生产管理之设施设备管理办法.pdf

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1、feigeoer1 1、目的、目的规范设备订货申请、订货、验收、设备的前期、投产期、报废管理，明确各过程中部门的职责，以确保设备管理满足产品质量和交付的要求。规定正确使用、维修和保养机器设备，并对其进行有效控制，使机器设备在规划、购置、安装、使用、维护等各阶段中处于正常运行状态，为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障。1.1 增强基础设施管理的符合性，提高其利用率和使用寿命，提高经济效益。1.2 保证公司的基础设施充分，并得到管理与维护，状态良好，以确保产品生产实施过程顺利、产品符合要求。1.3 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工

2、作环境中人和物的因素。2 2、适用范围、适用范围本管理办法适用于公司所有设备的管理。2.1 适用于对为实现产品符合性所需的基础设施，包含固定资产、生产设备的配置、使用、维修、报废等过程的控制和管理。2.2.适用于与质量管理体系有关的影响到产品质量的场所、设施、设备的提供和管理。2.3.适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制。3 3、术语和定义、术语和定义设备前期管理：是指设备从规划到投入使用前这一阶段的管理。设备投产期管理：是指设备服务于生产阶段的管理。设备：机械、动力及非标准制造的能独立服务于生产的机器。关键设备：当公司内的机

3、器设备符合以下条件之一时，为公司关键设备，应重点维护。a.当机器设备一旦发生停机故障，目前还没有其它替代手段能维持正常生产的机器设备；b.虽有同类型或同型号机器设备，但其总的生产能力仍处于“瓶颈”的机器设备。主要设备：复杂系数大于等于 5 的设备。一般设备：复杂系数小于 5 的设备。4 4、职责和权限、职责和权限 4.1 综合管理部负责对全公司的基础设施进行宏观管理，并负责办公设施，包括对实现产品符合所需的软件（网络等）、通讯设施的日常控制。负责每季度对公司的设施管理情况进行检查。4.2 最高管理者负责基础设施的提供。4.3 技术部 4.3.1 负责新设备申请及新设备的技术要求、型号和规格的提

4、出。4.3.2 负责协助经营部进行新设备签订技术协议、验收等工作。4.3.3 负责确定关键设备。4.3.4 负责配合相关部门对设备报废的评审。4.4 生产部 4.4.1 配合技术部提出新设备相关技术要求，及新设备的安装、调试和验收，设备资产的编号等工作。4.4.2 负责设备投产期的管理；对实现各自产品符合性所需的生产设施进行控制，包括设备和工具的维护、保养、维修工作，其下属机电维修组负责本公司设备维修和大修等1feigeoer管理工作。4.4.3 负责设备报废的申请。4.5 质量部负责测量设备的管理。包括计量仪器的检定、校准、维护等管理工作。4.6 各使用单位配合与本部门相关项目的安装、调试和

5、验收，以及投产期设备的维修和保养。确保正确使用并保护其所使用的基础设施。4.7 多方论证小组负责设备前期管理中的评审工作。4.8 财务部负责设备资产管理。5 5、流程图（见附件）、流程图（见附件）6 6、工作程序、工作程序6.1 设施的识别6.1.1 公司为实现产品、安全健康和环保符合要求所需的设施包括：公司固定资产范围内的厂房及附属设施、生产加工设备和工具仪器、安全设备、环保设备、办公设施、通讯设施、运输设施、制冷设备、特种设备以及相关能源提供设施等。设施管理登记时，需唯一识别，其编码规则如下：MLD-字母-字母 XXX-XXX此设备下的辅助设备编号序号设备名称（前两个字母组合），辅助设备不

