互联网IT行业项目管理规章制度.pdf

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1、互联网互联网 ITIT 行业项目管理制度行业项目管理制度一、制度目的为规范项目研发、加强项目管理，保证信息系统符合业务一致性、内控合规性、系统稳定性、系统安全性,使我公司新产品开发能够严格遵循科学管理程序进行，公司根据企业实际情况和研发产品的特点,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于产品技术人员及其关联公司的产品开发与项目管理全过程。附件涵盖产品需求申请表模板，产品设计PRD 文档模板,产品测试文档模板。三、制度说明1.本制度中软件开发指新产品系统开发和现有产品系统升级改造.2。本制度中软件开发遵循项目管理和软件工程的基本原则。项目管理涉及立项管理、项目计划和监控、配置管理、合作开发管理和结

2、项管理。软件工程涉及需求管理、系统设计、系统实现、系统测试、验收测试、试运行、系统验收、系统上线和数据转换.3.各软件开发项目组应严格遵循本制度所附流程和模版，若需调整需经过相关评审。四、主要角色及职责角色名称主要职责备注角色名称主要职责1.指导和监督相关岗位按照技术中心项目管理制度进行日常系统的维护，包括系统备份、权限管理等2.依据管理层在产品研发方面的策略，不断的对产品进行版本升级，满足公司及市场日益变化的业务需要3。解决产品发生的突发事件，比如服务器崩溃等制定项目计划，跟踪项目整体进度,确保项目目标的实现,带领项目团队准时、优质地完成全部工作。负责产品的开发流程,系统升级，数据审计和信息

3、安全管理。进行用户需求调研和使用行为分析，利用数据资源挖掘用户的消费习惯和需求，提升产品竞争力，对用户体验负责，提升用户粘度；协同研发部门进行产品设计、产品研发。负责产品的研发工作,高质量的完成技术经理分配的开发任务负责产品的界面设计，广告设计工作备注技术总监项目经理产品经理开发工程师UI 工程师需求分析师负责产品的升级需求的业务需求分析测试工程师负责制定产品质量管理流程、质量控制等工作四、开发管理过程（一）需求管理依据公司业务开展及软件产品应用现状所提出的需求，均须遵循本制度内容执行。1。需求分类：（1)根据其紧急程度，分为紧急类需求和非紧急类需求;（2）根据其实施优先级,分为紧急、高、中、

4、低级四个级别；2.审批流程（1）需求申请人提交产品需求申请单（详见附件 1）至业务归管部门进行业务评审,评审通过后，报至产品技术中心。（2）产品技术中心根据产品需求进行分析，形成评审报告进行内部评审,评审通过后列入部门工作计划,并提交至公司中高决策层。评审报告内容主要包括预计工作量和成本、风险、可行性分析等（详见附件 2:产品需求文档（PRD）模板）。（二）立项管理经评审确认后的产品需求由产品技术中心提交公司中高决策层，讨论通过后立项.（三）项目计划与监控对于产品需求，软件开发采用项目形式管理，项目经理负责整个项目的计划、组织、协调和控制。技术总监配合项目经理、产品经理与项目干系人进行有效沟通

5、，在项目目标、项目计划和工作方法上达成一致。（四）系统设计1。在系统设计阶段中,邀请用户或者业务一线人员充分参与,确保系统设计能满足系统需求.2。项目组结合需求规格说明书或者系统原型，进行数据库设计和功能设计，并形成 DB 设计书.项目组组织相关人员对核心功能的相关设计进行评审,出具评审报告，评审人员应对评审意见签字确认.3。项目组进行详细设计，出具单元测试案例。详细设计说明书中,需要定义系统输入输出说明和接口设计说明.4。详细设计评审和DB 设计评审均以业务需求规格说明书为依据,确保系统设计满足全部需求。5。对已确认的系统设计进行修改，需项目经理及技术组负责人及测试负责人审批。（五)系统实现

6、1.系统实现包括程序编码、单元测试和集成测试。2。在系统实现时保证开发、测试和生产环境独立，为各环境建立访问权限控制机制，并明确项目成员的职责分工。对生产环境、测试环境与开发环境在物理或逻辑方面应该做到隔离。3。项目组进行单元测试和集成测试,出具单元测试报告、集成测试报告和系统测试用例，测试人员签字确认测试结果（详见附件3:系统_测试报告、附件 4：系统_测试用例）.4。项目组完成用户操作手册（参照附件 5),凡涉及应用系统的变更，应对手册及时更新.(六）系统测试及验收测试1。项目测试组依据项目整体计划制定项目测试计划。2。产品技术中心确保开发、测试、验收、上线运营环境独立，为各环境建立访问权

