企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求.pdf

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1、企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求企业安全生产主体责任落实情况检查表企业安全生产主体责任落实情况检查表企业名称：营业执照上的名称营业执照上的名称联系方式：单位办公室电话或安管机构电话单位办公室电话或安管机构电话检查时间：2014.XX.XX2014.XX.XX检查检查项目项目检查内容检查内容方法方法依据依据检查检查检查情况检查情况一、组织机构保障责任方面(每项须由监察人员填写检查结论并签名每项须由监察人员填写检查结论并签名)1.高危企业：从业人员不足 100 人安全生产管理机构查看机构组的，可不设置安全生产管理机构；从建文件；查看业人员在 100 人以上不足 300 人的，员工花名册、

2、省政府 260 号令第应当设置安全生产管理机构；从业人工资发放记九条员在 300 人以上的，应当设置专门的录、工伤保险缴纳记录等3 3、安全管理机构名称；、安全管理机构名称；2 2、企业人数；、企业人数；1 1、企业性质（高危、非高危）、企业性质（高危、非高危）设置安全生产管理机构。2.其他企业：从业人员在 300 人以下能够证明员1/19企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求的，可不设置安全生产管理机构；从工数量的相业人员在300人以上不足1000人的，关资料。应当设置安全生产管理机构；从业人员 1000 人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构。1.高危企业：从业人员不足 100 人安

3、全的，应当配备专职安全生产管理人生产员；从业人员在 100 人以上不足 300管理人的，应当配备 2 名以上专职安全生人员产管理人员，其中至少应当有 1 名注配备册安全工程师；从业人员在 300 人以（1）上不足 1000 人的，证工程师执业九条工程师数量。工程师数量。件、注册安全省政府 260 号令第1 1、安全管理人员数量、注册安全、安全管理人员数量、注册安全查看任命文2/19企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求检查检查项目项目检查内容检查内容方法方法应当按不低于从业人员5但最低不少于 3 名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有 2 名注册安全工程师；从业人员在 1000

4、人以上的，应当按不低于从业人员 5安全的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有 3 名注册安全工程生产师。2.其他企业：从业人员不足 100 人管理的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员；从业人员在 100 人以上人员不足 300 人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在 300 人以上配备不足 1000 人的，应当配备 2 名以上其中至少应（2）专职安全生产管理人员，当有 1 名注册安全工程师；从业人员在 1000 人以上的，应当按不低于从业人员 3的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有 2 名注册安全工程师。检查检查检查情况检查情况依据依据查看任命文件、注册安全省政

5、府 260 号令第工程师执业证九条3/19企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求安全1.从业人员在 300 人以上的高危企总监业应当设置安全总监。设置查看任命文省政府 260 号令第件、责任制等十一条资料检查检查检查检查检查情况检查情况方法方法查看机构组1.从业人员在 300 人以上的高危企业和从业人员在 1000 人以上的其他企业，应当建立本单位的安全生产委员会。2.安全生产委员会由本单位的主要负责人、分管安全生产的负责人(安全总监)、相关负责人、专门的安全生产管理机构及相关机构负责人、安全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成。3.安全生产委员会每季度至少召开一次会议，会议应当有书

6、面记录。建文件、以安1 1、组织机构文件中发布的安委会名、组织机构文件中发布的安委会名委会名义发称、人员组成符不符合要求；称、人员组成符不符合要求；布的文件；查看安委会季度会议通记录；记录；知、纪要等资料。省政府 260 号令第2 2、有没有以安委会名义发布的文件、有没有以安委会名义发布的文件十二条3 3、安委会召开会议的频次；有无会议、安委会召开会议的频次；有无会议依据依据2 2、有没有安全总监责任制有没有安全总监责任制1 1、有无安全总监任命文件有无安全总监任命文件项目项目检查内容检查内容安全生产委员会建立4/19企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求二、规章制度保障责任方面1.企业主

7、要负责人安全生产责任制建立情况。企业的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主体责任全面负责，具主要体履行下列职责：(一)建立、健全本负责单位安全生产责任制；(二)组织制定人职并督促安全生产管理制度和安全操责作规程的落实；(三)确定符合条件的（1）分管安全生产的负责人、技术负责人；(四)依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备的相关材料。明职责落实以及能够证八条文件、责任状省政府 260 号令第查看责任制5/19企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求安全技术人员；(五)定期研检查检查项目项目检查内容检查内容方法方法依据依据

