附表1项目安全考核专项检查评价表.doc

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1、 项目安全考核专项检查评价表 项目名称： 考评时间： 年 月 日序号考核内容考核子项考核标准标准分值检查结果描述得分一票否决项人员伤亡发生亡人、重伤事故，或轻伤事故频率超过3，本系统为0分；并根据事故调查结果追究相关责任人的安全责任。/经济损失轻伤事故频率小于3或发生一般设备事故、坍塌事故、火灾、触电事故、中毒等事故，按直接经济损失，每1万元扣1分；50万元，本系统分数为0；并根据事故调查结果追究相关责任人的安全责任。/安全管控被考核项目考评价检查加“”保证项不合格项小于等于被考核保证项的一半时，本考核项目安全系统得0分【考评共36项，其中保证项16项，一般项20项】。/1安全管理体系安全管理

2、机构设置及人员配备检查项目是否按中国建筑安全生产管理办法（中建股安字【2019】35号）及建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法（建质【2019】91）要求设置安全管理部门、配备专职安全生产管理人员，查相关文件、人员证件 ，每缺1人扣1分，扣完为止。52是否建立健全安全生产责任制按照中建股份安全生产管理手册的规定，检查项目部是否建立以项目经理为第一责任人的全员安全生产责任制；是否建立安全责任制度、分解落实到人；按照加强项目管理的若干规定，与分包单位签订安全生产协议书，协议书中应明确分包单位项目负责人和安全管理人员有没有落实；查阅项目分包合同台账，要求与分包单位签订的分包

3、合同及安全生产协议书一一对应；是否与所有员工签订安全生产协议书。发现1处不符合扣1分，扣完为止。53是否建立安全生产管理制度是否建立健全安全生产管理制度，是否制定全面且针对项目的各项安全管理制度并实施。制度不健全扣2分，制度不实施发现1处扣1分。24安全目标管理与分解有没有制定安全、环境文明施工、节能降噪管理目标，有没有对目标进行分解。无目标指标扣2分，一项无目标扣1分。25特种作业人员是否持证上岗按照建筑施工特种作业人员管理规定（建质201975号），取得建筑施工特种作业人员操作资格证书，持证上岗。现场抽查特种作业人员，对照三级安全教育和安全技术交底，做到人证相符、证书有效。发现1人无证书或

4、证书过期扣1分。36技术管理方案编制与审批按照建质【2009】87号，检查项目对危险性较大分部分项工程有没有落实安全技术方案的编制、审核、审批、交底程序，每缺一项，扣1分； 2专家论证未对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项方案；没有进行专家论证，论证程序是否合格， 每缺一项，扣1分；7安全策划是否进行安全管理策划按照加强项目管理的若干规定，项目部进行安全管理策划，明确机构设置、人员配备，危险源辨识与重大危险源控制，明确安全管理的重点、难点，安全费用投入计划及分解，现场防护标准，安全教育培训和应急管理等，编制重大危险源（如高处作业、外架、大型机械设备、模板支架、深基坑、临时用电、消防

5、管理、食物中毒、机械伤害、交通事故及其它危险性较大的分部分项工程等）清单（公示牌）和有针对性的安全防范措施（专项方案、管理措施等）。查阅安全策划书、安全专项方案专项方案等审批手续是否完善，要求审核、审批手续齐全；检查安全策划书、安全文明施工等方案的编制及落实是否到位，安全策划执行率能否达100%，安全策划与现场实际严重不符的，得0分。68安全生产费用管理安全费用计划与投入按照企业安全生产费用提取和使用管理办法(财企【2019】16号)相关规定，及公司关于各单位做好安全费用使用计划和安全费用实际投入台账的通知（建七西南安传201911号）项目部编制安全生产费用投入计划，并建立投入台账。查计划、台

