表32总承包项目危险源辨识风险评价及控制措施清单.pdf

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1、总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单部门：项目经理部D=LEC 评价法重作业/活序动/设施/号场所险措施无施工组织设计（方案）安全技术措1施方案措施施工组织设计（方案）安全技术措施2管理/施未经审批工现场现在/3未进行设计方案、安全技术措施交底各类事故异常第 2 页已有控备注制时态/危险源可能导致的事故状态LECD大风现在/各类事故异常现在/各类事故异常BDBCDBD施工队伍和人员不具备相应资质从4事作业活动特殊工种和机操人员未经培训合格、5未做到持证上岗作业人员未按要求做到班前检查进6行安全确认后上岗队伍、人未按规定穿着、使用安全帽等个人防7员护用品未经许可随意拆改安全防护设施和8设

2、备910作业人员不掌握安全技术操作规程操作人员无体检合格证明，有妨害作各类事故高处坠落伤亡各类事故各类事故伤害/火灾高处坠落/起重/各类事故现在/BCD异常现在/BD异常现在/BCD异常现在/BD异常现在/BC异常现在/BCDBD异常各类事故现在/第 3 页业的疾病和生理缺陷危险部位和区域缺乏安全防护设施11和警示标志施工现场的交通要道未设置警告标12作业/现场13施14现场危险品库无防火标志火灾/爆炸志施工现场的坡道过陡或缺乏防滑措高处坠落高处坠落各类事故异常现在/BCD异常现在/BD异常现在/BCD异常现在/BD异常注：1、控制措施包括：A 制定目标、指标和管理方案；B 执行已有的管理制度

3、或运行控制程序；C 教育与培训；D 监督检查；E 制定应急预案。2、经评价，D71 为重大风险。编制人（项目总工）：日期：审核人（项目经理）：日期：审批人（部门经理）：日期：第 4 页总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单部门：D=LEC 评价法重作业/活动序/设施/场号所险措施现在/15施工机械缺陷施工机械作业位置不符合要16土方开挖求17挖土司机无证或违章作业机械伤害异常第 5 页倾倒异常现在/已有控备注制时态/危险源可能导致的事故状态LECD大风机械伤害异常现在/BDBCDBCD其他人员违规进入挖土机作18业区基坑围护位移/坍塌/支护方案

4、或设计缺乏或不符19要求下管线损坏基坑围护位移/坍塌/坑外建筑物损坏/地机械伤害现在/BCD异常现在/BD异常现在/20基坑支护下管线损坏现在/21排水措施缺乏或措施不当坍塌异常现在/22坑壁周围堆物超载人员上下通道缺乏或设置不23基坑围护合理第 6 页高处坠落异常坍塌异常现在/坑壁支护不符合要求坑外建筑物损坏/地异常BDBDBDBCD临边防护措施缺乏或不符合24要求进入挖机作业区人员无适当25防护26坑内人工挖土、凿桩27不按顺序凿桩倾倒凿桩时防护不当物体打击机械伤害高处坠落、物体打击现在/BCD异常现在/BCD异常现在/BCD异常现在/BD异常现在/28不按顺序挖支撑下方的土方坍塌异常注：

5、1、控制措施包括：A 制定目标、指标和管理方案；B 执行已有的管理制度或运行控制程序；C 教育与培训；D 监督检查；E 制定应急预案。2、经评价，D71 为重大风险。编制人（项目总工）：日期：审核人（项目经理）：日期：审第 7 页BCD批人（部门经理）：日期：总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单部门：D=LEC 评价法重作业/活动序/设施/场号所险措施现在/29机械挖土和凿拉桩30头31作业人员违章冒险作业机械伤害/物体打第 8 页照明不足机械伤害异常现在/已有控备注制时态/危险源可能导致的事故状态LECD大风挖机司机无序开挖机械伤害、坍塌异