8、检查检查检查情况检查情况6/19企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；(六)保证安主要负责人职责全生产投入的有效实施，依法履行建查看责任制设项目安全设施和职业病防护设施文件、责任状省政府 260 号令第及主体工程同时设计、同时施工、同以及能够证八条时投入生产和使用的规定；(七)督明职责落实2 2、责任状签订情况；、责任状签订情况；少项；少项；1 1、查看、查看 1313 项责任是否齐全，填写缺项责任是否齐全，填写缺（2）促、检查安全生产工作，及时消除生的相关材料。产安全事故隐

9、患；(八)组织开展安全生产教育培训工作；(九)依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；(十)组织实施职7/19企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求业病防治工作，保障从业人员的职业健康；(十一)组织制定并实施事故应急救援预案；(十二)及时、如实报告事故，组织事故抢救；(十三)法律、法规、规章规定的其他职责。2.企业主要负责人的安全生产责任状签订情况。3.企业主要负责人安全生产责任落实和考核情况。项目项目检查内容检查内容检查检查检查检查检查情况检查情况8/19企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求方法方法1.全员安全生产责任制建立情况。应当明确分管安全负责人、技术负责

10、人、其他负责人、职能部门负责人、全员生产车间（区队）负责人、生产班组安全负责人、一般从业人员等全体人员的生产安全生产责任。责任制应当横向到责任底、纵向到边。制2.全员安全生产责任状签订情况。3.全员安全生产责任制落实和考核情况。的相关材料。明职责落实以及能够证六条文件、责任状查看责任制依据依据1 1、写明“是否建立全员安全生产责任、写明“是否建立全员安全生产责任省政府 260 号令第制”制”，有缺少的填写缺少项；，有缺少的填写缺少项；2 2、全员安全生产责任状签订情况；、全员安全生产责任状签订情况；3 3、落实和考核情况、落实和考核情况9/19企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求1.安全

11、生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投安全生产教育培训和特种作业人安全入、员管理、劳动防护用品管理、安全设生产施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、管理安全生产奖惩、调查处理，以及法律、法规、规章规定的其他内容。制度2.安全生产管理制度是否具有可操作性，是否符合企业实际。3.安全生产管理制度执行情况。安全操作查看安全生产管理制度文件、执行记省政府 260 号令第录等相关材料以及现场执行情况。七条1 1、查看查看 1414 条规章制度是否齐全，填条规章制度是否齐全，填写缺少项；是否符合相关法律法规写缺少项；是否符合相关法

12、律法规及有关规定。及有关规定。2 2、是否具有可操作性，是否符合企业是否具有可操作性，是否符合企业实际。实际。3 3、现场执行情况。现场执行情况。1.安全操作规程建立情况，是否符合查看安全操省政府 260 号令第国家、行业或者地方标准。作规程、执行七条记录。检查检查检查检查检查情况检查情况方法方法依据依据是否按要求建立，是否按规操作。是否按要求建立，是否按规操作。规程2.安全操作规程执行情况。项目项目检查内容检查内容三、物质资金保障责任方面10/19企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求查看制度、企1.安全生产费用提取和使用制度建业年度财务安全立情况。预算、财务账生产2.安全生产资金是否纳

13、入年度生产目、安全费用费用经营计划和财务预算。使用登记台3.安全生产费用使用是否符合规定。账等相关资料。安全生产风险抵押金1.高危企业应当按照规定缴纳安全生产风险抵押金。查看相关文注：注：企业可以选择缴存安全生产风险件资料。抵押金或者参加安全生产责任保险，二者选择一项即可。查看相关投保资料。省政府 260 号令第十七条、企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216 号）1 1、有无制度；、有无制度；2 2、安全生产费用提取额度；、安全生产费用提取额度；3 3、是否纳入年度生产经营计划和财务是否纳入年度生产经营计划和财务预算；预算；4 4、是否有安全费用使用登记台账、是否有安全费用使用登

