（）（）未按照管理制度开展

8、工作，或未建立工程项目安全生产管理体系，或未落实相关岗位职责，扣 79 分；（）未配备取得安全监理培训考试合格证书的总监理工程师、专职安全监理工程师，扣 46 分；（）未定期召开安全例会，未扣46 分；（）未制定安全监理责任制及考核制度，扣未制定安全监理责任制及考核制度，扣1010 分；分；（）管理人员层级之间，部门之间未按年度签订安全生产责任书（状），扣7-9 分；（）安全生产责任书（状）未与岗位职责相对应，扣46 分；（）0101扣分标准扣分标准满满分分评评分分计计划划施施工组织工组织4 4设计及设计及专项施专项施工方案工方案审查审查督督促促5 5隐隐患患整整改改安安全全监监6 6理理台台

9、账账和和日志日志安全监理计划未经企业总部进行审批，扣1-3 分；（）未审查危险性较大工程的专项施工方案，未审查危险性较大工程的专项施工方案，或未审查施工组织设计中安或未审查施工组织设计中安全技术措施，扣全技术措施，扣 1010 分；分；（）专项施工方案或安全技术措施中存在不符合国家法律法规、强制性条款内容，扣 7-9 分；（）专项施工方案或安全技术措施不符合施工监理规范要求，扣 46 分；（）审查意见不具有执行性或未签字，扣1-3 分；（）发现重大安全事故隐患未发停工指令，发现重大安全事故隐患未发停工指令，或施工单位对重大安全事故隐或施工单位对重大安全事故隐患拒不整改，未报主管部门，扣患拒不整

10、改，未报主管部门，扣 1010 分分;（）发现较大或一般安全事故隐患未要求施工单位及时整改，扣7-9 分；（）日常巡查中发现的较大安全事故隐患未下发书面指令，扣4-6 分；（）未监督施工单位执行书面指令，对整改未复核确认，扣4-6 分；（）0101无施工安全监理台账，扣无施工安全监理台账，扣 1010 分；分；（）台账不符合公路工程施工监理规范要求，未将施工安全情况，存在的问题，监理的指令及施工整改处理的措施和结果记入台账，扣7-9 分；（）台账未经总监或驻地监理工程师定期检查，扣4-6 分；（）无安全监理日志，扣 4-6 分；（）01得分（满分：得分（满分：6060 分）分）：发现的问题及建

11、议：发现的问题及建议：检查人签字：检查人签字：注：1“”为强制抽查项目，不符合则为零分；2.每项最多扣减至 0 分。水运工程项目安全督查检查表（施工单位内业专用）水运工程项目安全督查检查表（施工单位内业专用）项目名称：项目名称：标段号：标段号：施工单位：施工单位：检查时间：检查时间：序序查强制查强制项项安全保1障体系安全生2产责任制安全生3产检查4安未制定安全生产培训制度，扣未制定安全生产培训制度，扣 1010 分；分；（）（）1检查内容针对性不强，检查不闭合，扣46 分；（）未制定安全生产管理制度，扣未制定安全生产管理制度，扣 1010 分；分；（）（）未按照管理制度开展工作，或未建立工程项

12、目安全生产管理体系，或未落实相关岗位职责，扣 79 分；（）未成立专职安全管理机构，未按比例配备专职安全员，扣46 分；（）未定期召开安全例会，扣46 分；（）未制定安全生产责任制及考核制度，扣未制定安全生产责任制及考核制度，扣1010 分；分；（）（）企业总部与项目部之间，与设备外租方、分包（劳务分包）公司之间，管理人员层级之间，部门之间未按年度签订安全生产责任书（状），扣 7-9 分；（）安全生产责任书（状）未与岗位职责相对应，扣46 分；（）安全生产责任制执行结果未进行考核并进行奖惩，扣1-3 分；（）未制定安全生产检查制度，并未开展经常性检查，扣未制定安全生产检查制度，并未开展经常性检