6、常现在/BDBDBCD击32钢筋机械缺陷机械伤害异常现在/BD异常现在/33钢筋机械机械用电不规范触电伤害异常机械伤害/物体打34作业区防护措施不符要求击35模板安装、36拆除37模板支撑系统不符要求无针对砼输送的安全措施处坠落坍塌异常异常现在/BD现在/BD异常现在/施工方案缺乏或不符要求坍塌异常坍塌/机械伤害/高现在/BDBDBD第 9 页模板立柱材料、间距、底部垫板38无或不符要求39支撑基础不符要求模板存放无防倾倒措施或存放不40符要求41模板工程无验收与交底坍塌模板倾倒坍塌坍塌现在/BD异常现在/BD异常现在/BD异常现在/BD异常现在/42施工荷载超载坍塌异常坍塌/高处坠落/物43

7、支、拆模板作业或管理违章体打击44砼强度未达规定提前拆模坍塌异常第 10 页异常现在/BD现在/BDBD现在/45防护措施缺乏或不符要求高处坠落异常注：1、控制措施包括：A 制定目标、指标和管理方案；B 执行已有的管理制度或运行控制程序；C 教育与培训；D 监督检查；E 制定应急预案。2、经评价，D71 为重大风险。编制人（项目总工）：日期：审核人（项目经理）：日期：审批人（部门经理）：日期：总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单部门：D=LEC 评价法重作业/活序动/设施/号场所险措第 11 页危险源可能导致的事故状态LECD风制时态/大控备

8、注有已BD施临边钢筋46绑扎洞口、临边防护搭设方案缺47乏或不符要求洞口、临边防护设施搭设或48洞口、临材质不符要求边49收洞口、临边防护设施随意拆50除外电防护措施缺乏或不符要51施工用电求损坏用电线路、触电异常高处坠落/物体打击异常现在/现在/不搭设作业平台高处坠落异常现在/高处坠落/物体打击异常现在/高处坠落/物体打击异常现在/高处坠落/物体打击异常现在/BDBDBD洞口、临边防护设施未经验BDBCDBD第 12 页接地与接零保护系统不符要52求配电箱、开关箱配置不符要53求现场照明系统的设置与保护54不符要求配电线路的设置或材质不符55要求电器装置与变配电装置不符56要求57用电方案缺

9、乏或不符要求触电触电、火灾触电、火灾触电触电触电现在/BD异常现在/BD异常现在/BD异常现在/BD异常现在/BD异常现在/BD异常注：1、控制措施包括：A 制定目标、指标和管理方案；B 执行已有的管理制度或运行控制程序；C 教育与培训；D 监督检查；E 制定应急预案。第 13 页 2、经评价，D71 为重大风险。编制人（项目总工）：日期：审核人（项目经理）：日期：审批人（部门经理）：日期：总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单部门：D=LEC 评价法重作业/活序动/设施/号场所险措施设备倾覆、物体打击、现在/5859塔吊装拆施工方案缺乏或不符

10、要求高处坠落作业塔吊基础或路轨不符要求设备倾覆第 14 页现在/已有控备注制时态/危险源可能导致的事故状态LECD大风BDBD异常异常现在/60装拆人员违章作业高处坠落异常现在/61未设置安全警戒线物体打击、机械伤害异常现在/62装拆过程不符要求设备倾覆异常现在/63附墙装置或夹轨钳不符要求塔吊电器装置及安全防护不64符要求65工、夹、索具不符要求物体打击、设备倾覆异常触电、机械伤害异常现在/BCDBDBCD设备倾覆异常现在/BDBDBD第 15 页现在/66未设置吊装区域物体打击异常现在/67塔吊安全保险装置失灵设备倾覆、机械伤害异常设备倾覆、机械伤害、现在/68塔吊使用违章作业、违章指挥物

