三都垃圾转运站财政支出项目绩效.doc

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1、三都垃圾转运站财政支出项目绩效评价报告一、项目概况 （一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围随着PTA、LNG等大项目投入使用及洋浦扩区后面积、人口增加，洋浦生活垃圾骤增，为了缓解现有垃圾转运站处理压力，满足扩区后的垃圾处理需要，改善洋浦投资环境，提高居民生活质量，根据省政府开展村镇环境卫生整治的要求管委会拟定在三都镇建设洋浦第二垃圾转运站。该项目2014年12月4日完成可研批复，2015年6月完成项目最终选址，2015年10月22日项目初步设计和概算通过了洋浦经发局批复，批复总投资为979.82万元，建筑面积547.58，设计垃圾压缩转运能力为150吨/日。目前该项目已实施完成，并投入使

2、用，建成的建筑面积为602.19，占地面积6亩，压缩转运垃圾能力为150吨/日。（二）项目绩效目标1.项目绩效总目标（指跨年度项目总目标）建设完成一座建筑面积547.58、压缩转运能力150吨/日的垃圾压缩转运站。2.项目绩效阶段性目标（指跨年度项目当年度目标或经常性、一次性项目当年度目标）完成项目房屋土建建设及设备安装，通过竣工验收并交付使用。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）项目资金到位10870000元，资金到位率100%，其中中央基建基金5870000元，其余为地方配套财政资金。（二）项目资金使用情况分析2016年共付款1432741.09

3、元，其中施工预付款423483.77元，环境评估费10000元，其余款项为设备款以及工程进度款。2017年共付款5229183.08元，其中第三方服务费支出约为52.6万元（包含代建、设计、监理、环评等服务咨询费用），其余款项支持均为土建施工及设备采购、安装费用。2018年截至目前共付款430550元，工程咨询费64000元，其余为设备进度款。（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）资金支出均按管委会现有管理制度、办法执行。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）招标情况：2015年12月15日经政务中心开标选定海南琼安建

4、筑工程有限公司为土建中标单位，2016年5月31日经政务中心开标选定深圳市龙澄高科技环保有限公司为生产、安装单位。经工艺对接、图纸调整及协调用地，2016年9月27日项目具备进场施工条件并完善施工许可手续。调整情况：项目初步设计概算批复设备费为394.2万元，设备使用占地面积较大的垃圾集装箱移动设备及无实际使用意义的车辆称重系统。结合三都镇实际生活垃圾量及使用要求，为了节约设备成本、满足新规范及周围居民无异味要求，经我局与建设公司、设计院多次对接，优化方案及核减造价如下：1.取消垃圾集装箱移动设备，核减造价27万元（初步设计概算价格）；2.取消车辆称重系统，核减造价23.4万元（初步设计概算价

5、格）；3.垃圾运输车尾气排放由国标准改为国标准，核增造价7万元（市场询价）；4.增设中央控制系统，核增造价3.2万元（市场询价）；5.增设污水单向阻断机构，核增造价6万元（市场询价）；6.在关键臭源位置增设臭味阻断隔离机构，核增造价6万元（市场询价）；7.抽风除臭系统增设纳米生物催化氧化功能及光触媒臭氧发生器，核增造价14万元（市场询价）；综上，优化方案后共核减造价14.2万元，故设定招标控制价为380万元。项目验收情况：2017年5月11日由规划局、市政管理局、审计局、质监站、设备厂家、施工、监理、设计、勘察与建设公司等相关单位组成的验收组对项目进行整体验收，一致意见项目按图施工、满足设计及

6、使用要求，验收合格，项目已移交市政管理局投入运营，正常使用。（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）该项目采用全过程代建制，委托建设公司全过程代建。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析1.项目的经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况该项目成本控制在预算内，并根据工程进度支付工程款，未超出预算。项目成本（预算）节约情况结合三都镇实际生活垃圾量及使用要求，为了节约设备成本、满足新规范及周围居民无异味要求，对设计方案进行优化，核减造价14.2万元。2.项目的效率性分析（1）项目的实施进度该项目按计划进度施工，已交付市政管理局，并投入使用。（2）项目完成质量2

