生产计划与物料管理程序.pdf

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1、文件类别文件类别生产计划与物料管理程序生产计划与物料管理程序二阶文件文件编号文件编号:QP-014 QP-014版本版本:A:A修正次数：修正次数：0 0生效日期：生效日期：2010-03-01 2010-03-01文件名称：文件名称：生产计划与物料管理程序生产计划与物料管理程序签章：签章：发放部门发放部门:PMC:PMC 部部发放与签收记录发放与签收记录会签会签是否分发是否分发是否是否部门部门总经办市场部份数份数会签会签分发分发是否是否部门部门行政部采购部份数份数SMTSMT 事业部事业部会签会签组装事业部组装事业部份数份数是否分发是否分发是否是否是否是否是否是否部门部门PMC 部N P I

2、生产部测试部品质部财务部会签会签分发分发是否是否是否是否是否是否部门部门PMC 部生产部品质部工程部财务部份数份数 *修改记录修改记录 *版本A修改内容首次发行备 注制定：制定：审核：审核：核准：核准：文件类别文件类别二阶文件生产计划与物料管理程序生产计划与物料管理程序文件编号文件编号:QP-014:QP-014版本版本:A:A修正次数：修正次数：0 0页次：页次：2/10生效日期：生效日期：2010-03-012010-03-011.1.目的目的据客户要求制定生产排程，规范生产出货计划管理，确保生产有序进行，保证客户所需产品的交货期质量。2.2.适用范围适用范围本规范适用于本公司所有产品生产

3、计划的编制、跟踪和管理。3.3.定义定义3.1 本文件中 SMT 事业部和组装事业部都有的部门或小组，部门或小组名称就直接默认为两个事业部该部门或小组的合称（如本文件中的 PMC 就是 SMT 事业部 PMC 部和组装事业部 PMC部的合称，IQC 就是 SMT 事业部 IQC 和组装事业部 IQC 的合称）3.2 本文件中 SMT 事业部的 SMT 工程简称 SMT 工程；SMT 事业部的维修/测试工程简称为测试工程；组装事业部的工程部简称组装工程；SMT 工程、测试工程、组装工程合称为工程3.3 本文件中 SMT 事业部的 SMT 生产简称 SMT 生产；组装事业部的生产部简称组装生产；S

4、MT生产、组装生产合称为生产3.4 本规范采用 ISO9000-2008 给出的术语和定义及下述定义；3.5 生产计划：据评审确定的制造加工任务所排出的生产计划；3.6 计划更改通知：市场部依据需要或实际情况所发出的计划变更书面通知。4.4.权责权责4.1 PMC 部：4.1.1 按合同或订单要求负责排定生产计划，跟踪并评估生产计划的完成情况。4.1.2 做好物料的配套工作，按计划及时组织安排物料的发放和成品入库、保存工作。4.2 NPI:负责将相关技术资料及技术更改通知发放至相关部门。4.3 生产部：按生产计划调整人力资源及安排相关工作；按周生产计划组织生产；负责在线生产产品的顺利进行；成品

5、送检及成品入库；及时反馈生产过程中出现的工艺和品质问题。4.4 品质部：负责原材料和生产过程中产品质量的稽核及成品最终检验，确保成品及时入库，*本 文 件 之 著 作 权 及 营 业 秘 密 属 于 粤 宇 公 司，非 经 公 司 允 许 不 得 翻 印*文件类别文件类别二阶文件生产计划与物料管理程序生产计划与物料管理程序文件编号文件编号:QP-014:QP-014版本版本:A:A修正次数：修正次数：0 0页次：页次：3/10生效日期：生效日期：2010-03-012010-03-01协助生产按时完成生产计划。4.5 工程部：负责解决生产过程中的工艺、品质及机器设备问题，协助生产按时完成生产计

6、划。5.5.生产计划作业内容生产计划作业内容5.1 作业内容：5.1.1 接收订单:市场部按照客户需求评价程序接受客户加工生产订单后交 PMC 部门，PC 填写生产制令单经部门经理审核后发放各相关部门；5.1.2 工单号的编制表示:序列表示：月份表示：年份英文字母表示客户英文代号5.1.3 资料导入客户用 E-mail 方式将 BOM、钢网文件、测试软件发给NPI，NPI 核查无误后再转入文控中心，受控后发各相关单位。5.1.4 检查工单需求各 MC 员依据 BOM、工单数，求知需求数，根据物料库存状况，核出工单的物料齐套状况，如物料齐套，则每日及时将信息告知 PC，如物料不齐套，则将欠料表E

