安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施手册.pdf

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1、安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施手册*集团有限公司二一七年十月索引一、组织机构成立文件二、风险分级管控和隐患排查治理体系创建实施方案三、风险分级标准四、管控流程图五、风险点名册六、危险源辨识清单七、风险分级管控明细八、作业岗位风险告知卡九、岗位安全卡十、隐患排查治理管理制度十一、隐患排查治理相关表格关于成立公司风险分级管控与隐患排查治理工作组的通知公司各部门：为加强组织和领导，确保公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系有效实施，现成立公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系领导工作组，负责督导两体系工作的实施。一、组织机构一、组织机构组长：*副组长：*成员：*领导小组下设办公室，办

2、公室设在安全质量部，负责具体推进安全风险分级管控和隐患排查治理体系工作的开展。主任：*副主任：*成员：*二、职责分工职责分工主任职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。副主任职责：具体负责*集团有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设指南的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评

3、价结果负责。其他部门：按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，公司生产、工艺、设备、技术等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。*集团有限公司2017年10月关于印发*集团有限公司安全生产风险分级管控暂行办法和*集团有限公司安全生产风险分级标准的通知各班组：根据*省工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南和安全生产风险分级管控体系通则，制定了*集团有限公司安全生产风险分级管控暂行办法和*集团有限公司安全生产风险分级标准，现印发给你们，请认真贯彻落实。*集团有限公司2017年10月*集团有限公司安全生产风险分级管控暂

4、行办法第一条为建立高效有序的监管模式，提高安全管理科学化水平，进一步落实企业安全生产主体责任，防止和减少安全事故，根据*省工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南，结合我公司实际情况，制定本办法。第二条安全生产风险分级管控工作坚持上级指导，科学评定、动态管理的原则。第三条*集团有限公司指导生产车间安全生产风险分级管控工作。第四条安全质量部负责制定本公司生产车间安全生产风险分级管控办法和标准。第五条如出现下列情形之一，退出安全生产风险分级管控范围：（一）依法宣告破产或者被撤销、解散；（二）依法被关闭或取缔；（三）依法被吊销、撤销、注销安全生产许可证。第六条安全生产风险分级实行动态管理，根据安全生

5、产风险变化情况及时调整风险级别。第七条建立健全安全生产风险管控体系，制定安全生产风险清单，落实风险管理措施、治理责任、治理资金和应急预案、实行动态、闭环管理。第八条分级管控层级：一级风险为公司级；二级风险为车间级；三级风险为班组级；四级风险为岗位级。第九条安全质量部组织每年1次对安全生产风险级别进行评估。第十条本办法所称风险分级，是根据可能发生生产安全事故的风险程度进行分级。第十一条本办法自发布之日起施行。*集团有限公司2017年10月术语和定义术语和定义1、风险发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。（GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要

6、求）。风险(R)可能性(L)后果(C)。2、危险源可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。（GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求）。危险源的构成：-根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。-行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。-状态：包括物的状态和作业环境的状态。风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。3、风险点通常指风险存在的部位，又称危险源。4、风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。（GB/T28

7、001-2011职业健康安全管理体系要求）5、风险评估/评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。（GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求）6、风险分级采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。（根据有关文件及标准，我省风险暂定为“红、橙、黄、蓝”四级，企业原 5 级划分标准可参照进行调整。）蓝色风险5 级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意。蓝色风险4 级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注。黄色风险3 级风险：中度（显著）危险，需要控制

8、整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注。橙色风险2 级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。红色风险1 级风险：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。7、风险管控根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应考虑：可行性；安全性；可靠性；应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。8、风险信息是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。9、重大风险是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二者的结合的风险。10、重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于 500m 的几个（套）生产装置、设施或场所。