《商业计划书、可行性报告》贵州都匀斗篷山—剑江风景名胜区.doc

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1、贵州都匀斗篷山剑江风景名胜区斗篷山景区基础设施项目可行性研究报告项目名称： 斗篷山景区基础设施建设建设性质： 新建建设地址： 都匀斗篷山景区建设规模： 旅游步道 6公里停 车 场 4500m2观 景 亭 2座水位调节坝 6座文物古迹修缮 2.5 km2项目总投资：496.25万元主管单位：都匀市人民政府承办单位：斗篷山剑江风景名胜管理开发有限责任公司法人代表：韦兴兰第一章 项目概况一、 项目简况贵州都匀斗篷山剑江风景名胜区，于2004年元月13日，由国务院批准为国家重点风景名胜区。斗篷山景区是斗篷山剑江风景名胜区五大景区中最为瑰丽的一个景区，距市中心区22公里，总面积61.8平方公里，斗篷山主

2、峰海拔1961米，有雄奇险峻的高山峡谷，这里山雄、谷幽、林美、水秀、各具形态。其森林覆盖率达80%以上，是一座巨大的生物基因库。其风景资源具有极高的观赏价值、旅游价值和科研价值，目前，已申报国家级风景名胜区。斗篷山剑江风景名胜区拟定先期开发斗篷山景区，在保留其原有的景物景观价值基础上，按贵州都匀斗篷山剑江风景名胜区总体规划的要求，将把斗篷山景区开发成集旅游、娱乐、休闲、疗养为一体的、独具特色的风景旅游区，为都匀及贵州的旅游事业增添一笔重彩。斗篷山景区可开发面积 61.8平方公里，其中马腰河峡谷步道6公里旅游公厕2座。停车场2个，共4500水位调节坝文物古迹修缮。建设期一年，项目总投资496.2

3、5万元。二、可行性研究报告编制依据1、贵州都匀斗篷山剑江风景名胜区总体规划（贵州省规划设计研究院）2、贵州都匀斗篷山剑江风景名胜区资源评价报告（都匀市人民政府）3、黔南州旅游业发展规划（黔南州人民政府）4、都匀市旅游产业发展规划（都匀市人民政府）5、都匀市国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要。三、项目承办单位贵州都匀斗篷山剑江风景名胜管理开发有限责任公司成立于2001年8月。现有职工8人。其中高级工程师1名、经济师1名、助理园艺师1名。该公司以市场运作方式，负责景区的保护和开发。2001年11月景区的步道建设已经开始。省建设厅、省旅游局对斗篷山景区的开发极为重视，因此，对完成

4、本项目的各项工程充满了信心。第二章 项目建设的必要性一、项目提出的背景 都匀市位于贵州南部，是多民族聚居地区，共有27个民族，全市总人口46.6万人，其中少数民族人口29.3万，占总人口的62.9%。都匀市现已形成四通八达的交通网络，贵新高等级公路是都匀市公路交通网络的主干道，距省会贵阳市143公里。黔桂铁路贯通都匀，过境总长62公里，包柳铁路在十五期间将动工建设，贵州段在都匀接轨，都匀客运火车站将设置为国家二级站，其区位优势使都匀成为贵州南部的中心城市，成为南下通道和东联西进、对外开放、挤进东南亚经济圈的“桥头堡”，成为东南沿海经济战略西移的“落脚点”，都匀市被列为贵州省建设的二十个经济强县

5、（市）之一，在“资本置换”思路的指导下，基础设施建设持续、健康、快速发展。2、都匀旅游产业市场前景广阔，旅游资源丰富，市委、市政府已将旅游业作为支柱产业之一，已制定旅游产业发展规划。2001年以来，都匀被国家相关部门授予中国优秀旅游城市、全国科技先进市、全国卫生先进市、全国体育先进市称号。3、贵州省国民经济和社会发“十五”计划及远景目标纲要中，明确了旅游业作为贵州省大力发展的支柱产业。省委、省政府提出把贵州建成“公园省”。都匀市是贵州省以荔波国家级风景名胜区为龙头，南部旅游线上重要的旅游中心，都匀市旅游业面临着前所未有的大好机遇，为旅游产业的发展创造了积极的外部环境和政策指导。4、贵州都匀斗篷