7、限控制机制。3。搭建验收环境供内部测试，网络运营中心在验收测试环境进行验收测试，并在验收测试报告签字确认。4.业务部门邀请合作伙伴参与测试，确保与系统控制活动相关的功能得到充分的测试，确保系统生成的与编制财务报告相关的报表的正确性。5。验收测试通过后,进一步完善用户操作手册。(七）系统试运行1。网络运营中心根据项目规模及影响决定试运行策略。2。研发事业部组织制定试运行计划并提交网络运营中心审批。3.研发事业部进行相关系统部署工作，准备培训资料,对相关用户和信息技术人员进行培训.4.试运行达到试运行计划规定的终止条件时,项目组编写试运行报告。此报告应由项目组和试运行单位审批确认，并提交系统主要使

8、用部门负责人审批。（八）系统验收1。研发事业部及业务归管部门组织验收小组，从业务需求和功能需求及技术需求进行系统评估验收。2.验收小组依据验收情况整理形成产品验收报告提交信息系统研发事业部及业务归管部门审阅。(九）系统上线1.系统上线应遵循稳妥、可控、安全的原则。2.研发事业部提交系统上线发布申请。3。研发事业部在系统发布前检查经测试人员、相关业务归管部门负责人审批确认的系统发布申请、相关测试报告是否齐全，并提交公司决策层审批确认。（十）数据转换1.研发事业部配合数据转换/初始化各相关部门,根据网络运营中心和研发事业部负责人签字确认的数据迁移计划/数据初始化计划进行数据转换/初始化操作。2.研

9、发事业部将数据转换/初始化结果记录在数据迁移结果报告/数据初始化结果报告中，由网络运营中心负责人审阅并签字确认。(十一)结项管理系统结项后，将系统交由运维团队进行维护支持工作。（十二）配置管理1.产品技术中心统一使用 SVN 进行版本控制。2.软件开发过程中各项目管理文档和工作成果均作为配置项进行管理,其中包括：需求文档、设计文档、代码、测试用例、测试数据、数据转换记录以及项目相关文档。五、开发模式我公司采用混用开发模式,以传统瀑布式开发模式加入敏捷开发特点，多讨论、多沟通,减少冗杂，做到项目的科学管理,完成产品的快速迭代升级。（一）前期准备、评审阶段此阶段主要内容为需求分析,制定相应的解决方

10、案，并对方案进行分析。1.需求分析:专业业务需求人员需明确产品需求，分析其版本功能、业务背景、需解决问题、用户操作场景等主要信息。2。解决方案：包括系统功能、技术方案等，内容格式可自由扩展,但需明确满足产品需求的方式、方法。3.方案评审：须经业务专家级人员及业务经验丰富的人员参与评审,做出关键评审意见，在此基础上进一步充实解决方案,形成项目列表。同时完成针对每个开发功能，拆解为详细的开发步骤，估算出工作量。(二）项目实施阶段本阶段重点内容为确立产品最终需求，使团队成员更加清晰了解产品需求、开发、测试等多个环节,合理安排工作任务，做到科学规范，合理裁剪,快速敏捷。项目实施所涉及的过程管理，参照本

11、制度中开发管理过程等内容.工作任务安排如下图：XXX 阶段任务安排（三）迭代开发阶段本阶段实施过程中，需遵循科学的开发管理过程，并根据实际情况进行相应的调整。1。跨越版本升级过程中的小版本迭代升级，为短周期迭代，周期半个月，一个月，两个月不等。快速迭代过程中，技术团队应时刻重视团队合作，每个迭代过程必须遵循科学的开发管理过程，根据实际的情况进行裁剪。2。迭代开发周期结束后，需提交可验证的交付物,团队成员针对此迭代阶段进行评审、总结，在下一个迭代过程发扬优势，规避劣势。3。迭代开发交付的成果为经过测试团队严格测试、需求分析人员认可、满足本次迭代需求的有价值的成果.4.迭代过程监控:涵盖晨会、夕会

