变更管理流程.docx

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1、变更管理流程第 7 页文档控制文档分类文档名称:版本号码:版本日期:作者:签发人:签发日期:版本控制版本日期备注批准职务签名日期目录1概述32变更流程3摘要3提交变更申请5审核变更申请5识别变更可行性5批准变更申请6实施变更申请63变更任务7变更申请人7变更经理7变更可研小组7变更审批小组8变更实施小组84变更登记85变更模板81 概述描述变更管理的目的。就工程中变更管理的总体流程提供一份概述，如：变更管理流程是成功交付工程的根底。变更管理流程确保对在工程环境中的每个变更在实施以前都得以恰当的定义、评估与审批。对工程的变更管理是通过对以下五个关键步骤的实施引入的。，: 提交与接收变更申请 审核

2、与记录变更申请 确定变更申请的可行性 批准变更申请 实施与完毕变更申请2 变更流程对将要执行的流程与程序做一个图表概述，以启动、实施工程中的变更并审核其效果。例如：Provide a diagrammatic representation of the processes and procedures to be undertaken in order to initiate, implement and review the effects of changes within the project. An example follows:2.1 概要以下图对将要执行的变更流程与程序做了一个

3、概述，以有效地管理与工程相关的变更。同时也明确的变更管理中的职责分工。2.2 提交变更申请本步骤中工程团队中的任何成员都可以提交工程变更申请，需要完成以下工作： 变更申请人识别工程中任何方面的变更需求如范围、可交付成果、时限、组织. 变更申请人完成变更申请表CRF，并将其呈交变更经理。变更申请表对需要进展的变更做一概述，包括： 变更描述 变更原因包括商业驱动 变更利益 变更本钱 变更带来的影响 支持性文件2.3 审核变更申请本步骤授权变更经理对变更申请表进展审核，以决定是否需要一份充分的可行性研究报告以供变更批准小组评估变更可能带来的全部影响。做出上述决定的根本依据是： 呈交的可选择变更数目N

4、umber of change options presented 申请变更可选反性的复杂程度Complexity of the change options requested 提出的变更解决方案的衡量Scale of the change solutions proposed变更经理将不会在变更日志中翻开一份变更申请并记录是否需要一个变更可行性研究。The Change Manager will open a 慍hange Request in the Change Log and record whether or not a change feasibility study is re

5、quired.2.4 识别变更可行性本步骤涉及完成一份完整的变更可行性研究，以确保对所有的变更可选项进展调查并上报，变更可行性研究包括对以下各项的定义： 变更需求 变更可选项Change options 变更本钱及利益 变更风险及事项Change risks and issues 变更带来的影响 变更的建议与方案对对可行性研究进展认真审核以确保研究是切题的，同时确保经过变更后的最终的可交付成果是可以通过的那研究报告就可以上报变更审批小组了。变更经理将整理所有变更文件并报变更审批小组做最终审核。这些文件包括：: 原始的变更申请表 已通过的变更可行性研究报告 所有支持性文件2.5 批准变更申请本步

6、骤涉及变更审批小组对变更申请的正式审核。变更审批小组可能做出以下任何一种结论： 拒绝变更Reject the change 要求与变更相关的更多信息Request more information related to the change 批准变更申请Approve the change as requested 在特定条件下批准变更Approve the change subject to specified conditions决定是否变更的标准大致为： 实施变更给工程带来的风险 不实施变更给工程带来的风险 实施变更对工程产生的影响时间、资源、财务、质量方面2.6 实施变更申请本步骤涉及

7、对变更的全面实施，包括: 确定变更进度如：实施变更的日期 实施前对变更进展测试Testing the change prior to implementation 实施变更 对实施变更的成功度进展审核 就实施变更的成功度进展沟通 在变更日志中完毕变更3 变更职责对工程中启动、审核与实施变更所涉及的所有资源包括工程中或工程之外的资源的职责与责任进展定义，如：3.1 变更申请人变更申请人最初意识到对工程进展变更的必要性并就此需求与变更经理进展正式沟通。其主要职责为: 及早识别对工程进展变更的需求 通过完成变更需求表来完成对更申请的正式文件 将变更申请表提交变更经理以供审3.2 变更经理变更经理对一

8、个工程中所有的变更进展接收、记录、监测与控制。其主要职责为： 接收所有的变更申请并将其记录于变更登记簿中 将所有的变更申请进展分类、优选 审核所有变更申请以确定在提交变更审核小组前是否还需增加有关信息 确定是否需要进展一个正式的可行性研究并提交变更审核小组 通过委派变更可行性研究小组来启动变更可行生研 对所有的变更申请进展情况进展监测以确保工程按时完成 将所有的变更申请问题与风险上报变更审批小组 就变更审批小组做出的所有决定进展下达与沟通3.3 变更可行性研究可研小组变更可行性小组负责完成由变更经理签发的对于某变更申请的正式的可行性研究，主要职责为： 通过进展摸拟研究来确定变更可能的要素：本钱

9、、利益与变更带来的影响。 将变更可行性研究报告中的所有发现形成文字 对报告进展认真审核并批准交其上报。 将报告转变更经理以提交变更审批小组3.4 变更审批小组变更审批小组决定是否批准变更经理转来的所有变更申请。其主要职责为： 审核变更经理转来的所有变更申请 考虑所有变更支持性文件 根据每个变更申请的相关价值决定批准还是拒绝 解决变更争议当两个或两以上变更撞车时 解决变更问题Resolving change issues 决定实施变更时间表3.5 变更实施小组变更实施小组对工程中所有变更的实施进展方案、落实与审核。变更实施小组主要负责： 方案所有变更的进度在变更审批小组提供的总体时间框架范围内) 在实施前对所有变更进展测试 实施工程中的所有变更 实施后审核变更的成功度 在变更日志中请求完毕变更4 变更登记簿变更登记簿是用于登记、跟踪变更申请进展情况的日志/数据库。描述工程变更登记簿的目的与用途，在下面插入一个真实的变更登记文本5 变更模版插入所需的每个模版如变更申请表以对工程中变更的效果加以启动、执行、实施与考量。