13、查，扣1010 分；分；（）（）未制定安全生产检查台账，记录安全检查情况以及整改复查情况，扣7-9 分；（）发现问题整改未落实，处理不到位，扣46 分；（）010101抽抽满满分分评评分分号号扣分标准扣分标准全生产培训事5故报告安全生6产费用三类人7员证书风险8管理应急9预案1施未制定一线工人登记及安全生产培训台账，扣7-9 分；（）0未开展三级教育，或未开展上岗或转岗前培训，扣46 分；（）未制定生产安全事故报告制度，扣未制定生产安全事故报告制度，扣1010 分；分；（）（）未形成定期统计上报事故的机制，未开展事故统计分析工作，扣4-6 分；（）发生事故后，未按“四不放过”原则，及时吸取事故

14、教训，扣1-3 分；（）未制定安全生产费用支付管理制度，或安全生产费用被挪用，扣未制定安全生产费用支付管理制度，或安全生产费用被挪用，扣1010 分；分；（）（）无安全生产费用使用台帐，或台账不清，无支出凭证，扣4-6 分；（）1安全生产费用被挪用，扣1-3 分；（）001项目相关负责人无安全考核合格证书，项目相关负责人无安全考核合格证书，或安全考核合格证书伪造或无效，或安全考核合格证书伪造或无效，扣扣 1010分；分；（）（）“三类人员”一人无证书扣3 分；（）0证书未复审，未参加年度继续教育，发现一人次扣2 分；（）1未对本项目开展危险源识别评估，未对本项目开展危险源识别评估，或未建立重大

15、危险源登记建档，或未建立重大危险源登记建档，扣扣 1010 分；分；（）（）未正确进行重大危险源识别，或对重大危险源进行实施管理，扣7-9 分；（）未书面告知从业人员和相关人员作业环境风险，或未告知紧急情况下采取应急措施，扣 4-6 分；（）无项目部应急预案，或未包含现场处置方案，扣无项目部应急预案，或未包含现场处置方案，扣1010 分；分；（）（）预案无针对性或不可操作，未及时更新，扣7-9 分；（）未组建应急救援队伍，未储备应急物资，未开展应急培训，扣4-6 分；（）未组织危险性较大工作的应急演练、或未评估，扣4-6 分；（）施工组织设计中无安全技术措施，扣施工组织设计中无安全技术措施，扣

16、1010 分；分；（）（）101010工组织设计专1项方案临时1用电方案特1种作业安全技术措施不全面，或不可操作扣4-6 分；（）未从技术上消除危险，未制定具体的防范措施，扣1-3 分；（）未对危险性较大工程制定专项施工方案，扣未对危险性较大工程制定专项施工方案，扣1010 分；分；（）（）超过一定规模的危险较大工程专项方案未组织专家论证，扣4-6 分；（）专项施工方案不全，针对性不强或不可操作，扣1-3 分；（）0101未按规定制定临时用电方案，扣未按规定制定临时用电方案，扣1010 分；分；（）（）未进行严格计算，或未附布设图，扣4-6 分；（）方案针对性不强或不可操作，无巡视记录，扣1-

17、3 分；（）012未建立特种作业人员花名册且未附相关资格证书未建立特种作业人员花名册且未附相关资格证书,扣扣 1010 分；分；（）（）特种作业人员无资格证书，或资格证书失效，发现一人扣3 分；（）无记录人员到岗、离岗记录,扣 1-3 分;（）013人员持证施1工设备消1防管理施1工人员管理特种设备未经有关部门检验，或组织专家验收，扣特种设备未经有关部门检验，或组织专家验收，扣1010 分；分；（）无特种设备施工检查、维修、保养、使用台账，扣4-6 分；（）起重设备吊装无试吊记录，扣1-3 分；（）014无消防安全管理制度无消防安全管理制度,扣扣 5 5 分分;（）无消防器材台账,或无布设图，