12、、周会、站立会,时间为 1020 分钟。团队成员需做如下总结:昨天的成果、今天的计划、遇到的问题。项目可视化方式包含：任务燃烧图，BUG 趋势图,明细任务显示图等。（四）集成测试阶段本阶段按测试计划(详见附件 5：xx 系统_测试计划_模板）进行兼容性测试、功能测试、性能测试，确保产品整体稳定性，可靠性；制定 BUG 趋势图，测试工程师需对出现的 BUG 进行跟踪管理，可采用禅道项目管理软件等。（五）产品上线产品开发经过以上过程，完成内部评审后，方可上线。产品开发过程管理产品开发过程管理附件(一）产品需求申请表产品需求申请表提出人版本提出部门提出时间年月日系统模块问题描述提出部门领导签字：日期

13、：意见产品部意见技术组意见执行人签字：日期:领导签字：日期：领导签字：日期：附件（二)产品需求（产品需求（PRDPRD）文档）文档编号：PRD002V2.020151009日期：2015 年 10 月 09 日编号文档版本1修订内容修订原因修订日期修改人2目录目录一、引言.111。产品概述及目标：.112.产品路线图：.113。预期读者:.114.成功的定义和判断标准：.115。名词说明：.11二、需求概述.121.需求概览：.122.用户类与特征:.123.运行环境：.124。设计和实现上的限制：.125.时间要求：.126。产品风险：.13三、功能需求.131.功能结构.132。产品功能描

14、述.132。1 货主版.132。2 车主版.132。3 管理后台.133.产品规则.13四、非功能性需求.141.性能要求：.142。易用性需求：.143。安全性需求：.144。运行环境约束:.145.外部接口:.14一、一、引言引言这部分的内容有：产品概述及目标、产品 roadmap、预期读者、成功的定义标准和判断、参考资料、名词说明1.1.产品概述及目标：产品概述及目标：解释说明该产品研发的背景以及核心功能.2.2.产品路线图：产品路线图：为产品规划的蓝图，每个关键阶段完成的核心任务。产品研发是个不断迭代的过程，需要经过若干个版本的迭代,对一个功能点做了 N 个迭代后最终又回归到了第一个迭

15、代是很常见。产品经理需要做好心理准备。产品 roadmap 并不需要全部规划好所有的阶段目标，但是对产品未来发展趋势的一种预估，要达到目标，需要更多的更新和迭代。清晰的呈现产品的 roadmap 可以帮助产品经理把握产品的全貌，更好的控制研发过程。3.3.预期读者预期读者:文档的使用对象4.4.成功的定义和判断标准：成功的定义和判断标准：旨在说明产品的目标。5.5.名词说明：名词说明：名称、说明。名称就是对文档中会出现的比较新的名称,说明则是对这些名称进行解释。二、二、需求概述需求概述1.1.需求概览需求概览:一是业务流程图,对产品整个业务流程的发生过程做图形化的展示，是对产品整体功能流程的阐

16、释。二是需求清单，对本次要开发的需求任务做分类，给出简明扼要的需求描述并标注优先级。2.2.用户类与特征：用户类与特征：产品的最终用户，确定产品的最终使用者，并对使用者的角色和操作行为做出说明.3.3.运行环境运行环境:该功能上线后需要在以下操作系统中正常运行：Microsoft Windows XP、Windows Server、Windows Vista、Windows 7、Windows 8 等版本;4.4.设计和实现上的限制：设计和实现上的限制：比如控件的开发环境、接口的调用方式等等5.5.时间要求：时间要求：此需求需要在 2014 年 3 月 30 日完成需求评审，在 2014 年

17、5 月 1 日前完成开发，在上线时间等等。里程碑里程碑时间时间交付物交付物6.6.产品风险：产品风险：描述产品可能存在的风险,比如性能瓶颈，没有解决的问题，用户不当使用的风险等等。三、三、功能需求功能需求1.1.功能结构功能结构产品功能的框架图。2.2.产品功能描述产品功能描述产品功能需求的详细描述。2 2。1 1 货主版货主版2 2。2 2 车主版车主版2.32.3 管理后台管理后台3.3.产品规则产品规则涉及产品中的各种规则，比如积分细则,会员等级划分等等四、四、非功能性需求非功能性需求1.1.性能要求性能要求:用户在软件响应速度、结果精度、运行时资源消耗量等方面的要求。2.2.易用性需求