14、记台账5 5、安全生产费用使用是否符合规定。、安全生产费用使用是否符合规定。安全生产1.生产经营单位应当按照规定参加责任安全生产责任保险。保险四、管理保障责任方面1.企业对承包或租赁单位安全生产承包条件和资质审查情况。租赁2.安全生产管理协议签订或者在承管理省政府 260 号令第十八条、山东省企业安全生产风险抵1 1、是否缴纳风险抵押金及缴纳数额，、是否缴纳风险抵押金及缴纳数额，押 金 管 理 实 施 办或参加安全生产责任保险；或参加安全生产责任保险；法（鲁财企 200746 号）省政府 260 号令第十八条、关于在高危企业推行安全生产责任保险的指导意见等文件查看承包或租赁资质、安省政府 26

15、0 号令第全生产管理1 1、有多少家承包或租赁单位，资质情有多少家承包或租赁单位，资质情况。况。十四条、第十五条2 2、签没签安全生产管理协议或合同，签没签安全生产管理协议或合同，内容是否符合要求。内容是否符合要求。包合同、租赁合同约定安全生产管理协议或合同、11/19企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求事项情况以及对其监督检查情况。监督检查等资料。3 3、是否按要求进行了监督检查是否按要求进行了监督检查检查检查项目项目检查内容检查内容方法方法检查检查检查情况检查情况依据依据12/19企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求1.高危企业主要负责人、分管安全生产负责人（安全总监）和安全生

16、产管理人员是否取得安全资格证书。2.其他企业主要负责人、分管安全生产负责人是否取得安全培训合格证书。3.特种作业人员是否取得特种作业人员操作资格证书。全员4.新进从业人员、离岗 6 个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工安全艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，应当及时进行上生产岗前安全生产教育和培训，培训内容、时间应当符合国家安监总局 3教育号令要求。5.在岗从业人员应当定期接受安全生产再教育培训，培训时间、内容应培训当符合国家安监总局 3 号令要求。6.企业应当按照规定对劳务派遣人员、临时工等从业人员进行安全生产教育培训。7.企业应当将安全生产教育培训工作纳入本单位年度工作

17、计划，并建立健全安全生产教育培训档案，详细、准确记录培训和考核情况。项目项目检查内容检查内容1.1.写明主要负责人、安全管理人员及写明主要负责人、安全管理人员及查看安全资格证书或者合格证书、特种作业人员操作资格证书；查看安全生产培训教育工作计划、培训教育档案等资料。省政府 260 号令第二十四条、第二十五条，生产经营单位安全培训规定（总局 3 号令）、特种作业人员安全技术培训考核管理规定（总局 30 号令）等相关条款。特种作业人员培训及持证情况；特种作业人员培训及持证情况；2.2.写明有无新从业人员或者换、写明有无新从业人员或者换、离岗离岗从业人员及其培训情况；从业人员及其培训情况；3.3.在

18、岗人员教育培训档案建立是否在岗人员教育培训档案建立是否符合要求；符合要求；4.4.有无劳务派遣人员及教育培训情有无劳务派遣人员及教育培训情况；况；5.5.是否将培训工作纳入年度工作计是否将培训工作纳入年度工作计划，教育培训档案是否完善。划，教育培训档案是否完善。检查检查方法方法检查检查检查情况检查情况依据依据13/19企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求劳动防护用品管理劳动1.企业是否按规定制定劳动防护用品配备标准。2.企业是否按规定采购、保管、发放、使用、更换、报废劳动防护用品。3.企业是否督促、检查、教育从业人员按规定佩戴和使用劳动防护用品。查看制度及标准、发放台账、培训记录；现场检

19、查实物和佩戴情况。省政府 260 号令第二十一条、劳动防护用品监督管理规定（总局 1 号令）、山东省劳动防护用品配备标准等相关规定1.1.写明“企业制定劳防用品配备标准写明“企业制定劳防用品配备标准是否合格”是否合格”。2.2.写明企业劳动防护用品写明企业劳动防护用品“六项制度”“六项制度”履行情况；履行情况；（是否按要求）（是否按要求）1.企业及从业人员签订劳动合同、聘用合同以及及劳动派遣单位签订劳应载明有关保障从业合同、动派遣协议时，人员劳动安全、防止职业病危害的事劳动项。2.企业不得以任何形式及从业人员订立免除或者减轻其对从业人员因派遣生产安全事故、职业病危害事故易发应当承担责任的协议。