6、山剑江风景名胜区，二OO一年十一月，已完成了风景区总体规划，先后通过省级专家和建设部专家考察评审，并于2004年元月13日，由国务院批准为国家重点风景名胜区。二、项目建设的必要性和建设意义1、国家对西部大开发实行政策倾斜，为都匀市旅游业的发展带来了机遇，市委、市政府在调整产业结构中，提出了培育和发展旅游业，并力争将旅游业作为我市的后续产业。风景名胜区作为旅游业的载体，其保护、建设和开发工作，在调整产业结构方面起到先导性的作用。2、斗篷山景区是长江流域沅江水系清水江上游都匀市的母亲河剑江的发源地，加强对风景资源的保护，有序地开发利用，将有效地控制水土流失，改善生态环境，实质上是加快长江上游的天然

7、屏障的建设，这也是国家实施西部大开发战略的主要内容。3、该景区的建成，将进一步扩大都匀及贵州的知名度，带动全市第三产业的发展，在帮助景区内农民脱贫致富，增加财政、税收收入，将起到强有力的推动作用。4、加快风景名胜区的建设，将会改善都匀市的投资环境，拉动全市其它产业的发展，扩大人口规模，加快省委提出的把都匀建成贵州南部中心大城市的战略目标的落实。从以上分析可以看出，都匀市经济社会具有很大的发展潜力，斗篷山景区优美独特的自然景观、十分适合开发和发展旅游，因此对斗篷山景区的基础设施建设进行投入，改善景区道路，修建景区步道和旅游公厕，以及搞好景区生态环境的保护，将斗篷山优美的自然景观，建设成集休闲、观

8、光、旅游为一体的独具特色的风景旅游区，具有十分重要的意义。第三章 市场分析及预测一、都匀市旅游业概况及前景分析都匀市是黔南布依族苗族自治州的首府，是黔南州政治、经济、文化和交通中心，是贵州南部的中心城市。1999年6月，国家旅游局，将都匀市列为第二批“中国优秀旅游城市”创建市，提出要把都匀建成“环境优美、民族特色浓郁，文明程度高，融山水园林，民族风情，休闲娱乐三位一体的中国优秀旅游城市”。2001年8月底，已经国家旅游局验收合格，二OO一年十月被命名为“中国优秀旅游城市”。都匀市旅游业已纳入贵阳旅游大协作圈，成为贵州南线旅游中心城市和黔南民族文化旅游的主要目的地。都匀市地处以贵阳市为核心的黔中

9、经济圈和以贵阳为龙头的旅游大协作圈，是贵州南线旅游的中转中心和接待中心，也是省人民政府推出的都柳江岩溶景观和民族风情黄金旅游线路的首站。贵新高等级公路的建成通车，更加强化了都匀市的龙头作用。便捷的交通可以使都匀市与自治州内的荔波樟江国家级风景名胜区和7个省级风景名胜区联系更为密切。可以从都匀市经321国道经丹寨、三都、从江、榕江到达广西桂林和湖南张家界风景区，2005年以后，荔波、黎平的支线机场建成投入使用，更将加强都匀市的区位优势。随着旅游资源的不断利用，各种风景旅游设施的开发建设，都匀市的旅游综合接待能力和服务质量迅速提高，都匀市接待游客人数及收入和增长进一步提高。预测增长率见表1游客及旅

10、游收入增长率预测 表1项目年份游 客（万人）平均增长率（%）旅游收入（万元）年 平 均增长率（%）200553.515.926300.035.2201071.86.853200.020.52015101.58.2106000.019.8二、斗篷山剑江风景名胜区斗篷山景区前景分析“斗篷山剑江风景名胜区”的开发建设正值西部大开发战略实施，实行每周双休日工作制，节假日旅游人数大幅度提高。一些经济效益好、职工收入高的大企业，每年都组织职工到风景区旅游度假；青少年学生通过夏令营、冬令营等形式，认识大自然、增加科学文化知识；各地因公、因商到贵阳、到都匀出差和会议的游客日益增多。商务旅游和假日旅游的市场逐渐