6、用字母部门/车间名称字母组合公司名称6.2 计划的编制6.2.1 各使用部门根据生产、办公、生活及公司发展的需要，填写 设备采购申请单，注明设备名称、用途、型号规格、技术参数、能源要求、安全环保要求、数量等，主管领导批准后，报综合管理部及财务部备案；6.2.2 生产部根据企业发展的需要，编制年度新增和改造设备的订购计划和设备采购申请单，经多方论证小组评审，总经理审批后生效。6.3 设施的提供6.3.1 综合管理部负责对配置申请内容（办公设施）进行综合评价，多方比较，制定和选择最合适方案。组织安排采购或自制的有关事宜，采购任务由综合管理部进行；6.3.2 大型设备采购时，使用部门填写设备采购申请

7、单，技术部提出技术要求，经总经理批准后，交经营部进行采购工作，相关使用部门配合。6.3.3 各部门需申购办公用品，实现产品符合性所需的相关材料时，需填写采购申请单，经部门负责人、（副）总经理批准后报经营部进行采购。6.4 设施的更新/改造6.4.1 使用部门对现有设施、设备的技术状况，存在问题以及改造的必要性作出详细分析后，提出改造项目申请，填写设施变更申请单，经总经理审批报备综合管理部，安排相关人员执行。6.4.2 综合管理部组织检查勘测及设计方案经主管领导批准后，由综合管理部负责组织改造项目的实施工作。更新/改造完成的设施，由相关技术人员或设计人员进行安装调试。6.5 设施的验收：6.5.

8、1 实施人员组织使用部门对设施进行验收，使用部门试用合格后，在设施验收2feigeoer单上签字验收，并记录设施名称、型号规格等参数，随机附件、资料等交综合管理部存档；6.5.2 验收不合格的设施，由合同签订人与供方协商解决，并在设施验收单上记录处理结果；6.6 确定设备技术要求技术部组织相关部门讨论项目方案，由项目负责人起草技术要求，所有相关部门需在技术要求上签字。项目方案需经多方论证小组讨论确认。6.7 设备订货申请项目负责人填写设备采购申请单，同时附带技术要求及工艺卡附图。6.8 经营部负责选择设备供应商，包括顾客指定供应商。并与供应商进行技术交流及签署技术协议6.9 经营部组织相关部门

9、人员，同供应商进行技术交流，在能满足技术要求的前提下，与供应商签订技术协议，相关人员均需在 技术协议上签字，经多方论证小组审查、报总经理签字后生效。6.10 设计方案会签经营部组织签署技术协议的所有人员，讨论供应商的设计方案，并在会签纪要上签字，供应商方可投入制造。6.11 设备验收、到货安装、终验收（标准设备不执行预验收程序）6.11.1 设备预验收经营部组织相关部门按照技术协议进行预验收，预验收在供应商所在地进行，并签署设备预验收纪要，所有预验收人员在原件上签字，由经营部和供应商签字并保留一份原件。6.11.2 设备到货及安装设备运抵前，经营部通知生产部及车间等相关部门,大吨位的设备可外委

10、安装。设备到厂后，由生产部组织拆箱清点。新设备到公司后，安装与调试由经营部组织实施，相关部门给予协助。安装调试后合格后填写设施验收单，才能移交使用。6.11.3 最终验收供应商人员到我公司之后，生产部组织相关部门按技术协议进行最终验收。6.11.3.1 如果满足协议要求，由生产部组织签署设施验收单。否则要供应 商解决问题后，才能签署设施验收单。6.11.3.2 设备验收后投入使用，使用单位接管设备的维护工作。在质保期内，如设备出现问题，由经营部部负责与供应商联系。6.11.3.3 依据设施验收单，由经营部报财务部转固定资产并入账管理；生产部对固定资产的设备进行编号，并建立设备管理台帐并标明关键

11、设备，同时建立设备档案卡(包括关键设备的易损件)，纳入投产期正常管理。6.12 设备投产期管理6.12.1 设备使用管理6.12.1.1 由技术部编制设备操作规程，经部门领导批准后悬挂在设备上，由生产部负责保管并执行。6.12.1.2 设备使用部门应依据设备操作规程对设备进行保养。6.12.1.3 设备操作者应通过人力资源组织的操作技能培训，生产部/技术部负责人负3feigeoer责培训工作，经培训合格后方可上岗操作。6.12.1.4 操作者在正式生产前应对生产设备进行日常点检，并填写机器设备日常点检表。6.12.1.5 设备操作者应严格按照设备操作规程进行操作。6.12.2 设备事故管理设备