20、协议3.使用劳务派遣人员的企业应当将现场劳务派遣人员纳入本单位从业安全人员统一管理，履行安全生产保障责任，不得将责任转移给劳务派遣单告知位。查看劳动合同、聘用合同省政府 260 号令第以及劳动派十三条遣协议。1.1.劳动合同、聘用合同、劳动派遣协劳动合同、聘用合同、劳动派遣协议是否载明相关事项；议是否载明相关事项；2 2、针对第二项写明是否存在这种情、针对第二项写明是否存在这种情况；况；3 3、是否有劳务派遣人员，是否纳入本、是否有劳务派遣人员，是否纳入本单位从业人员统一管理。单位从业人员统一管理。14/19企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求1.存在职业病危害的企业应当按照职业规定及时

21、申报本单位职业病危害因素，并定期检测、评价。卫生2.企业应组织对从事接触职业病危害的从业人员上岗前、在岗期间和离并将检查结果管理岗时的职业健康查体，书面告知从业人员。项目项目检查内容检查内容查看职业病危害因素申报回执、检测报告、评价报告，职业健康查体报告等相关资料检查检查方法方法省政府 260 号令第二十二条、职业病防治法第十六条、第二十七条、第三十六条等检查检查1.1.写明有无职业病危害；写明有无职业病危害；2 2、如果有，如果有，写明职业病危害因素申报、写明职业病危害因素申报、检测、评价情况；是否进行岗前、岗检测、评价情况；是否进行岗前、岗中、离岗查体。中、离岗查体。检查情况检查情况依据依

22、据1.企业应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。2.企业应当积极整改安全检查发现的问题，对不能立即整改的，要落实事故“五定”（整改措施、责任、资金、隐患时限和预案）。自查3.对重大事故隐患整改治理结束后，自纠应当将治理效果评估报告报有关部门备案。4.企业应当建立健全事故隐患整改台账，按时向有关部门报送隐患排查治理统计分析表。查看相关制度和文件、隐患整改台账、2013 年安全生产大检查及各类督查发现问题的整改材料、统计分析表等相关资料。省政府 260 号令第二十七条、安全生产事故隐患排查治理暂行规定（总局16 号令）、关于进一步加强企业安全生产事故隐患自查

23、自纠工作的通知（鲁安监发2011165 号）等1.1.是否建立体系并开展隐患自查自是否建立体系并开展隐患自查自纠；纠；2.2.针对发现的问题采取何种措施；针对发现的问题采取何种措施；3.3.有无重大事故隐患，如果有，是否有无重大事故隐患，如果有，是否按期整改并备案；按期整改并备案；4.4.是否建立健全台账和按时报送统计是否建立健全台账和按时报送统计分析表。分析表。15/19企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求重大危险源管理1.企业应当建立重大危险源登记、安全评估、报告备案、监控整改、应急救援等工作机制，对重大危险源实施现场动态监控，定期对设施、设备进行检测、检验，设立重大危险源安全警示标

24、志，制定应急预案并组织演练。2.企业应当每半年向安监部门和有关部门报告重大危险源情况，对新产生或者发生变化的重大危险源，应当及时报告并依法实施相关管理措施。检查内容检查内容查看备案回执、重大危险源档案；现场检查安全管理措施落实情况。省政府 260 号令第二十八条、危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（总局 40 号令）等1.1.判断是否有重大危险源，如果有注判断是否有重大危险源，如果有注明重大危险源管理情况（是否到位）明重大危险源管理情况（是否到位）；2.2.写明是否每半年报告情况，是否有写明是否每半年报告情况，是否有新产生或者发生变化的重大危险源；新产生或者发生变化的重大危险源；检查检查项目