7、-MAIL 给相关客户，跟进到料日期。5.1.5 生产计划制定各 PC 依各负责的客户的订单物料齐套状况和客户交期的信息每日 14：00 告知 PC 主管，PC 主管依作业人员、生产设备等实际情况进行规划自制/委外加工，并制定具体的生产计划表5.1.6 生产计划审核发放生产计划表制定后由部门主管审核，PMC 经理以上批准后，电子档以 E-MAIL 方式发放给各单位。*本 文 件 之 著 作 权 及 营 业 秘 密 属 于 粤 宇 公 司，非 经 公 司 允 许 不 得 翻 印*文件类别文件类别二阶文件生产计划与物料管理程序生产计划与物料管理程序文件编号文件编号:QP-014:QP-014版本版

8、本:A:A修正次数：修正次数：0 0页次：页次：4/10生效日期：生效日期：2010-03-012010-03-015.1.7 生产计划实施生产部依据生产计划安排物料领用、发放产线组织生产，品质部按照要求及时安排检验；工程部负责解决生产过程中的工艺、品质问题和设备故障。如在生产过程中出现可能影响计划完成的异常情况时，生产部应及时报告 PMC 部，以便协调配合解决或调整计划。5.1.8 生产计划的变更如有以下因素出现则需修正生产计划表，按照 5.1.6 要求作业。A、接到 NPI 发出 ECN 通知单，检查有欠料时;B、取消订单时C、客户交期调整D、紧急插单E、物料和机器设备出现异常时5.1.9

9、 生产进度的跟进：5.1.9.1 各 PC 依生产计划表去现场巡查，核对生产实际数并依工程部门提供的标准产能进行评估，如因物料、机器设备故障等因素影响不可按照计划生产时，应对生产计划进行调整作业；5.1.9.2 生产部应于每天上午九点前将昨天的生产完成情况、成品入库情况进行统计，填写生产日报表，以 E-MAIL 方式发给各 PC，以便能及时掌握生产进度。5.1.9.3 生产过程中发现进度落后或有品质异常情况，将影响订单交期或交货数量时，PMC部主管应协调各有关部门主管进行协商处理并以电话或 E-MAIL 的形式及时知会客户。5.1.10 工单清尾结案每一工单下线 7 天内需清尾关单，各 PC

10、在工单完成三个工作日内检查关单状况，如在三天有未关单的项目以 E-MAIL 方式发至生产部/维修部提示告警：5.1.10.1 如超期后有未关单的项目需由相关部门提出未关单的原因；5.1.10.2 如因维修用料欠料暂未关单的项目，则维修部及时申请维修用料，由MC 员向客户申报补料并跟进；5.1.10.3 以下两种情况视为关单：A.成品因来料不良而无法修复时以来料不良申请来料不良报废，或是在客户允许的疑难范*本 文 件 之 著 作 权 及 营 业 秘 密 属 于 粤 宇 公 司，非 经 公 司 允 许 不 得 翻 印*文件类别文件类别二阶文件生产计划与物料管理程序生产计划与物料管理程序文件编号文件

11、编号:QP-014:QP-014版本版本:A:A修正次数：修正次数：0 0页次：页次：5/10生效日期：生效日期：2010-03-012010-03-01围内可填写疑难板申请单直接入库结单。B.因欠料工单未完成，短期欠料不能交付，可通知客户更改工单数强制关单5.1.11 出货：5.1.11.1 各 PC 根据库存的情况及当日产能，在每日 10 点前（除周日外）将当天成品预计出货数，用 E-MAIL 方式发给客户确认，如客户不满意的则重新协调。5.1.11.2 如须出货，由 PC 开出出货通知单，仓管员需按照出货通知单上的数量及机型填写送货单，发给报关部门或依据 送货单安排人员送到客户指定的地点

12、。5.1.11.3 在无异常的情况下，报关人员根据计划自行办理报关手续并通知物流公司来取货的时间，预申报时间为每天 16：30 前。5.1.11.4出货通知单、送货单、货物放行条须PMC 经理或以上确认签字后安排出货，送货单据分发 PMC 和财务部。5.1.11.5 PMC 根据生产计划完成状况做出计划总结和生产表现评估报告并反馈给相部门及公司高层。5.2 代购物料管控作业内容5.2.1 接收加工 PO 和收料5.2.1.1 MC 接到市场部的客户订单、和采购下放物料通知，MC 员按照采购下放物料通知中的料号、规格、下单数量导入在采购收料表中，做收料帐录入。5.2.1.2 采购收料表包含物料料