18、扣 3-4 分;（）未确定消防安全责任人,扣 1-2 分;（）55无本项目施工人员花名册，及进出场记录，扣无本项目施工人员花名册，及进出场记录，扣5 5 分；分；（）（）未对施工现场的施工人员投保意外伤害保险,扣 3-4 分；（）未制定施工人员安全防护用品台账，扣1-2 分；（）56得分（满分：得分（满分：150150 分）分）：发现的问题及建议：发现的问题及建议：检查人签字：检查人签字：注：1“”为强制抽查项目，不符合则为零分。2.每项最多扣减至 0 分；水运工程项目安全督查检查表（施工单位外业专用）水运工程项目安全督查检查表（施工单位外业专用）项目名称：项目名称：标段号：标段号：施工单位：

19、施工单位：检查时间：检查时间：序序查强制查强制项项抽抽扣分标准扣分标准满满分分评评分分号号办公、拌合、预制、施工作业区域未设置齐全工程概况牌、管理人员名单及办公、拌合、预制、施工作业区域未设置齐全工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、风险告知牌、安全须知及文明施工牌、安全标志牌、施工场地布设图监督电话牌、风险告知牌、安全须知及文明施工牌、安全标志牌、施工场地布设图的，扣的，扣 1010 分；分；（）（）现1场布置1.办公、拌合、预制、施工作业区未按照要求做好布设，未设置各类围挡,场内交通组织不当，扣 7-9 分；（）2.办公、拌合、预制、施工作业区未按规定配置消防灭火器材，未按规定设置消防通道

20、，扣 4-6 分；（）3.拌合、预制、施工作业区域未设置必要的警示标志及操作规程，每发现一处扣 2 分;（）临边、临水、临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域无防护，洞口、陡壁等危险作业区域无防护，无警示标志，扣无警示标志，扣1010 分；分；（）10安2全防护1.临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域防护不符合规定，警示标志悬挂不当每发现一处扣 3 分;（）2.危险品存放、使用、管理等不符合规定，每发现一处扣2 分;（）3.个人安全防护不符合规定，每发现一人扣2 分;（）临时用电未对应用电方案实施，采用临时用电未对应用电方案实施，采用 TN-STN-S 接地接零保护系统，不符合“三接地接零保护系

21、统，不符合“三级配电、两级保护”要求，扣级配电、两级保护”要求，扣 1010 分；分；（）1.外电防护小于安全距离，线路过道无保护，扣7-9 分；（）10临3时用电2.配电箱开关箱违反“一机、一闸、一漏、一箱”，动力与照明线路分配不当，箱体内开关，漏电保护装置安装使用不正确，每发现一处扣3 分；（）3.电闸箱无门、无锁、无防雨措施，电线老化、破皮未包扎，每发现一处扣2分；（）4.工作接地与重复接地不符合要求，保护零线与工作零线混接，未设置PE 线，每发现一处扣 2 分；（）起重设施无验收合格证书或未经验收使用，未悬挂在起重设备上，或司机未起重设施无验收合格证书或未经验收使用，未悬挂在起重设备上

22、，或司机未持证上岗，持证上岗，违反“十不准”进行作业，扣扣 1010 分；分；（）10起4重设备1.多台起重机作业不有效防撞，正在作业的起重臂下站人，大型构件空中停留操作人员离开，无信号传递，每发现一处扣5 分；（）2.轨道式起重机无有效限位或保险装置，绳索、吊具、夹具存在缺陷，每发现一处扣 3 分；（）013.设备基础不稳固，轨道不顺直，未正确安装道钉或当块，未作业时不使用夹轨钳，发现一问题扣 2 分；（）4.司机室简陋，防风 防雨 防晒的，直梯、斜梯设置规范，发现一问题扣2 分；（）垂直5升降设备垂直升降设备无验收合格证书或未经验收使用，未悬挂在设备上，或司机未垂直升降设备无验收合格证书或