25、项目方法方法检查检查检查情况检查情况依据依据省政府 260 号令第单位1.企业应当建立单位负责人现场带负责班制度。人现2.企业应当建立单位负责人带班考场带勤档案。班局 40 号令）案。检查暂行规定（总案；案；带班考勤档导带班下井及监督2 2、是否建立单位负责人带班考勤档、是否建立单位负责人带班考勤档查看制度及属地下矿山企业领度；度；三十条、金属非金1 1、是否建立单位负责人现场带班制、是否建立单位负责人现场带班制16/19企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求1.企业生产、生活和储存区域之间应当保持规定的安全距离。2.生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的安全

26、出口和疏散通道。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的安全出口和疏散通道。3.企业应当在危险源、危险区域设置其他明显的安全警示标志，配备消防、通讯、照明等应急器材和设施，并根据安全生产经营设施的承载负荷或者生产经营场所核定的人数控制人员进入。管理4.企业应当按照规定开展以岗位达标、专业达标和企业达标为主要内容的安全生产标准化建设。5.企业应按规定实施爆破、悬挂、挖掘、大型设备（构件）吊装、危险场所动火、受限空间、有毒有害、危险设备试生产等作业，按规定由相关负责人现场带班，由专人进行现场指挥和安全监督。项目项目检查内容检查内容1 1、是否存在安全距离的问题，及距离、是否存在安全距离的问题，及距

27、离是否符合要求；是否符合要求；2 2、是否有员工宿舍，写明生产经营场、是否有员工宿舍，写明生产经营场省政府 260 号令第查看评价报二十条、第二十六告、相关制度条、第三十一条以和文件等资及有关法律法规和料；现场检查标准所和员工宿舍通道管理情况；所和员工宿舍通道管理情况；3 3、危险区域名称、应急救援器材配备、危险区域名称、应急救援器材配备和警示标志悬挂情况，是否控制人员和警示标志悬挂情况，是否控制人员进入；进入；4 4、是否开展标准化建设及建设情况；、是否开展标准化建设及建设情况；5 5、有无危险作业及管理情况。、有无危险作业及管理情况。检查检查方法方法检查检查检查情况检查情况依据依据五、事故

28、报告和应急救援责任方面事故1.企业应当建立事故报告和调查处报告理方面的制度，并建立健全各类事查看制度和省政府 260 号令第文件等资料，二十九条、第三十17/191.1.制度建立是否完善，是否发生过事制度建立是否完善，是否发生过事企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求故、事件登记、处理档案，制度内容和事故处理应当符合有关法律法规规定。2.企业发生事故征兆等险情时，应当立即发布预警预报信息。生产现场带班人员、班组长和调度人员，在遇到险情时第一时间享有下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。3.企业应当对从业人员进行事故报告方面知识的培训教育。1.企业应当制定、评审并及时修订生产安全事故应急救援

29、预案，并按规定应急到有关部门备案。救援2.企业应当按照规定制定应急救援预案预案演练计划并按时组织演练。3.企业应当组织开展急救援预案培训教育活动。1.企业应当建立应急救援组织，配备应急相应的应急救援器材及装备。规模较组织、小的企业，应及邻近专业救援队伍或器材单位签订救援协议，或者联合建立救及装援队伍。备2.企业应建立档案，定期检测和维护，确保处于良好状态。现场询问从业人员事故报告程序及要求。二条、国务院 493号令等故及事故档案建立情况；故及事故档案建立情况；2.2.事故预警机制建立情况；事故预警机制建立情况；3.3.是否针对事故报告知识进行培训教是否针对事故报告知识进行培训教育，有无记录。育

30、，有无记录。1 1、写明企业制定的预案名称、是否备、写明企业制定的预案名称、是否备查看备案回执、应急救援预案、演练计划、演练记录和教育培训记录等资料省政府 260 号令第案；案；二十三条、生产安全事故应急预案管2 2、规定制定应急救援预案演练计划，、规定制定应急救援预案演练计划，理办法（总局 17号令）定期演练的频次；定期演练的频次；3 3、是否开展培训教育活动。、是否开展培训教育活动。查看组织成立文件、应急物资档案或救援协议等相关资料。省政府 260 号令第1.1.写明企业应急救援组织成立文件或写明企业应急救援组织成立文件或二十三条、生产安全事故应急预案管救援协议。救援协议。理办法（总局 17号令）2.2.是否建立应急物资使用状况档案及是否建立应急物资使用状况档案及18/19企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求维护保养情况；维护保养情况；19/19