11、体打击69不符要求机械设备或电器设备不符要70求71木工机械现在/72防护装置不符要求或失灵机械伤害异常第 16 页BCDBCDBCD异常起重钢丝绳或工、夹、索具设备倾覆、机械伤害、现在/BD物体打击机械伤害、触电异常现在/BD异常现在/机械伤害异常BD机械设备缺陷BD现在/73电器装置不符要求触电异常注：1、控制措施包括：A 制定目标、指标和管理方案；B 执行已有的管理制度或运行控制程序；C 教育与培训；D 监督检查；E 制定应急预案。2、经评价，D71 为重大风险。编制人（项目总工）：日期：审核人（项目经理）：日期：审批人（部门经理）：日期：总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单总承

12、包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单部门：序74作业/活危险源可能导致的事故机械伤害异常时态/现在/搅拌机械搅拌机的安装不符要求BDD=LEC 评价法LECD重已有控制BD备注第 17 页搅拌机的保护与保险装置不75符要求76安全防护装置不符要求机械伤害机械伤害现在/BD异常现在/BD异常现在/77电器装置不符要求作业人员粉尘与噪音的个人78防护不符要求79作业平台的设置不符要求高处坠落异常现在/80井架装拆及作业81装拆人员违章作业高处坠落异常第 18 页施工方案缺乏或不符要求坍塌、高处坠落异常现在/触电异常现在/尘肺/听力损伤异常现在/BDBCDBDBDBCD现在/82装拆过程未设置安

13、全警戒线物体打击、机械伤害异常现在/83装拆过程不符要求设备倾覆异常现在/84附墙装置不符要求电器装置及安全防护不符要85求86工、夹、索具不符要求物体打击异常现在/87司机违章作业机械伤害异常现在/88避雷装置不符要求触电、火灾异常第 19 页BCDBCD设备倾覆异常现在/触电、机械伤害异常现在/BDBDBDBCDBD防护棚、防护门等防护措施不89符要求90联络信号管理不符要求传动系统及安全装置配置不91符要求机械伤害机械伤害高处坠落、物体打击现在/BD异常现在/BCD异常现在/BD异常注：1、控制措施包括：A 制定目标、指标和管理方案；B 执行已有的管理制度或运行控制程序；C 教育与培训；

14、D 监督检查；E 制定应急预案。2、经评价，D71 为重大风险。编制人（项目总工）：日期：审核人（项目经理）：日期：审批人（部门经理）：日期：总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单部门：序作业/活危险源可能导致的事故第 20 页时态/D=LEC 评价法重已备注号动/设施/场所状态大风LECD险有控制措施现在/92电焊机的安装不符要求电焊机的保护或防护装置不93符要求电、气焊现在/94作业气瓶的使用与管理不符要求焊接作业人员个人防护不符95要求96作业区域未按要求设置防火火灾第 21 页触电/灼伤异常现在/触电异常现在/触电异常爆炸异常现在/BD

15、BDBCDBCDBD区域97施工方案缺乏或不符要求机械伤害/高处坠落异常现在/BD异常现在/98装拆人员违章作业高处坠落异常现在/99人货梯装拆及作业100装拆过程不符要求设备倾覆异常现在/101附墙装置不符要求电器装置及安全防护不符要102求触电、机械伤害异常设备倾覆异常现在/BCD装拆过程未设置安全警戒线物体打击、机械伤害异常现在/BDBCDBDBD第 22 页现在/103工、夹、索具不符要求物体打击异常现在/104电梯司机违章作业机械伤害异常现在/105避雷装置不符要求防护棚、防护门等防护措施106不符要求107联络信号管理不符要求机械伤害异常注：1、控制措施包括：A 制定目标、指标和管

16、理方案；B 执行已有的管理制度或运行控制程序；C 教育与培训；D 监督检查；E 制定应急预案。2、经评价，D71 为重大风险。编制人（项目总工）：日期：审核人（项目经理）：日期：审第 23 页高处坠落、物体打击异常现在/BDBCD触电、火灾异常现在/BDBDBCD批人（部门经理）：日期：总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单部门：D=LEC 评价法重作业/活序动/设施/号场所险措施保护接零或电源线配备不符108要求手持电动所用电动工具不符合规范要109110工具求作业人员个体防护不符要求触电第 24 页触电异常现在/已有控备注制时态/危险源可能

