并购商业计划书-.pdf

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1、1 2020 年 4 月 19 日并购商业计划书文档仅供参考，不当之处，请联系改正。2 2020 年 4 月 19 日篇一：并购重组商业计划书并购重组商业计划书第一章 并购项目概要第二章 公司介绍 并购方 一、a 股份有限公司二、b 有限公司（一）成功并购的下属企业之一（二）成功并购的下属企业之二三、地理位置与投资环境（一）公司所在地-（二）项目所在地第三章 收购对象与项目一、项目 a：有限公司（一）公司介绍（二）公司历史经营状况（三）历史财务状况表（四）项目介绍（五）重要荣誉二、项目 b：（一）项目基本情况文档仅供参考，不当之处，请联系改正。3 2020 年 4 月 19 日（二）建设施工条

2、件（三）建设施工方法（四）项目工程进展三、项目投资价值分析（一）宏观分析（二）微观分析第五章 并购整合策略一、并购整合的关键环节二、制订整合计划三、整合计划实施四、业务整合方法五、人力资源整合（一）人力资源整合目标（二）人力资源整合策略六、文化整合策略第六章 项目建设与管理一、组织结构（一）a 集团（二）b 公司（三）c 公司文档仅供参考，不当之处，请联系改正。4 2020 年 4 月 19 日二、管理团队介绍三、管理人员的激励机制四、人力资源发展计划五、项目进度计划六、项目工程进度管理体系（一）三级计划进度管理体系的建立与执行（二）三级计划进度管理体系的工作流程七、项目质量控制管理（一）项目

3、管理方法（二）质量控制系统八、项目成本控制管理第七章 风险分析与规避对策一、政策、法律风险与规避二、收购风险及规避（一）收购风险分析（二）收购风险规避三、项目工程风险及规避（一）工程风险分析（二）工程风险防范四、市场与人力资源风险与规避第八章 投资估算与资金筹措文档仅供参考，不当之处，请联系改正。5 2020 年 4 月 19 日一、投资估算与资金筹措说明二、财务分析条件说明三、收购 a 公司（一）a 公司收入预测（二）损益分析表（三）现金流量表四、a 项目（一）收入预测（二）损益分析表（三）现金流量表五、b 项目（一）收入预测表（二）损益分析表（三）现金流量表第九章 财务分析一、财务分析说明二、财务资料预测1、销售收入明细表2、成本费用明细表3、薪金水平明细表4、固定资产明细表文档仅供参考，不当之处，请联系改正。6 2020 年 4 月 19 日5、资产负债表6、利润及利润分配明细表7、现金流量表8、财务指针分析1)反映财务盈利能力的指针a.财务内部收益率（firr）b.投资回收期（pt）c.财务净现值（fnpv）d.投资利润率e.投资利税率f.资本金利润率g.不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析2)反映项目清偿能力的指针a.资产负债率b.流动比率c.速动比率d.固定资产投资借款偿还期附件附表：1、营业执照影本2、董事会名单及简历