13、号/物料规格/描述/下单数量，实际收货数量，采购欠交数。5.2.1.3 仓管员依据送货单点收物料，进料必须有送货单，点收无误后附送货单填写送检单送 IQC 检验，点收时实物与送货单不符，需提报给采购处理，等采购确认后再作收料动作。5.2.1.4 送货单上须有采购订单号、项目批次号、供应商、以及对应数量。5.2.1.5 国内交货经 IQC 检验判为合格物料，账务员须统计收货日报表，邮件形式发给PMC 部门 MC 员，每日早 9：00 前将前一天送货单复印一份给 MC。5.2.1.6 HK 上料报关进入工厂的物料，经 IQC 检查合格后入库。5.2.1.7 MC 员依据 A 类送货单和 HK 上料

14、单，按照相对应的项目录入物料结存表。5.2.1.8 物料结存表中收料状况不定期与采购（代料）、客户进行核对并及时催物料*本 文 件 之 著 作 权 及 营 业 秘 密 属 于 粤 宇 公 司，非 经 公 司 允 许 不 得 翻 印*文件类别文件类别二阶文件生产计划与物料管理程序生产计划与物料管理程序文件编号文件编号:QP-014:QP-014版本版本:A:A修正次数：修正次数：0 0页次：页次：6/10生效日期：生效日期：2010-03-012010-03-01交货。5.2.2核料5.2.2.1 MC 员依据市场部发放上线 PO，根据 BOM 导入工单数得出物料需求数，然后根据物料库存的情况核

15、出物料齐套状况，如工单有物料欠料，将欠料表 E-MAIL 给采购/客户，并跟跟踪进料交期。5.2.2.2 核料中出现采购漏下单、错下单、少下单的情况，应发邮件知会采购并电话联络追踪原因。5.2.2.3 ECN 变更及物料异常等突发事件出现暂停线，MC 员第一时间将信息发给客户并跟进处理。5.2.2.4 MC 员将核料齐料状况：机种、工单及数量通知 PC。5.2.2.5 PC/MC 每周根据物料差异状况作出物料对生产计划排产评估总结报告。5.2.3 物料出库5.2.3.1 物料齐套后依据市场部发放上线 PO，由 PC 安排产线日期，MC 依生产日期提前4H 开始制作套料套料发料单给仓库备料，套料

16、发料单上物料的料号、规格必须与生产 BOM 是一致，发料单订单数量、工单号、应发数、签收等。5.2.3.2 仓管员严格按照套料发料单上的料号、规格及数量发料，如有工单不符的部分需及时通知 MC 员作核实，须更改的必须有签字。5.2.3.3 仓管员依据套料发料单料号、规格、数量（按照最小包装的数量）、遵循先进先出的原则进行发放，并做好帐、卡发放记录。5.2.3.4 套料发料单备完后立即通知生产部领入，生产部物料员须对物料规格核对，数量点收，无误后在套料发料单签字确认。5.2.3.5 套料发料单每日上午 9：00 前复印一份给 PMC 各相关的 MC 员。5.2.4 物料借入借出与归还5.2.4.

17、1 因物料无法如期供应时，采购人员及客户可以与分厂、有关友厂商谈，借用部分物料；5.2.4.2 由采购人员提出借用申请单，说明借用的理由，借用数量及归还日期，副总经理核准后，经权责人员审核后向友厂借料。5.2.4.3 借用的物料进厂时，由仓管人员依借料单据所列物料名称、规格、数量，填送*本 文 件 之 著 作 权 及 营 业 秘 密 属 于 粤 宇 公 司，非 经 公 司 允 许 不 得 翻 印*文件类别文件类别二阶文件生产计划与物料管理程序生产计划与物料管理程序文件编号文件编号:QP-014:QP-014版本版本:A:A修正次数：修正次数：0 0页次：页次：7/10生效日期：生效日期：201