17、导致的事故状态LECD大风现在/触电异常现在/BDBDBCD异常现在/111施工方案缺乏或不符要求架体倒坍异常现在/112脚手架基础未按要求设置架体倒坍异常现在/113脚手架的搭拆114脚手架搭拆不按顺序高处坠落不按要求设置拉结或拉结材115料不符要求116不按要求设置防护通道物体打击异常架体倒坍异常现在/BCEBD脚手架材质不符要求架体倒坍异常架体倒坍/物体打击/现在/BDBD异常现在/BDBD第 25 页现在/117脚手板铺设或材质不符要求高处坠落异常现在/118架体防护不符要求高处坠落异常现在/119悬挑梁材质或安装不符要求外挑杆件与建筑结构连接不120牢固121立杆底部固定不牢架体倒坍

18、异常架体倒坍/物体打击/122无交底与验收高处坠落异常现在/BDBD架体倒异常现在/架体倒坍异常现在/BDBDBDBCD注：1、控制措施包括：A 制定目标、指标和管理方案；B 执行已有的管理制度或运行控制程序；C 教育与培训；D 监督检查；E 制定应急预案。第 26 页 2、经评价，D71 为重大风险。编制人（项目总工）：日期：审核人（项目经理）：日期：审批人（部门经理）：日期：总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单部门：D=LEC 评价法重作业/活动时态/序号/设施/场所险措施123124125126悬挑钢平台装拆及施工方案缺乏或不符要求钢平

19、台的搁置点与上部拉结点钢平台斜拉材料或设置不符要坍塌坍塌坍塌第 27 页现在/现在/现在/现在/已有控备注制大LECD风危险源可能导致的事故状态BDBDBDBD钢平台无防护措施或防护措施物体打击、高处坠127128129130131132使用装、拆过程无防护措施或防护措物体打击、高处坠荷载超重或堆放不均匀无交底与验收坍塌架体倒坍、高处坠架体倒塌、倾斜高处坠落、物体打架体倒塌现在/现在/现在/现在/现在/现在/BDBDBCDBDBDBD脚手架的使用脚手架荷载超重或堆放不均匀随意拆除架体防护措施随意拆除架体与墙体的拉结注：1、控制措施包括：A 制定目标、指标和管理方案；B 执行已有的管理制度或运行

20、控制程序；C 教育与培训；D 监督检查；E 制定应急预案。2、经评价，D71 为重大风险。编制人（项目总工）：日期：审核人（项目经理）：日期：审批人（部门经理）：日期：总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单部门：序号作业/活危险源动/设施/第 28 页可能导致的事故状态LECD大有时态/D=LEC 评价法重已备注场所风险控制措施起重吊装方案缺乏或不符要机械伤害、高处坠落、133求134起重机械设备有缺陷物体打击机械伤害等现在/BCE异常现在/BD异常现在/135起重吊装工、夹、索具不符要求路面地耐力或铺设措施不符136要求137司机操作失误机械

21、伤害等异常第 29 页设备倾覆等异常现在/物体打击等异常现在/BDBDBCD现在/138违章指挥机械伤害等异常设备倾覆、机械伤害、139违反起重“十不吊”物体打击等高处作业的安全防护措施不140符要求141高处作业人员违章作业高处坠落、物体打击异常现在/142作业平台不符要求高处坠落等异常现在/143构件堆放不符要求构件倾倒、物体打击异常现在/144警戒管理不符要求物体打击异常第 30 页BCD现在/BCD异常现在/高处坠落等异常现在/BCDBCDBDBDBCD现在/145搭设方案缺乏或不符要求物体打击异常现在/146BD未按方案或要求搭设物体打击异常现在/BD147搭设材料不符要求物体打击异

