业务员出差【可编辑范本】.doc
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1、 业务员出差管理制度 业务员出差管理制度 2022年10月26日编制:程海坤 百乐黄金屋木门 201销BLM02浙江金江达工贸有限公司出差管理制度:一、为规范公司员工出差管理制度,使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化,并做到报销时有章可循,有据可依,以及加强工厂差旅费用管理,统一报销标准,根据公司的实际情况特制定本出差管理制度二、本制度适用于公司长期开展业务人员。1出差定义:指外出永康以外的地区,进行与公司业务有关的活动。2。出差审批:2。1部门负责人在决定派遣人员出差前,严格评估出差的必要性,出差前要先填出差申请表:公司员工出差管理有序,严格控制费用开支,根据国家财政部有关规定及
2、公司具体情况,特制定本规定.三、出差借款金额:出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告,由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后个工作日之内完成报销手续,并结清余款。未按时报销者,财务可于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。四、出差的审核决定权限如下:、员工当日出差时由部门经理核准。2、长途出差:10日内由部门经理核准,日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员由主管副总经理核准。第二节 补助标准一、出差不得报支加班费,但假日出差另计(节假日出差回来后可适当的调休)。二、出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际,需要延时外,应电话请示,不
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