11、增大。旅游消费已成为时尚，随着休假制度出台和假日经济、假日旅游的推出，对长期生活在拥挤、喧闹的都市中的游客，该景区广阔、幽静、绿色、水体环境，将为渴望回归自然、返璞归真，挑战自我的游客以一种全新的感觉。斗篷山景区有着浩瀚的原始生态林和次生态林，斗篷山为贵州三大名山之一，集高山、峡谷、河流、瀑布、山林于一体，是极为和谐的自然生态环境。游客登临斗篷山，无不被她的神奇美丽、粗犷、原始的自然神韵所震撼，蓝天、白云、青山、绿水、村寨炊烟袅袅，河边垂柳拂岸，极富田园风光的山水让人留连忘返，人们将对这一新的风景区产生新鲜的神秘感，希望一睹这块处女地的真容。通过以上对旅游市场的分析可以看出，斗篷山景区的建设是

12、很有开发前景的。它也是国家旅游局提出的“三区”联动战略实施的最佳结合部。第四章 景区内景点规划一、 景点规划及内容（含容量、流量、配套产业等）。斗篷山剑江风景名胜区分为五大景区，面积61.8km2，其中斗篷山景区分为五大片区分别是：谷江风光带、胡广峡谷、马腰河峡谷、黄河谷风光、斗篷山风光。1、谷江风光带谷江位于剑江上游，呈带状分布，景点5个，面积19.8平方公里，该区以秀丽娇媚的河谷风光，九龙湖湖光山色以及荷包寨畲族风情，新寨古树、清塘布依族风俗、浓郁的民族风情为主要游览内容，规划荷包寨、清塘设服务点、停车场，步行游览和自然环境相协调。2、胡广峡谷胡广峡谷，有景点7个，总面积6.2平方公里，峡

13、谷两岸，陡峻雄奇，峭壁垂荫，森林覆盖率达95%以上，并有毛环方竹、红豆杉、马尾树等分布其间，河床巨石林立，千姿百态、险滩急流、水清谷幽。它以峡谷奇峰，古树名木，奇石百趣为主要游览观赏内容。在胡广峡谷两岔河交界之前设景区大门及值班室、停车场，在进入胡广峡谷步行道上，按1.5公里2公里距离设置休息亭廊及服务部。3、马腰河峡谷马腰河峡谷有景点6个，总面积10.58平方公里，是斗篷山最富原始自然韵味的河谷。这里峡谷陡峭，茂密的森林覆盖得几乎难见天日，清澈的河水奔流于石缝之中，陡立的谷壁上藤蔓缠绕密布，它是典型的谷中谷。以古驿道、百家厂、古驿站等人文景观为特色，规划以科学价值仿古探秘为主要内容，维护生态

14、环境，不建任何建筑物，修好林中小道，结合步行道可设小构筑物。4、黄河谷风光黄河谷位于谷江河上游，有景点五处，由大窑冲河、上河、九门溪流汇集而成，面积10.9平方公里，山形较缓，景观玲珑，村寨依山而建，古树掩映，阡陌纵横，极具田园风光，黄河谷是休憩的佳地，拟在黄河村设景区管理用房，旅游度假村和停车场。5、斗篷山景区（天池风光）斗篷山因山形如斗篷而得名，海拔1961米，有景点11个，面积12.4平方公里。山势雄奇，密林披盖，山花烂漫，地景相联成线，景景相叠，有石滩古林，箭竹竹海，杜鹃矮林及小红栲森林群落，日出晚霞，天池水溢等，适宜开展科学旅游和科学研究，建安全可靠的上山道，沿途间隔1.5公里2公里

15、处设置服务部，山顶设旅游点，开辟100平方米露营地及观日亭方便游人观晚霞和日出。二、容量游人容量采用面积法和线路法计算，并结合风景区用地相关设施及环境质量等条件进行较核与综合平衡。见表2游 人 容 量 表2 五大片区日容量（人）年容量（万人次）谷江风光带120036胡广峡谷75022.5马腰河峡谷50015黄河谷风光150045斗篷山风光501.5第五章 项目建设内容及规模一、步道交通基础设施建设是斗篷山景区开发中的“重头戏”，斗篷山景区原始道路质量差。计划修建马腰河峡谷游览步道6公里长。即马腰河峡谷口百家厂彩虹瀑布青山厂黄河谷。每百米投资3000元，共需投资180万元。二、停车场1、在景区大

