施工企业项目部外审资料准备注意事项.pdf

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1、施工企业项目部外审认证资料准备注意事项施工企业项目部外审认证资料准备注意事项一、环境因素、危险源：EO1、本项目的环境因素一览表和危险源一览表动态变更.环境影响综合评价表、能源、资源消耗评价控制表、重大环境因素与其控制一览表、危险源辨识与风险调查评价表、职业健康因素评价控制表、重要危险源与其控制一览表2、本项目每天的重大环境因素和重大危险源的告示,交底、监控记录.二、目标、指标和管理方案：E1、本项目的目标、指标、管理方案表要有编制、审核、审批.目标、指标、管理方案表、管理目标评价报告、环境、安全管理计划审批表2、有不同施工阶段的目标、指标实现情况评价报告有项目经理确认签字.注意：一、和二、对

2、应关系注意：一、和二、对应关系三、岗位职责、能力要求、培训、考核：Q1、本项目部管理人员名册有职称和上岗证方面的信息和上岗证复印件动态登记.2、本项目特殊工种名册和上岗证复印件动态登记.3、项目部管理人员的岗位职责和能力要求质量、环境、安全.4、项目部的一体化管理体系职能分配表.5、项目经理对管理人员的考核资料.6、项目部培训计划与实施的证据.要有对环、安知识和应急预案的培训,民工夜校年度培训计划、应急培训计划、职工教育办班申请表、培训岗位资格发证登记表、管理人员年度考核表新工人三级安全教育记录卡 统一表式、职工劳动保护教育卡汇总表 统一表式、各类安全教育记录 统一表式、班前安全活动、周讲评记

3、录 统一表式1/9四、文件、记录控制：Q1、本项目的有效文件清单与施工产品、管理活动适应,现行有效文件一览表分五类：1法律、法规与适用条款识别法律全国人大；国家主席令、法规国务院令；市人大；规范性文件国务院部委办；市政府；市委办；市行业；开发区；2技术标准、规范；3上级与公司、分公司来文、4业主、监理等相关方来文；5图纸.2、本项目的记录一览表,记录一览表.3、收文、传阅记录,发文稿纸、文件签收单、收文处理专用单一、二 、文件借阅申请表、检查表.4、常用文件文本含电子版本.5、对若干重要文件的学习记录.五、协商、交流、沟通：Q1、项目部的各种会议记录质量、环境、职业健康安全.会议通知、会议签到

4、、会议记录、会议纪要.2、相关方名录与沟通活动记录 如社区共建、交流资料；合同方交流等.3、员工代表与项目部行政领导项目经理协商记录.4、来信、来访、来电接待处理记录.5、排污申报、夜间施工申报、清运协议、土方处置申报.6、文件流转、学习.7、危险源告示、安全禁示、宣传标语、黑板报专栏.六、材料采购方面：Q 7.4；E O1、本项目的合格供应商名录0910 年度、0809 年度.供应商调查/评价表、年度合格供应商名录2/92、对已完采购合同的供应商的业绩评定记录.供应商业绩评定表3、采购计划、采购合同交易凭证 合同中要有环境砼放射性和职业健康安全方面的条款.主要材料需用计划、试验报告登记台帐、

5、物资紧急放行申请七、分包方面清包、双包、专业分包、技术服务分包等：Q 7.4；E O1、本项目的合格分包方名录0910 年度、0809 年度.年度合格分包方名录2、对已完分包合同的分包队伍的业绩评定记录.商调查/评价表、包方业绩评定表3、分包合同 合同中要有环境和职业健康安全方面的条款.合同台帐、合同结算流转表、合同执行情况考核表4、对分包队伍的人员、设备进场验证记录.人员登记表、季度分包队伍考核评分表5、包清工管理,人工费结算台帐、分包施工队伍点工单、月外发包包清工合同执行情况考核汇总表、包清工人工费预付款情况调查表、实物量对比台帐、工程外包人工消耗台帐6、分包履约担保,分包履约担保书、除分