12、发生事故时，事故发生部门应及时通知生产部。生产部根据事故的大小进行处理：当设备事故出现导致人员伤亡、产品批量报废等情况时，启动偶发性应急预案。当事故原因不能查明或由于设备原因时，经营部应通知设备供应商到公司现场进行事故鉴定、处理。生产部应对事故的处理情况进行记录。当事故没有造成人员伤亡、产品批量报废等情况时，事故由生产部组织技术部、质量部对事故进行鉴定，并对责任人进行处理。6.12.3 设备的备件管理设备管理员应在设备档案卡登记设备的备件清单并注明易损件。库房应对设备备件统一进行登记、标识；定期检查库存，确保备件安全库存量和完好性；应做到帐、物、卡一致；做到备件先进先出。6.12.4 测量设备

13、的管理本身带有监视测量功能的测量设备管理，由质量部按监视和测量设备管理程序执行。6.12.5 设备的维护和保养（1）保养规则的制定a).技术部依厂商提供设备说明书,制定设备操作规程。b).生产部依据设备操作规程制定保养规则。（2）一级维护保养a).一级维护保养指设备日常保养、清扫、润滑、防锈。b).由操作者负责设备一级维护保养。c).由操作者依实施日常保养、并记录于机器设备日常点检表。d).机器设备日常点检表由生产部建立并执行。f).生产设备维修保养记录由复合车间生产部建立并执行，设备管理人员进行监督检查。（3）.二级维护保养a).二级维护保养指设备月保养、年度保养。b).月、年度保养实施，由

14、生产部排定年度机器设备维护保养计划表依排定日程实施，记录于机加设备定期保养记录表、加工中心日常保养记录表、设备日常保养记录表。c).二级修理指现场无法自行更换且需专门技术才能恢复机器使用性能，由生产部通知机电维修组人员进行维修并填写设备维修保养记录。（4）三级维护保养与修理a).三级维护保养与修理指要送厂外或请厂商至公司做精密检查或保养修理。b).三级维护保养与修理由生产部门提出申请，经副总经理/总经理核准后送修，并记录于相应表中。c).外协部根据核准后，将设备送修或委托厂商至厂内进行保养修理。4feigeoer6.12.6.1 设备的日常点检并做相应记录。6.12.6.2 设备的预防性和预见

15、性维护a)设备的维护包括日常点检保养、一级保养和二/三级保养。具体内容见本文 6.14.1b)设备使用部门对设备使用过程中的情况进行监控，一旦出现异常情况，生产部应对设备进行维修，应将维修的记录保存。监控的内容包括但不限于：产品首、末件质量趋势情况；c)生产部应确定关键设备的易损备件，确定关键设备易损零件储备定额，备件仓库按定额进行储备。d)设备操作者应监视产品检测值正常分布及有规律的偏移状况，如发现数据有异常时应及时向生产部提出维修申请。6.12.6.3 设备的维修a)操作者在使用设备时，发现有异常现象，应及时关机，保持现状，并向班组长或部门负责人汇报。b)处于供应商保修期限内的设备由生产部

16、通知经营部联系厂商解决。超过保修期限且可以自行维修的，由生产部负责维修，设备使用人员位配合维修。c)设备经维修后，由机电维修组进行检测，合格后交设备使用人使用。更换的零件、日期、内容、修理时间等记录于设备维修保养记录上。d)生产部每季度应针对设备修理、维修情况，进行设备故障分析和组织整改。6.12.6.4 设备维护目标管理生产部应组织设备使用部门对各设备的停机、故障维修、维护等情况进行统计。6.13 设备闲置和报废的申请6.13.1 对于没有维修价值的设备，由生产部填写报废申请单，报总经理审批后报废。6.13.2 对于闲置或工艺报废的设备，技术部门对设备进行工艺判定，确认后，由生产部填写报废申