6、账、资料 。是否按规定建立安全费用投入计划，按计划投入使用，建立使用台帐。查阅安全生产费用投入计划及分解表，按月建立安全生产费用投入台账，签字手续齐全，未制定费用投入计划，扣5分； 费用投入不符合规定标准，扣2分；费用投入没有建立统计台帐，扣2分。 89 工伤保险现场人员参加工伤、意外伤害险100%；查阅总承包单位购买保险单记录；查阅劳务分包合同约定，相关单位有没有按照规定购买工伤保险。无购买保险记录扣2分。210安全教育与培训三级安全教育检查是否建立安全教育制度；对新入场工人和转岗工人进行三级安全教育培训和考核，分工种按照分部分项工程开展专项安全技术交底；查资料、记录 。未对新入场、转场、变

7、换工种作业人员进行培训教育，扣5分；未开展班前安全培训，每发现1次扣1分； 安全教育培训记录不全，扣2分。10安全培训检查项目部是否按要求开展夜校培训，是否有培训计划、是否有培训记录，无培训扣2分，无记录扣1分，无计划扣2分。11安全检查安全日常检查 项目经理要定期组织安全隐患排查并建立检查记录，对发现的安全隐患按照“五定”原则彻底整改，有复查记录。无检查记录 检查现场安全员、设备管理员、电工，有无日常检查记录有无日常检查记录，检查发现的问题是否整改、复查、及时回复。 对局、公司及外部单位检查中下发的隐患整改通知单，要求有整改及回复记录。查阅记录、资料、台账 是否落实安全责任。项目部对上级单位

8、检查的不合格项，按照整改通知单要求，进行整改、复查、回复。少1项，扣5分。 检查项目部是否按建筑施工安全检查标准进行周检、月检、评价并记录。 检查项目部每周是否开展安全检查，每周少于1次的大检查，每缺1次扣3分； 每月开展不少于1次的综合大检查，每缺1次扣5分；未对检查情况进行总结分析，每缺1次扣2分； 未在规定时间内完成隐患整改，每次扣2分；安全检查资料不完整，隐患整改记录不齐全，每次扣2分。 抽查安全检查记录、隐患整改通知单、整改回复单，现场验证；整改回复单与现场验证不符的，得0分。10周检查月度检查专项检查12基坑支护基坑与支护基坑周边安全防护设施失效，扣1分； 基坑周边排水不畅通，扣1

9、分； 坑壁支护不符合方案要求，扣1分； 基坑周边堆物不符合要求，扣1分； 基坑人行上下通道搭设不符合要求，扣1分； 未对基坑支护进行沉降变形监测并采取应对措施，扣1分513模板支架模板工程按照规范要求设置扫地杆； 立杆纵、横向间距，步距符合设计和规范要求； 剪刀撑搭设符合规范要求； 架体搭设完毕，办理验收手续，责任人签字确认。查相关资料，现场是否按照规范、方案要求进行搭设；模板支撑系统搭设、安装不符合规范和方案设计要求，扣5分； 混凝土浇筑时施工荷载未控制在规定范围内，扣3分 混凝土浇筑时未搭设可靠作业平台，扣3分； 模板存放不符合要求，扣 2分； 模板拆除前未经拆模申请并批准，扣2分。查看现

10、场，实测实量514脚手架操作层脚手架是否满铺脚手板，与结构间是否有水平防护；脚手架搭设、安装不符合方案要求，扣3分； 脚手架与建筑结构拉结不符合要求，扣3分； 脚手板铺设与防护不符合要求，扣2分； 脚手架立面全封闭防护不符合要求，扣2分； 脚手架人行通道搭设不符合要求，扣1分； 卸料平台制作、安装不符合要求，扣2分； 卸料平台无限载标志，荷载未在规定范围内，扣2分。房建项目：1、操作层脚手架满铺脚手板并铺设牢固；2、作业层与建筑物之间的缝隙按规定进行封闭；3、脚手架外侧采用密目式安全网封闭，网间连接严密；4、脚手板拼接须符合下列要求： 对接平铺：接头处设两根横向水平杆，脚手板外伸长在1315c