16、门处建2500平方米的停车场。3、在马腰河入口处建2000平方米的停车场。共建停车场2个，共4500平方米，每平方米投资85元，共需投资38.25万元。三、旅游公厕建2座一类旅游公厕，每座20个蹲位，每座投资24万，共需投资48万元。位于景区大门接待中心和黄河村。四、水坝。斗篷山景区的砂岩因具有开启的裂隙而含水，其下页岩为良好的隔水层，加上斗篷山地区降水量丰富，故产水量大。由于景区地貌特殊，峡谷里落差大，潭少水面小。为了旅游项目的开展，需沿谷江河道建若干座水位调节坝。每座5万元。首期在主景区建6座，需投资30万元。五、古遗址遗迹修缮。位于斗篷山景区百家厂的古遗址，需修缮如旧的面积为2.5平方公

17、里。需资金150万元第六章 项目建设的工程量及规模工程建设的要求标准及建设时间及规模：表3序 号项目名称项目位置规 模标准1步道马腰河峡谷6km2停车场景区大门2500m2马腰河2000m23公厕峡 谷2座一类4水坝主景区峡谷6座5古迹修缮百家厂2.5km2景区项目工程主要包括几个方面：1、步道：景区步道规划为1.5米宽，M5浆砌条石，按每米300元计：马腰河峡谷6000米300元/米=180（万元）2、停车场：4500平方米 分别在荷包寨、景区大门、马腰河峡谷、黄河村设停车场，按每平方米85元计算，共需投入资金38.35万元，以上各项目总合计为262.25万元。3、公厕：旅游公厕2座。分别设

18、在景区大门处和马腰河峡谷入口处，每座投资24万元，共需资金48万元。4、水坝沿主景区大门里面河道建6座，按每座5万元计算，共需投资30万元。5、修缮古迹含道路及相关设施，每平方米按800元计：2500平方米800元=200（万元）本项目总投资为496.25万元。第二节 资金筹措项目总投资为496.25万元，其中，引资400万元，地方政府自筹46.25万元，由风景名胜管理开发有限责任公司申请贷款50万元。 第八章 经济效益及评价第一节 经济效益预测1、游客流量预测（见表4）根据黔南州旅游“十五”规划，结合斗篷山及都匀市近几年旅游业发展情况及发展趋势，景区游客流量预测为： 进入斗篷山景区游客预测表

19、4 单位：万人次年度分项200520102015备 注外地游客3.65.38.2本市游客5.28.413.5合 计8.813.721.72、旅游收入预测（见表5）斗篷山景区旅游收入预测表5 单位：万元年度分项200520102015备 注外地游客360.0636.01230.0本市游客312.0672.01350.0合 计672.01308.02580.03、相关产业收入预测（见表6）相关产业旅游收入预测表6 单位：万元 年度产业名 称比重%200520102015参观游览娱乐门票10.3369.4135.1266.5住 宿17.58181.1229.9453.6餐 饮14.8699.8194

20、.4383.4购 物16.73112.4218.8431.6交 通10.2068.5133.4263.2邮政电信7.651.199.4196.1其 它22.70152.5296.9585.6合 计100672.01308.02580.04、旅游业提供税利预测（见表7）旅 游 税 收 预 测表7 单位：万元年度税收200520102015综合税收45.793.8175.4综合利润33.665.4129.0合 计79.3159.2304.4第二节 经济效益评价从以上预测可以扯出，该项目系斗篷山景区基础设施建设，从直接的经济效益分析，它只能是从门票收入中体现出来。本项目更多的经济效益是体现在为旅游业

21、服务的相关的产业上，如住宿、餐饮、交通、购物、电信以及当地农民提供劳务的收入等方面。同时，到2005年当年可以提供税收45.7万元，这对一个目前还在贫困线以下的村寨，将是一个历史性的突破。因斗篷山景区由五个片区组成，本项目作为第一期开发，尚有谷江风光带、黄河谷片区和斗篷山天池景区作为第二期开发，随着对景区开发的力度加大，进入景区的休闲游客和科学考察、教学实习的人数还会增加，其经济效益也会随着游客的增长而迅速扩大。第九章 环境染染及整治第一节 景区环境现状及评价一、环境斗篷山景区的浩瀚以原始生态林和次生态林为主体，森林覆盖率超过80%，峡谷的水流清沏，无任何工业污染，景区内珍稀植物、千年古树到处