7、017年5月11日由规划局、市政管理局、审计局、质监站、设备厂家、施工、监理、设计、勘察与建设公司等相关单位组成的验收组对项目进行整体验收，一致意见项目按图施工、满足设计及使用要求，验收合格，项目已移交市政管理局投入运营，正常使用。3.项目的效益性分析（1）项目预期目标完成程度该项目按计划完成并投入使用。（2）项目实施对经济和社会的影响该项目共覆盖人群33000人，覆盖面积64平方公里，压缩转运垃圾能力为150吨/日，在完成处理三都区生活垃圾外，还可以承担洋浦部分生活垃圾，改善了三都及洋浦的人居环境。4.项目的可持续性分析该项目已移交市政管理局，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等由市政管

8、理局进行管理。（二）项目绩效目标未完成原因分析该项目已投入使用。五、综合评价情况及评价结论（按附件2-2格式附相关评分表）该项目符合国家现行的垃圾处理产业政策，有利于进一步改善城乡容貌和对外开放环境以及人民群众生产生活条件，对城乡的均衡发展起到促进作用。因此该工程的实施是非常必要的。该项目自实施以来资金到位及时，并根据工程进度据实拨付，无拖欠工程款情况。目前该项目已实施完成，并投入使用，建成的建筑面积为602.19，占地面积6亩，压缩转运垃圾能力为150吨/日。覆盖面积64平方公里，受益人群33000人，有效改善了当地的人居环境。综上，该项目按计划完成，缓解和改善了洋浦地区人们的环境卫生条件。

9、六、主要经验及做法、存在的问题和建议项目初步设计概算批复设备费为394.2万元，设备使用占地面积较大的垃圾集装箱移动设备及无实际使用意义的车辆称重系统。结合三都镇实际生活垃圾量及使用要求，为了节约设备成本、满足新规范及周围居民无异味要求，经我局与建设公司、设计院多次对接，对方案进行优化及核减造价造价14.2万元。七、其他需说明的问题无。附件2-1项目绩效目标表项目名称：三都生活垃圾转运站指标类型指标名称绩效目标绩效标准优良中差产出指标垃圾每日压缩转能力150吨135吨120吨105吨90吨以下建筑面积547493438383329以下成效指标服务覆盖面积64 km257.6km251.2km2

10、44.8km238.4km2以下服务覆盖人数33000人29700人26400人23100人19800人注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。附件2-2项目基本信息表一、项目基本情况项目实施单位规划建设土地局主管部门规划建设土地局项目负责人李江联系电话4地址洋浦经济开发区三都区邮编578101项目类型经常性项目（）一次性项目（是）计划投资额（万元）979.82实际到位资金（万元）1087实际使用情况（万元）842.23（未结算）其中：中央财政其中：中央财政587.00587.00省财政省财政市县财政市县财政500122.247417其

11、他其他二、绩效评价指标评分（参考）一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用77财务管理33组织实施10组织机构11管理制度99项目绩效55项目产出15产出数量54产出质量44产出时效33产出成本33项目效益40服务覆盖率87社会效益88环境效益88可持续影响88服务对象满意度88总分10010010098评价等次优秀三、评价人员姓名职务/职称单位项目评分签字冯汉勇副局长规划建设土地局98冯汉勇赵雅娇 主办规划建设土地局98赵雅娇李德祥 主办规划建设土地局98李德祥艾胜红主办规划建设土地局98艾胜红经现场查勘，综合项目决策及实施阶段情况，评价工作组一致分析认为，本项目绩效评价达到优秀等次。评价工作组组长（签字）：冯汉勇项目单位负责人（签字并单位盖章）：潘文雄2018年5月2日