6、包商履约担保申请书八、机械设备方面含外来机械设备：Q 6.3；E O1、现场机械设备台帐能反映设备的进出场情况.2、设备验收隐蔽、加节记录.塔吊/电梯安装、拆卸前质量验收书、施工升降机安装加节验收记录表 统一表式、上回转塔式起重机安装加节验收记录表 统一表式、井架与龙门架搭设验收记录表 统一表式、下回转塔式起重机安装验收记录表 统一表式、施工机具设备验证记录 统一表式系列表3、设备的维修和保养记录.机械设备维护保养计划表、机械设备维护保养执行情况表、主要设备使用情况、例保作业单4、设备的巡视检查记录.现场机械标准化检查评分表3/95、设备的整改单与回复记录.机械巡回检查整改情况表6、塔吊、电梯

7、的拆装方案与审批记录.塔吊/电梯安装、拆卸施工方案7、保持现场设备良好的机况机貌.9、设备请购单10、固定资产报废申请单11、安全监护、中小型机械作业人员名册 统一表式九、检测设备：Q 7.6；E O1、检测设备清单.测试器具配备规划表、器具管理目录、器具采购申请单、器具进货验证单、器具调拨单2、设备的有效检测报告或检定证书,设备标识.器具周期检定日程计划表、器具周期检定情况表3、对自检器具的检查记录.4、设备使用,设备使用范围判定书十、质量策划方面：Q 7.1；E O1、项目评审记录.项目评审申请表、项目评审报告书、管理目标责任书、目部季度指标考核评分标准2、施工组织设计绿色施工目标、措施和

8、专项施工方案不可漏缺.3、上述方案审核、审批专家评审手续齐全.施工组织设计施工大纲评审记录、施工组织设计审批表建筑A-1、施工组织设计修改审批表建筑 A-2、分包单位施工组织设计审批表4、如有修改需提供修改后的施组或方案.5、项目施工季度小结.施工组织设计实施总结十一、施工过程控制方面：Q 7.5、6.4；E O1、施工准备开工通知：建筑工程开、竣工通知 统一表式施工预算：施工预算书、切块分包施工控制预算表、施工预算汇总表、施工预算编制流转单、预算条线基础管理工作考评表、内4/9部经济信息管理系统工作质量考核情况施工现场大临设施：钢结构活动房搭设申请表、钢结构活动房搭设验收表食堂开办审批：食堂

9、开办审批流转表、食堂食品留样记录、食堂食品采购验收记录、巡回医疗与用药登记表、医疗废弃物回收登记表样板引路：定标样板确认记录2、项目总进度计划与周计划.工程施工总进度计划表季月建筑安装施工生产计划、工程施工周 旬 计划、施工机械需求计划、周转设备需用计划、劳动力需求计划3、月度完成情况统计,工程月旬报 统一表式、单位工程逐月完成台帐 统一表式、验工月报 统一表式、主要实物量完成情况表 统一表式、生产统计月报 统一表式、生产完成情况表 统一表式、单位工程开工情况表 统一表式、单位工程竣工情况表 统一表式、建筑安装企业生产完成情况补充表 统一表式、综合营业额指标实现统计表 统一表式、基本单位经济指

10、标月报 统一表式4、图纸会审,设计交底记录.图纸自审记录、图纸会审、设计交底纪要5、技术复核记录,技术交底记录技术、环境、安全.建构工程测量复核单、工程技术复核单、地基验槽记录6、沉降观测记录超高层观测应技术分包,标高、垂直度检测记录偏差H*1/1000；且3cm.基坑的监测：基坑壁地下连续墙的水平位移观测测斜；地下连续墙顶水平位移监测；混凝土内支撑梁的轴力测试；钢管支撑梁的轴力测试.建筑物沉降观测成果、建筑工程沉降观测点、基准点、专用水准点平面位置布置图8、施工日记.施工日记 统一表式5/99、对关键工序、特殊过程的控制记录.特殊过程控制记录10、现场与仓库中的产品标识.11、在材料、施品的

11、防护.12、顾客财产清单.13、开工报告.14、三令.挖土开工令、设备和结构吊装作业申请表、设备和结构工程吊装令、设备和结构工程吊装令15、标养室达标有备用水池、池中加放氢氧化钙、水温 202、混合砂浆的养护湿度 6080%.混凝土砂浆送样测试记录表、标准养护室温湿度记录表、同条件养护试块登记台帐16、顾客沟通技术核定单、用户投诉记录、竣工工程产品回访维修情况表A 、竣工工程产品回访维修情况表B 十二、环境运行和监测 Q1、按施组设置了沉淀池、隔油池、危险品仓库、危险废弃物堆放点,以与防扬尘措施.2、定期进行噪声、污水、扬尘的监测记录有条件的应提供第三方监测报告.噪声检测记录、施工废水排放监测