22、可见，是一片充满着原始的野味和无污染的圣地。1、水环境斗篷山作为剑江河的源头，水质量极高。经监测，水源水达到一类水体（如表8）。斗 篷 山 水 源 监 测 分 析 成 果表8分析项目分析结果色 度3度浑浊度0.6度PH6.8总硬度230.3mg/LFe0.021mg/LMn0.0024mg/LCu0.0003mg/LEn0.001mg/LSO42-30.2mg/LCa2.5mg/L溶解性总固体310mg/LF-0.009mg/LCr-0.004mg/LAg0.0002mg/LHg0.0003mg/L总大肠菌群2个/ml二、空气质量斗篷山以大面积森林为主，没须造成空气污染的任何工厂，再加上山高易

23、扩散，因此空气中负离子含量极高，空气质量达到一级（如表9）。大气负离子含量监测数据表9检 测 点负离子平均浓度范围(个/cm3)瞬间最高值(个/cm3)平 均 值(个/cm3)黄 河 村490640720565景区公路41517501900708小斗篷山1029376449002300洗 菜 河746281639001497风景区平均1316因此，景区内空气新鲜，负离子含量高，让人感到极为清晰。三、噪音在斗篷山景区内，只有450个户散居在9个村寨里，总人口1800多人。因为是典型的农耕文化区，整个景区内极为宁静，偶而的鸡鸣犬吠，更增添了田园风光的情趣，进入景区，只闻百鸟争鸣、林涛阵阵、溪水潺潺

24、。游人的细语，也统统淹没在大山深处的林海里，让人感到心旷神怡。第二节 现有和潜在污染源综述一、现有污染源主要是农户生活产生的“三废”，根源在农户日常生活的主要能源来自柴薪、煤炭、再就是生活污水，尽管量不大，在黄河谷仅187户，但对景区长远影响仍不可忽视。二、潜在污染源鉴于景区范围及周边不再规划建设厂矿企业，所以，投入运行后的主要污染主要来自游客在景区游乐，丢弃的固体垃圾，以及景区内农民生活造成的污染（见表10）。景区用水量及污水量预测表10景区名称床位数（床）客人量人次/日工作人员（人）生活用水（m3/d）总用水量（m3/d）生活污水量（m3/d）谷江风光90120015405040胡广峡谷7

25、508153025马腰河峡谷50010152520黄 河 谷3001500309011090天池景区30100552015合 计42068165235190第三节 生态环境保护措施一、全面推广沼气池建设及沼气综合技术应用：二年内，将景区内农户的日常生活能源结构调整为沼气占40%，电占40%，太阳能占20%，其中用电已完成农网改造，可以保证，沼气池建设正在启动，太阳能利用尚在编制规划；二、依法加强景区环境保护和管理，除对游客宣传环保法规，景区环保规章外，组织环境清洁员队伍，及时清除出现的环境污染；三、制定并实施景区生态保护规章，杜绝破坏景区生物资源的现象发生；四、景区固体垃圾能就地堆肥的就地处理

26、，其余由环卫处专车运至垃圾场集中处理。市政府对景区的保护工作十分重视，早在2002年就为改造景区村民的燃料结构采取了根本措施，投资几百万元为村民修建沼气池。在2004年2月21日景区工作会上已明确，首先对青山厂的28户村民进行移民搬迁，进一步加大景区保护力度。第十章 项目实施方案第一节 体制及融资斗篷山剑江风景名胜区管理处，作为政府主管风景名胜工作的执法主体，负责对全市风景名胜区的规划、保护和项目审查、竣工验收、制定政策及招商工作；而斗篷山风景名胜管理开发有限责任公司则负责按总体规划的要求，进行景区的开发及建设。作为独立的法人单位承担资本运营和融资，并以市场运作的方式，尽快收入投资。因此，本项

27、目除去申请国家补助资金公司还要向银行审贷，并且作为风景区开发的一种模式，努力实现项目的经济效益。在本项目的实施中，严格执行建设项目法人制、项目监理制、项目合同制、招标投标制和质量终身制，确保项目实施的质量与工期。第二节 建设期限本项目实施为12个月，2006年11月开始施工，2002年9月竣工验收。第一期工程结束后，或者在第一期工程实施中，第二期即开工建设，力争到2005年全部完成斗篷山景区的基础设施建设。项目实施工期如表11项 目 实 施 工 期 表表11 年分项200520061112123456789101112项目可行性研究初步设计步道施工停 车 场公 厕水 坝古迹修缮竣 工第十一章

