某公司IPO进度推荐时间表.doc

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1、*公司IPO进度推荐时间表基于本次的初步尽职调查和公司的意愿，建议*公司首次公开发行并在上市时间安排如下：时间主要工作内容责任方一、辅导及完成辅导验收阶段(2014年8月2015年2月)2014年10月30日前辅导备案公司、*证券公司2014年11月2015年2月辅导阶段*证券公司、*公司2015年3月完成辅导验收工作*公司、*证券公司时间主要工作内容责任方二、募投项目备案（2014年9月2014年11月）2014年9月15日前根据募集资金量设计募投项目*公司、*证券公司2014年10月8日前聘请专业机构撰写完成募投项目可行性研究报告(初稿）；证券公司、公司2014年11月1日前和保荐机构讨论

2、并完善可研报告，定稿；*公司、*证券公司2014年11月30日前募投项目的环评、备案（环评可与环保核查同时进行)*公司、*证券公司时间主要工作内容责任方三、尽职调查(2014年7月2015年1月）阶段一、阶段二同时进行本阶段部分工作2014年7月31日前完成*证券公司立项尽职调查*证券公司2014年9月30日前会计师完成对公司尽职调查，出具财务数据用于立项、辅导备案会计师、公司2014年1月份(暂时未定)递交上市环保核查申请材料*公司、中蓝连海2014年12月中旬前各中介机构保持动态沟通，对所提出的相关问题跟踪、解决；各中介机构完成对公司全面尽职调查，搜集底稿*证券公司、*公司时间主要工作内容

3、责任方四、准备、制作和申报材料阶段(2015年1月2015年3月)阶段一、阶段二同时进行本阶段部分工作2014年12月中旬2015年1月中旬完成招股书非财务部分初稿的撰写证券公司2015年1月31日前招股书非财务部分讨论与定稿各中介、*公司2015年2月10日前完成申报报表审计工作会计师2015年2月10日前完成法律意见书和律师工作报告律师2015年2月15日前完成招股书初稿*证券公司2015年2月18日前申请辅导验收、申请证券公司内核*证券公司、*公司2015年3月中旬公司取得各部门出具的无违法违规证明，整理全套申报材料初稿*公司、各中介2015年3月下旬完成辅导验收、通过*证券公司内核*证券公司、*公司2015年3月下旬完成上市环保核查工作，取得批复*公司、中蓝连海2015年3月底全套申报材料报送中国证监会*公司、*证券公司1、本时间表是按照现行辅导及发行制度设计，期间，证券监管部门若出台相关调整辅导政策,本时间表将随之修订。2、本时间表是在公司现有状况及相关建议方案基础上形成的,随着工作的深入和公司具体业务的进展,时间表亦随之调整。