12、记录3、建筑垃圾、危险废弃物的处置资质、处置证明、清运协议和清运记录.染物清单、废弃物清运协议书4、节能降耗的措施与落实情况.5、绿色环保材料的检测报告.十三、职业健康安全运行和监测 Q1、本工地各项安全设施的搭设必须符合要求电梯井道脚手架.2、安全设施验收拆除记录.防护设施验收单 脚手架搭设验收单统一表式、特殊类脚手架搭设验收单 统一表式、安全防护设施交接验收记录 统一表式、落地操作平台搭设验收单 统一表式、悬挑式钢平台验收单 统一表式、模板支撑系统验收单6/9统一表式、施工现场临时用电验收单 统一表式脚手架包括拆除主要构件申请表 统一表式、模板拆除安全申请表 统一表式3、安全生产检查记录.

13、安全检查记录表 统一表式 安全检查备忘录、安全检查整改情况表公司、分公司、项目部 、电工巡视维修工作记录卡 统一表式、接地电阻测验记录统一表式、移动与手持电动工具定期绝缘电阻测验记录表 统一表式4、各级检查时签发的整改单与整改回复.5、安全教育、交底记录.技术、环境、安全交底记录、总包对分包的进场安全总交底 统一表式、分部分项工程安全技术交底记录表 统一表式、安全操作规程交底记录 统一表式、塔式起重机装拆施工安全技术交底书、班前安全活动、周讲评记录 统一表式6、重大危险作业监控监控人员交底记录、危险作业的监控记录表统一表式、监控信息反馈与处理记录7、消防管理、级动火许可证、防火档案、专职防火监

14、护员工作交底书、治安防火巡查情况登记簿、保卫消防检查整改通知书8、治安管理、警卫保安门卫聘用申请表、保安服务结算单、值勤记录、外来人员、车辆进出登记表 出门证9、劳防用品调拨单有效期、发放记录管理人员、分包班组.10、防暑降温工作计划与实施情况防暑降温费的发放、会议记录.11、职工体检情况.12、安全专项费用预算和使用情况.13、现场场容场貌达标.十四、应急准备：E O1、能提供不少于七项的应急预案.2、有条件的应提供演练记录；如是去年编制的应急预案,10 年应有重7/9新评审的记录.3、存放应急物资的仓库房应符合要求.十五、质量检验：Q1、对原材料、半成品的检验复试记录应满足绿色环保的要求,

15、2、隐蔽工程验收记录.对检验批、分项工程的检验记录.3、分部工程的验收记录.4、单位工程的验收记录.5、竣工交付验收记录竣工备案证明.6、创优规划与实施情况.7、顾客满意度调查测评表,监理工程师通知单、联系单统计分析.施工中顾客满意度评价表、竣工后顾客满意度评价表、年度顾客满意度评价表十六、事故、事件、不合格、不符合：Q 8.3；E确认本项目是否有事故、事件、不合格和不符合一般均答无事故,但有不合格和不符合.1、提供质量方面的整改通知单与回复记录.质量检查待改通知单、不合格物料报告表、工程质量问题报告表、一般质量事故处置意见书、重大质量事故处置令、让步接受申请书、工程质量一般事故报告表、重大工

16、程质量事故报告表2、提供环境和职业健康安全方面的整改通知单和回复记录 不合格材料退货的评审记录.事故情况记录、工程建设重大质量安全事故快报表 统一表式、工伤事故月报表 统一表式十七、提供一份本项目的数据分析报告.数据分析报告Q 8.4十八、提供一份本项目的合规性评价报告评价结果应写明实际获得的绩效和监测结果.合规性评价报告、法律、法规、规章制度遵循情况检查表E8/9十九、提供本项目的纠正和预防措施实施记录监理屡次提出的整改要求、媒体曝光.纠正措施和预防措施要求表、纠正措施和预防措施实施报告Q 8.5；E二十、写一份项目部的贯标工作小结 1、介绍工程与项目管理班子概况；2、项目部的质量、环境、职业健康安全目标与实现情况,获得的荣誉和绩效；3、项目部实施一体化管理体系的主要做法；4、努力方向.9/9