28、项目评价第一节 社会效益评价旅游业是一项综合性很强的国民经济产业，与相关行业有相互促进和制约的作用，旅游业的发展，将会带动其它相关产业的发展。如交通，通讯、宾馆、餐饮、商贸、建筑等行业将会有长足的发展和明显的经济效益，反过来，如果其它产业发展不均衡，也会影响旅游业的发展。斗篷山景区内的农民，现在人均纯收入为720元，属都匀市的贫困村，风景区的开发，将为景区内第三产业的发展拓展了空间。当地农民可以出卖劳动力，如经营特色小吃、民族工艺品；抬滑竿，经营马车旅游，或者对居住环境加以改造，在家中接待游客食宿等多种方式，以此增加收入。到2005年，景区将接待游客8.8万人，仅此就可以为当地农民提供3300

29、个就业机会，仅此项可为农民增加收入80万元，这对缓解农村剩余劳动力就业，为下岗职工提供发展空间，促进当地经济发展和社会稳定，都有着积极的作用。斗篷山景区的开发，为贵州南线旅游增加了新的旅游产品，特别是都匀作为省政府推出的贵州南线黄金旅游线路的首站，斗篷山景区的开发，更有着极其重要的社会影响，都匀是中国优秀旅游城市之一，斗篷山景区高品位的自然资源，深厚的历史文化积淀，浓郁的少数民族风情，将成为旅游城市中的一道亮丽的风景线，吸引着海内外的游客和科学考察工作者，这对整个都匀市经济社会的发展提出产业支撑。第二节 环境效益评价生态环境是景区的精华。新的旅游理念，赋予旅游业新的环保意识，旅游业的发展给了保

30、护环境的新课题。可以说21世纪的竞争，实质上是环境的竞争。有好的环境吸引人，好的旅行环境感召人，那么就可以赢得机遇。因此，旅游业客观上对保护环境也是积极的，当人们在与自然的交往和感受大自然的无限魅力的时候，也会感受到自然界与人类共生共存的哲理，游人也会在亲历自然的过程中，不断地提高环境意识，这也是人类追求环境效益的主题。本项目的实施，把游客规范在旅游步道范围内，即不会造成对森林资源的毁坏和对环境的污染，也有效地保护了水体，人们旅游过程中，即能亲历和欣赏大自然的美妙，又确实感到对自然的破坏是对人类自己的毁灭，无形中也加强了游客的环保意识。本项目的停车场、旅游公厕及其它建筑小品的建设，从根本上改变

31、人们的环境观，对景区内农民也是一个无声的教育。因此本项目实施后对环境产生的积极作用，是任何经济效益所不能比拟的。第十二章 结 论斗篷山风景名胜区资源详实、广泛、风景资源类型多、组合良好、景观价值高，自然生态环境质量良好，各级领导对景区工作积极支持和重视，当地百姓热情高，保护意识在逐渐增强。中国贵州都匀斗篷山剑江风景名胜区具备国家级风景名胜区所需的资源。1、斗篷山区位优势明显，交通便捷，对外联系极为方便，开发利用成本的潜力大。2、景区景观分布相对集中，特点突出，以高山峡谷、瀑布流水、植物群落构成山雄、谷幽、村美、水秀的特点，具有较高的观赏旅游、科考价值。3、风景区生态和谐，原生态、次生态林保存完好，森林覆盖率达80%以上，特别是保存着难得的高山湿地环境，众多的古树名木和珍稀植物，如小红栲林、红豆杉、毛环方竹等，有较高的生态和科考价值。4、风景区环境质量良好，无污染、水质清澈，蓄水量高。5、风景区布依、苗、畲族民族风情浓郁，建筑富有特色，历史文化源远流长，内涵丰富。综上所述，斗篷山景区基础设施建设项目可行。它可以迅速地向外界展示斗篷山景区极为丰富的自然和人文景观，同时，第一期开发项目为整个景区建设打下了基础，为景区的保护、开发、利用和有序地建设，注入活力。 中国贵州都匀斗篷山剑江风景名胜区管理处二四年六月