18、：易用性需求：用户在界面的易用性、美观性，以及对面向用户的文档和培训资料等方面的要求.3.3.安全性需求安全性需求:用户在身份认证、授权控制、私密性等方面的要求。4.4.运行环境约束：运行环境约束：用户对软件系统运行环境的要求。5.5.外部接口外部接口:用户对待开发软件系统与其他软件系统或硬件设备之间的接口的要求。附件（三）_测试报告版本号版本号修订描述修订描述修订日期修订日期修订人修订人批准人批准人颁布日期：2015 年 11 月 06 日受控状态：受控非受控分发范围：产品技术中心目录1概述.161.11.21。31.41。52背景.16目标.16测试范围.16测试环境.16参考文档.16测

19、试过程.172。12.22.3测试概述.17测试用例执行率.17遗留缺陷.173测试分析.183。1功能测试分析.184测试结论.184.14。24。3结论.错误错误!未定义书签。未定义书签。风险及局限性.18建议.185测试总结.18测试报告概述概述背景背景说明编写本报告的目的,测试所依据的文档和测试参与方。目标目标说明测试的目标测试范围测试范围说明测试的测试范围及测试内容序号序号1界面测试测试范围测试范围测试内容测试内容验证界面是否满足 UI 及需求定义测试环境测试环境说明软件测试所需的测试环境，包括操作系统、数据库、配置,手机型号、品牌等。数据库服务器配置主主 机机IPIP型号型号配置配

20、置操作系统操作系统TomcatTomcat 版本版本数据库数据库管理端客户端配置主主 机机测试手机手机品牌手机品牌型号型号配置配置操作系统操作系统IPIP品牌品牌配置配置操作系统操作系统参考文档参考文档说明本测试报告所用到的参考资料等。1616/1818文档文档XXXXXX已创建或可用已创建或可用是否已被接收或已经过复审已被接收或已经过复审是否作者或来源作者或来源SVN备注备注测试过程测试过程测试概述测试概述说明测试的测试模块，测试方法，测试时间、测试地点、测试人员等本次测试的时间、地点和测试人员如下表所示：项目项目测试模块测试方法测试时间测试地点测试人员描述描述车主版 APP（ISO 及 A

21、ndroid）货主版 APP(ISO 及 Android）及后台管理界面测试、冒烟测试、功能测试、回归测试、兼容测试2015。10.19 至 2015.10。29河南华侨实业有限公司王景新 孙真真测试用例执行率测试用例执行率说明测试的测试主模块，测试用例数量,测试用例执行数量及测试用例执行率主模块主模块货主版 APP我的货源（ISO 及我要发货Android）我的订单2828100%5656100%99100测试用例数量（个）测试用例数量（个）侧滑宣传页11测试用例执行数量测试用例执行数量(个个)11测试用例执行率测试用例执行率100遗留缺陷遗留缺陷说明测试的缺陷遗留情况缺陷列表详见缺陷列表清

22、单缺陷数量缺陷数量缺陷模块缺陷模块（个）（个）APPAndroid1700遗留缺陷数量遗留缺陷数量(个个)遗留缺陷率（）遗留缺陷率（）1717/1818测试分析测试分析功能测试分析功能测试分析对此次测试情况进行测试分析测试结论测试结论编写测试结论测试结论中说明测试项是否测试通过.有三种选择：通过：此模块没有遗留问题；基本通过:此模块有遗留问题，但问题不影响功能的正常使用；不通过:此模块有遗留问题，但影响功能的正常使用测试方法测试方法界面测试缺陷级别缺陷级别所有缺陷测试模块测试模块程序界面是否符合 UI 设计缺陷总数（个）缺陷总数（个）115遗留缺陷数遗留缺陷数（个）（个）0遗留缺陷率遗留缺陷率(%(%）0测试结果测试结果通过是否通过结束是否通过结束测试准则测试准则通过综合上述数据，本次发布版本的程序测试结论：发现的所有缺陷已修复，通过测试，可以进入下一个阶段.风险及局限性风险及局限性编写风险及局限性风险因素风险因素遗留 bug没有遗留 bug说明说明建议建议编写测试或项目建议测试结论测试结论编写测试结论1818/1818