分层审核表部门审核(炼胶车间)9584.pdf

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1、编号：SD-QR-BIQS-2-003月份分类序号内容1操作工是否在按要求配戴个人劳保用品？2操作者是否有资格能胜任该工作？有文件化的记录吗？（操作者的培训记录）3人员矩阵图4工作地点是否安全，整洁，干净，有序？（所有周转器具都规定位置进行摆放）5工作地点的所有表格是不是都得到及时更新？（标准化作业，过程检验记录等）6是否遵守了标准化作业文件里规定的标准化条款?7是否所有的试样的胶料合理的放置？8标准化作业中是否有正确的工具和量具能够使用？9设备点检及加注润滑油10小料配料的工序（自动配料区、手工配料区）电子称是否点检？11操作工是否清楚这项工作完成的质量要求，关键点？是否知道为什么要进行这一

2、主要工序的操作？12所有工序有没有按要求进行物料标识确认并条码扫描操作？13过滤工序滤网有没有按要求更换，头子是否按要求使用？14密炼机排胶口、炼胶机料盘和挡板、隔离剂水槽、各个工序的容易混胶的地方有没有按要求操作和污垢清理？15加硫胶、无硫胶标识是否正确？（随即抽取）16小料及原胶等物料有没有按先进先出原则执行？是否超期小料使用？17是否张贴质量警示卡18不合格品有无得到明确标识？并放置在不合格区域？19生产加硫胶时，配制好的小料有没有放在指定位置？20领用的原材料等有没有摆放在指定位置？问题描述完成时间责任人 （部门）分 层 审 核 记 录车间：炼胶检查结果（第一次）检查结果（第二次）NC

3、 N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/ANC N Y N/A审核员签名：审核员签名：问题序号原因分析改进措施1、灰色框里的内容是需要对操作员提问的2、当对某项进行审核时，如果问题立即改正，则填入“NC”，否则填入“N”，并且在反面备注对策措施。3、评级：Y合格 N发现偏差 N/A 不适用人员参与标准化操作过程质量减少制造时间持续改进临时增加审核项目