23、未经验收使用，未悬挂在设备上，或司机未持证上岗，扣持证上岗，扣 1010 分；分；（）1.架体附着装置不稳定牢固，设备承载超过额定承载重量，联络工具或联络不畅通，扣 7-9 分；（）2.吊笼出入口未设置设防护棚及防护通道，扣4-6 分；（）未在单个机具旁悬挂操作规程，无机械安全负责人标志牌及相关警告标志，未在单个机具旁悬挂操作规程，无机械安全负责人标志牌及相关警告标志，扣扣 1010 分；分；（）1.机具用电未按“一机一闸一保护”安装，未做接零（接地）保护和漏电保护器，设备工作完毕时未拉闸断电，外露传动部位无安全防护罩，露天设备无防雨设01常6用机具施，每发现一处扣 3 分;（）类手持电动工具

24、无保护接零，接线随意拉长，或随意更换插头，未穿戴绝缘用品，每发现一处扣 3 分;（）3.乙炔瓶、氧气瓶未年审无防晒,无回火装置,之间安全距离小于 5m,乙炔瓶、氧气瓶与明火之间安全距离小于10m，每发现一处扣 3 分；（）4.电焊机无二次空载降压保护器，焊把线接头不超过 3 处，创杜不超过 30m 且未穿管保护，电源未使用自动开关，工作人员未做好安全防护，每发现一处扣 3 分；（）有关作业设备未制定相关方案及操作规程，或未技术交底，扣有关作业设备未制定相关方案及操作规程，或未技术交底，扣1010 分；分；（）1.打桩或钻机设备基础不稳固，与外电安全距离不足；打桩设备无超高限位装01作7业设备置

25、，吊钩，或卷扬机滚桶有安去保险装置，作业人员远离机械，未停止作业时桩锤落稳，每发现一处扣 3 分;（）2.钢筋机械冷拉或对焊未设立警戒区及警告标志，机械传动部位无防护措施，每发现一处扣 3 分;（）3.预应力张拉设备未按规定采取安全防护措施，千斤顶的对面及后面未防护，每发现一处扣 3 分;（）014.部分自卸车、压路机、平地机等场内车辆制定装置不灵敏，司机无证驾驶，每发现一处扣 3 分;（）拌合炉或搅拌机未按“一机一闸一保护”安装，未做接零（接地）保护和漏拌合炉或搅拌机未按“一机一闸一保护”安装，未做接零（接地）保护和漏拌8合设备电保护器，无操作指示牌，扣电保护器，无操作指示牌，扣 1010

26、分；分；（）1.拌合炉受当地气象影响大，部分较高设备未合理设置缆风绳，扣7-9 分；（）2.搅拌机离合器、制动器、钢丝绳不达到要求，操作手柄无保险装置，传动装置无防护罩，扣 4-6 分；（）3 搅拌机操作平台不稳固，无防雨措施，扣1-3 分；（）大型模板、支架和脚手架无安装与拆除专项方案或不符，扣大型模板、支架和脚手架无安装与拆除专项方案或不符，扣1010 分；分；（）1.支架搭设后未经预压而投入使用，扣7-9 分；（）01模板、支9架及脚手架2.支架立杆基础不平、不实，缺少底座或垫木，脚手架未按规定正确设立剪刀撑，脚手架 10m 以上未设置缆风绳,每发现一处扣 5 分;（）3.作业平台脚手板

27、不铺满或存在翘头板，无专设通道或爬梯，脚手架外侧未设置密目式安全网，每发现一处扣3 分;（）4.大型模板存放无垫石，存放不整齐，过高，无防倾倒措施，每发现一处扣2分;（）01水运工程项目安全督查检查表（施工单位外业专用水运工程项目安全督查检查表（施工单位外业专用(续续)）项目名称：项目名称：标段号：标段号：施工单位：施工单位：检查时间：检查时间：序序查强制查强制项项高1处0作业11基坑未制定高处作业专项方案及应急预案，扣未制定高处作业专项方案及应急预案，扣 1010 分；（）分；（）1.作业人员无上下专用爬梯，2m 以上高处作业平台立足点，人员安全带无牢靠悬挂点，每发现一处扣 5 分；（）2.