11、m； 搭接铺设：接头支在横向水平杆上，搭接长度大于20cm，伸出横向水平杆的长度不小于10cm。查施工现场，施工方案，相关记录10路桥项目：1、现浇墩台、柱、梁施工前必须搭设脚手架及作业平台，脚手板要铺满、绑牢，无探头板，并要牢固地固定在脚手架的支撑上。2、其它高空作业施工时，可参照上述标准检查。15安全防护房建项目1、临边防护符合规范要求；2、洞口防护符合规范要求；3、电梯井洞口及水平防护符合规范要求；4、通道口防护棚搭设符合规范要求；5、移动式操作平台搭设和防护符合设计和规范要求；6、悬挑式钢平台搭设和防护符合设计和规范要求； 7、临时加工场（木材、钢筋等）防护棚搭设符合规范要求。 查施工

12、现场及相关记录临边、洞口防护是否符合规范要求；安全帽、安全带、安全网使用不符合要求，扣5分； 楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口的安全防护不符合要求，扣5分； 阳台、楼梯、楼层及屋面周边等临边防护不符合要求，扣5分。10路桥工程1、临边（基坑周边、泥浆池、盖梁作业平台、架梁后桥面两侧等）防护符合规范要求； 2、洞口防护符合规范要求；3、上下扶梯固定牢靠；4、平交道口应设置安全警示牌、限速牌、导向牌等，未交工路桥工程应设置标牌禁止通行。 查施工现场及相关记录， 临边、洞口防护是否符合规范要求；安全帽、安全带、安全网使用不符合要求，扣5分； 楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口的安全防护不符合要求，

13、扣5分； 阳台、楼梯、楼层及屋面周边等临边防护不符合要求，扣5分，查施工现场及相关记录。16大型机械设备管理塔吊与起重吊装1、 房建项目大型机械设备（塔吊、施工电梯等）安拆单位必须具有相应的资质和安全生产许可证；按照项目管理核心流程规定，对大型机械设备（塔吊、施工电梯等）安拆方案进行审核、审批；经安装单位自检、检测机构检测、项目组织相关方验收合格后方可使用。定期（附着、提升前后等）对设备开展安全专项检查。2、路桥项目架桥机、龙门吊、流动式起重吊装设备等应具有合格证和检测合格报告。查施工现场，施工方案，相关记录1、 检查大型机械设备安拆方案，以书面批准的资料为准；2、检查安拆单位及人员资质，定期

14、检查记录；3、检查大型设备的合格证、自检记录、检测报告及验收记录。 检查大型机械设备未检测合格取得准用证就投入使用的扣8分；设备报停继续非法使用的扣8分；检查大型机械设备安拆单位是否具备相应资质，安拆方案是否按规定审批并经验收合格；项目部未配备设备管理的专职人员，扣3分； 未建立设备管理台帐（生产许可证、产品合格证、维修保养、拆除、验收记录等），扣3分。塔吊基础设计、施工、验收不符合要求，扣2分； 设备安全装置不灵敏或失效，发现一项扣1分； 附墙装置设计、制造、安装不符合要求，扣2分； 未制定群塔作业防碰撞措施，扣 2分； 起重吊装作业钢丝绳、地锚或吊点选择不符合要求，扣2分； 6物料提升机与

15、施工电梯查现场及有关记录。大型机械设备安拆单位，是否具备资质，安拆方案是否按规定审批并经检测验收合格；是否对塔吊司机、信号工、电梯司机等进行安全技术交底，人员是否持证上岗，人员配备是否满足要求。 设备无生产许可证、产品合格证，扣1分； 缆风绳、地锚、附墙装置设置不符合要求，扣1分； 钢丝绳质量及其使用不符合要求，扣1分； 设备安全装置失效或不灵敏，发现一项扣1分； 电梯吊笼出入口、吊蓝进料口未搭设防护棚，扣1分617小型机具 各类中小型电动机具 检查设备安全防护装臵失效，发现一项扣1分； 设备用电保护接零不符合要求，扣2分。 小型设备验收资料不齐全发现1处扣2分。518施工用电现场施工用电是否