18、0-03-012010-03-01检单送 IQC 部检验，在备注栏内注明“借入物料”，并入急用的项目中。5.2.4.4 借入的物料归还，待上料后由 MC 员用邮件形式通知仓库，仓管员核对品名、规格、数量无误后备料归还。5.2.4.5 友厂、分厂向本公司借用物料时，出具借料单据须经过副总经理核准后方可借出。5.2.5 仓库之间物料转移如某项目物料暂不能到位，其他项目该物料有库存时，也就是本公司内分属不用项目、不同账目，就某一种物料，由 A 项目转移 B 项目使用，此种调拨方式；接到 MC 员通知后，由负责 A 项目仓管员出具物料转移单，注明转移物料的料号、规格、数量后进行调拨。待上料后，由仓管员

19、自动调拨给原项目。5.2.6 盘点5.2.6.1 每月安排在月底进行停线盘点，如因特殊原因外无法停线的也必须在线盘点或理论账盘点；5.2.6.2 每月盘点时间 PMC 提前 2 天用邮件形式通知相关部门并附上盘点事项。5.2.6.3 仓库盘点:做帐员盘点前将所有单据须做入账处理，并打印制作物料盘点表 交盘点人员，盘点人员依据物料盘点表，必须核对每盘实物及卡、帐，确认后签字上交。5.2.6.4 车间盘点产线停线盘点将机器取下来的和周转库库存的 A B C 类物料以及产线上成品、半成品进行数量的点数，将实物的实数填写在盘点表上，做账员入账整理成盘点表。盘点后的数据各单位须自查，自查无误后将盘点表

20、E-MAIL 发给 PMC MC 员进行核对。5.2.6.5 盘点结束后复盘PMC 部门组织 MC 员，根据各单位递交的物料盘点表对实物进行复盘。5.2.6.6 每月 5 号前由 MC 员将各单位核对无误的物料盘点表做出盘点物料损耗对账表，（损耗表包含进料数、实存数、损耗数、损耗率、合理损耗数、超损耗数），物料损耗对帐表呈副总审签后交财务部和采购、MC 留底。5.2.6.7 如属于客户购料由 MC 员在月底将盘点损耗表发 E-MAIL 给客户进行核对，待客户确认无误后，再打印纸档交副总经理审核后传真给客户确认、回签，回传的物料损耗表复印一份交市场部，原档由 MC 员存档。*本 文 件 之 著

21、作 权 及 营 业 秘 密 属 于 粤 宇 公 司，非 经 公 司 允 许 不 得 翻 印*文件类别文件类别二阶文件生产计划与物料管理程序生产计划与物料管理程序文件编号文件编号:QP-014:QP-014版本版本:A:A修正次数：修正次数：0 0页次：页次：8/10生效日期：生效日期：2010-03-012010-03-015.2.6.8 MC 员针对超损耗部分物料列出，需相关部门做出原因分析，每次盘点必须进行盘点总结会议，对盘点超损、亏赢状况进行检讨。5.2.6.9 物料标准损耗规定：具体以客户合同为准。5.2.6.10物料损耗的补料由 MC 员将物料损耗表经 PMC 经理签核后发给相关客户

22、或 EMIL 给客户，申请物料补料。6.6.参考文件参考文件客户需求评价程序仓库管理程序产品检验管理程序文件管理程序7.7.记录记录7.1生产制令单7.2欠料表7.3 生产计划表7.4 出货通知单7.5 生产日报表7.6 送货单7.7 货物放行条7.8 物料结存表7.9 物料盘点表7.10 物料损耗对帐表7.11 套料发料单*本 文 件 之 著 作 权 及 营 业 秘 密 属 于 粤 宇 公 司，非 经 公 司 允 许 不 得 翻 印*文件类别文件类别二阶文件生产计划与物料管理程序生产计划与物料管理程序文件编号文件编号:QP-014:QP-014版本版本:A:A修正次数：修正次数：0 0页次：页次：9/10生效日期：生效日期：2010-03-012010-03-01附件一 生产计划管理规范流程图附件二物料控制作业流程*本 文 件 之 著 作 权 及 营 业 秘 密 属 于 粤 宇 公 司，非 经 公 司 允 许 不 得 翻 印*文件类别文件类别二阶文件生产计划与物料管理程序生产计划与物料管理程序文件编号文件编号:QP-014:QP-014版本版本:A:A修正次数：修正次数：0 0页次：页次：10/10生效日期：生效日期：2010-03-012010-03-01*本 文 件 之 著 作 权 及 营 业 秘 密 属 于 粤 宇 公 司，非 经 公 司 允 许 不 得 翻 印*