28、高处作业平台无临边防护，未设置止落板，下方未设置防落网，平台脚手板未满铺，每发现一处扣 3 分；（）深大基坑无专项施工方案，基坑边坡不符合安全要求，超过深大基坑无专项施工方案，基坑边坡不符合安全要求，超过 5m5m 基坑无专项支护基坑无专项支护设计，扣设计，扣 1010 分；分；（）0101抽抽扣分标准扣分标准满满分分评评分分号号作业1.基坑深 2m 以上未采取临时防护，坑边堆物小于安全距离，基坑支护未按规定观测，扣 7-9 分；（）2.基坑未按规定采取排降水措施，基坑边坡未进行变形监测，支护设施产生变形未采取措施，扣 46 分；（）3.基坑未设警示标志及防护设施，基坑未设置上下通道或通道设置

29、不符合要求，发现一处扣 3 分；（）4.有人员进入挖土机作业半径，挖土机作业位置不稳，不安全，未按规定开挖，发现一处扣 2 分；（）未经海事部门审批并发布航行通告，无水上水下作业许可证，租用“三无”未经海事部门审批并发布航行通告，无水上水下作业许可证，租用“三无”船舶，无水上作业专项方案，扣船舶，无水上作业专项方案，扣 1010 分；分；（）1.风力超过船舶核定抗风等级仍继续作业，扣 79 分；（）水上、水1下作业2.施工船的牵牛缆、摆动缆活动范围内未设置安全标志或无人值守或有人逗留，船舶消防、救生设施不完善，安全装置损坏，扣 4-6 分；（）3.水上各类作业平台或人行通道无安全防护设施，或不

30、符合搭设要求，扣 46 分；（）4.潜水员无证上岗，潜水员未按规程正确下潜，值班人员脱岗，每发现一项扣 3 分；（）5.潜水员水下安装、电焊、切割、爆破时，未执行安全操作规程，每发现一项扣 3分（）；012未设交通船，未设交通船，驾驶员无船员无证书，驾驶员无船员无证书，未标定或超过额定人数，未标定或超过额定人数，救生器材不足，救生器材不足，打13扣扣 1010 分；分；（）1.打桩船绑、吊桩钢丝绳扣不符合规定，吊桩时吊点不符合要求，扣3 分；（）2.挖泥船主吊钢丝绳磨损、断丝超过标准，扣3 分；（）3.船舶作业未显示水上作业号型、号灯、信号旗，夜间作业照明的照度值不足，每发现一项扣 3 分；（

31、）沉箱吃水、压载、浮游稳定和拖力，未按照相关规范进行验算，扣10 分；01桩、挖泥作业沉14箱出运与（）发现一人扣 2 分；（）1.沉箱出放前，未按规定对牵引设施进行安全检查，沉箱移运通道、地面发现有尖锐物及障碍物，地面变形明显，扣4-6 分；（）2.沉箱顶升时，牵引绳两侧站人，气囊的额定工作压力，未进行充气试验，扣3 分；（）01安装3.沉箱出运作业区未按规定设置安全警戒线，沉箱溜放时无明确指挥信号及联系方式，扣 3 分；（）4.沉箱浮运拖带前，未经不少于24h 的漂浮试验，扣 2 分；（）5.沉箱拖带时，沉箱顶部未设置明显的航行标志，扣2 分；（）得分得分=实得分实得分/（评分项目数（评分项目数1010）100100：发现的问题及建议：发现的问题及建议：检查人签字：检查人签字：注：1“”为强制抽查项目，不符合则为零分。2.每项最多扣减至 0 分；