17、请单。并报综合管理部和财务部备案。6.13.3 闲置设备由生产部组织封存,并作状态标识；报废设备由生产部处理，同时由财务部清帐。6.14.各级保养内容6.14.1 一级保养（日常维护）：通过每日进行擦拭、清扫、润滑、调整等一般方法对设备进行护理，以维持和保护设备的性能和技术状况，称为设备维护一级保养。设备维护一级保养的要求主要有四项：a)清洁：设备内外整洁，各滑动面、丝杠、齿条、齿轮箱、油孔、导轨等处无油污，各部位不漏油、不漏气，设备周围的切屑、杂物、脏物要清扫干净；b)整齐：工具、附件、工件(产品)要放置整齐，管道、线路要有条理；c)润滑良好：按时加油或换油，不断油，无干摩现象，油压正常，油

18、标明亮，油路畅通，油质符合要求，油枪、油杯、油毡清洁；d)安全：遵守设备使用操作规程，不超负荷使用设备，设备的安全防护装置齐全可靠，及时消除不安全因素。6.14.2 二级保养（定期维护）：定期检修校准，油压表，气压表、易损件，清洁。a)检修：除常用部件外，或附属设备有无异常。5feigeoerb)压力表：气压表、油压表等显示设备参数的表类或显示器类有无异常。c)易损件：根据设备要求定期更换。d)清洁：清洁设备风冷装置，如油冷机、压缩空气进化器等设备内部。6.14.3 三级保养（精准检查）机床精度效验，线路检查，设备润滑、冷却系统，高压电柜检查。6.14.4 注意事项及要求a)一级保养有操作者完

19、成b)二、三级保养须有专业人员完成，操作者配合。c)所有操作或维修者必须要有相关证件。d)各级保养就维修必须做好相关记录，并签字审核上级部门统一保管e)一级保养为日检点表，每天检查记录，二级保养每月月底检查保养一次，三级保养每三个月进行一次7 7、引用文件、引用文件监视和测量装置控制程序设备操作规程8 8、使用表单、使用表单设备管理台账JL/ZD17-01设备档案卡JL/ZD17-02设备月/年度维修保养计划JL/ZD17-03设施验收单JL/ZD17-04机器设备日常一级保养卡JL/ZD17-05机器设备二/三级保养卡JL/ZD17-06报废申请单JL/ZD17-07设备采购申请单JL/ZD

20、17-08设施变更申请单JL/ZD17-09设备维修保养记录 JL/ZD17-10机加设备定期保养记录表JL/ZD17-11加工中心日常保养记录表JL/ZD17-12设备日常保养记录表JL/ZD17-13生产部设备维修保养记录JL/ZD17-146feigeoer7feigeoer9.附件负责单位流程描述备注8feigeoer技术部/APQP 小组总经理技术部相关部门采购部采购部供应商总经理相关部门总经理采购部提出需求申请11评审、审批N设备配置申请表22采购订单Y提设备技术要求型号和规格技术交流、签协议招标33技术协议审批NY签合同44会签纪要采购部相关部门采购部相关部门会签图纸及技术协议55预验收验收记录设备控制流程图负责单位流程描述备注9feigeoer供应商采购部相关部门采购部相关部门采购部生产部生产部生产部技术部多方论证小组总经理技术部生产部财务部6设备验收记录6到货安装调试7设备验收记录N验收78设备档案簿Y提出转固申请8编写固定资产号财务管理设备操作规程设备管理台账建立台帐，纳入投产期管理闲置停用设备设备年度维护计划设备维修/保养记录设备备件清单9设备闲置申请单工 艺判 定超期服役无维修价值设备YN910报废10设备/工装/模具封存/报废申请单相关部门：生产部闲置审批闲置报废质量部各生产车间清帐1 0