22、常BD注：1、控制措施包括：A 制定目标、指标和管理方案；B 执行已有的管理制度或运行控制程序；C 教育与培训；D 监督检查；E 制定应急预案。2、经评价，D71 为重大风险。编制人（项目总工）：日期：审核人（项目经理）：日期：审批人（部门经理）：日期：总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单部门：序作业/活危险源可能导致的事故第 31 页时态/D=LEC 评价法重已备注号动/设施/场所状态大风LECD险有控制措施现在/148未搭设作业平台或不符要求人员跌落异常现在/149墙体砌筑现在/150落手清工作未落实人员滑跌异常现在/151防护措施不符要

23、求物体打击/人员跌落异常152物料储存易燃易爆及危险品的存放不泄漏/火灾第 32 页现在/BD荷载超重或堆放不均匀人员跌落、坍塌异常BCDBCDBDBCD符要求153料具堆放过高料具倾倒异常现在/BCD异常现在/154照明器材设置不符要求火灾异常现在/155无消防制度、设施火灾异常现在/156消防管理灭火器材配置不合理火灾异常现在/157动火作业未按要求实施火灾异常现在/158水电安装机械设备缺陷机械伤害异常BDBDBDBCDBD第 33 页现在/159违章使用切割机物体打击/机械伤害异常现在/160未采取措施，挖沟排管坍塌异常现在/161擅自拆除安全防护设施高处坠落异常现在/162使用有缺陷

24、梯子或使用不当高处坠落异常现在/163弯管时操作不当滑到/物体打击异常注：1、控制措施包括：A 制定目标、指标和管理方案；B 执行已有的管理制度或运行控制程序；C 教育与培训；D 监督检查；E 制定应急预案。2、经评价，D71 为重大风险。编制人（项目总工）：日期：审核人（项目经理）：日期：审第 34 页BDBDBDBDBCD批人（部门经理）：日期：总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单部门：D=LEC 评价法重作业/活序动/设施/号场所险措施现在/164粉刷作业165166荷载超重或堆放不均匀落手清工作未落实人员跌落、坍塌异常人员滑跌第 35

25、 页现在/已有控备注制时态/危险源可能导致的事故状态LECD大风未搭设作业平台或不符要求人员跌落异常现在/BDBDBD异常现在/167防护措施不符要求物体打击/人员跌落异常现在/168未搭设作业平台或不符要求人员跌落异常现在/169随意拆除脚手架拉结架体倒塌异常现在/170未搭设作业平台或不符要求人员跌落异常现在/171油漆作业荷载超重或堆放不均匀人员跌落、坍塌异常现在/172落手清工作未落实火灾异常BDBDBDBDBDBCD第 36 页物体打击/人员跌落/173防护措施不符要求火灾174高温防暑降温措施缺陷或未落实中暑现在/BCDBCD异常现在/异常现在/175未合理安排作息时间中暑异常EB

26、D注：1、控制措施包括：A 制定目标、指标和管理方案；B 执行已有的管理制度或运行控制程序；C 教育与培训；D 监督检查；E 制定应急预案。2、经评价，D71 为重大风险。编制人（项目总工）：日期：审核人（项目经理）：日期：审批人（部门经理）：日期：总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单部门：序作业/活危险源可能导致的事故第 37 页时态/D=LEC 评价法重已备注号动/设施/场所状态大风LECD险有控制措施现在/176食堂、饮水不符合卫生要求食物中毒异常现在/177生活设施锅炉等压力容器设置或管理178不符要求179临房设施不符要求倒塌异常爆炸、火灾异常现在/BCDE厕所及浴室设施不符要求滑倒/疾病传染异常现在/BDBDBCD第 38 页现在/180生活用电设置不符要求触电/火灾异常注：1、控制措施包括：A 制定目标、指标和管理方案；B 执行已有的管理制度或运行控制程序；D 监督检查；E 制定应急预案。2、经评价，D71 为重大风险。编制人（项目总工）：日期：审核人（项目经理）：日期：批人（部门经理）：日期：第 39 页BCDEC 教育与培训；审