16、符合规范要求小于安全距离的外电防护不符合要求，扣2分； 未严格执行“三相五线制”，“三级配电、两级保护”的原则，扣2分； 现场未做到“一机、一闸、一漏”，扣2分； 电闸箱安装、电缆架设或埋设不符合要求，扣2分； 临时用电重复接地、防雷接地不符合要求，测试记录不齐全，扣1分； 临时用电高压、低压照明系统未分开设臵，扣1分。1、 小于安全距离的外电防护符合要求； 2、严格执行“三相五线制”和“三级配电、两级保护”； 3、现场用电设备做到“一机、一闸、一漏”；4、电箱安装、电缆架设或埋设符合要求；5、重复接地、防雷接地符合要求，测试记录齐全。现场临电线路敷设是否规范；配电箱设置是否合理，接用电是否正

17、确,现场检查，查阅资料1019平面布置 场地布设、临时设施等。现场未按要求进行CI策划、设臵大门、围挡和标识标牌，扣1分； 场内道路未按施工组织设计的要求进行硬化和保持畅通，扣1分； 作业场所未做到“活完场清”，发现一处扣1分； 施工区域和办公生活区域未严格划分，扣1分。520环境管理 节能、环保、防尘、绿化等现场食堂未按规定建立隔油池，废水未经过滤排放，扣1分； 现场未采取有效控制扬尘和施工噪声的措施，扣1分； 有毒有害废弃物未按规定分类存放、回收，扣1分； 现场未采取节约用水、用电和用料的措施，扣1分。521消防安全管理办公区、生活区、施工区域防火安全 按照建设工程施工现场消防安全技术规范

18、（GB50720-2019）规定，施工现场应设置灭火器、临时消防给水系统、应急照明等临时消防设施和临时消防车道或回车场；动火作业应办理动火许可证，动火作业人员应具有相应资格，对作业现场及其附近的可燃物应采取可靠的隔离措施。 临时消防设施、防火间距、消防通道设置、动火作业、人员资格等是否符合规范要求；现场设臵的消防设施不完备、临时消防给水系统达不到规定要求（现场主管直径不小于100mm，竖管直径不小于65mm），扣2分； 临时消防给水系统加压泵失效（在施工作业层试水），扣1分； 施工现场动用明火未经过审批并无监护措施，发现一处扣1分； 未在库房区域、易燃易爆品区域设臵合理有效的灭火器材，发现一处

19、扣1分。 822文明施工管理办公区、生活区是否整洁，现场垃圾是否及时集中收集、外运；是否设置车辆保洁设施。现场建筑/生活垃圾，应及时清理，并放置于指定堆放点，定期外运，及时处理，保持现场清洁；是否按规定设置车辆保洁设施。323现场材料堆放是否整齐，标识清晰现场应按施组平面布置图堆放好各类材料并必须做好标识，标识牌规范且清洁。324现场CI是否按总公司要求设置有项目CI实施计划；现场CI管理按实施计划开展。525临建设施标准化实施选址不当，扣3分； 临建设施不符合消防、用电管理要求，扣2分； 安全措施不到位，管理混乱，各扣2分。 826房建项目：模板拆除后楼层是否清理，砌体及抹灰阶段是否工完场清

20、各楼层做到工完场地清，模板拆除后2天内，必须清理完毕；砌体及抹灰阶段必须工完场清，无残留物或垃圾。8路桥工程：梁体箱室内是否清理，梁板安装阶段墩、台顶面是否工完场清。已安装的预制梁板或支架已拆除的现浇梁板，梁体内不得遗留建筑垃圾、杂物；梁板安装阶段必须工完场清，顶面无残留物或垃圾。27危险源识别及控制未对施工现场重大危险源进行识别与公示，扣5分； 未针对识别出的危险源制定相应的监控预防措施，扣5分查清单、记录 628事故与应急管理未编制现场处置方案，扣10分； 未制定演练计划，扣5分； 未落实培训演练，缺1次扣2分。查预案、演练记录、资料 。是否建立应急管理体系，编制事故应急处理预案，并按预案

21、演练等，发生一般及以上安全事故，是否按规定上报629领导带班是否建立项目经理及领导班子现场带班制度，并有带班记录。630安全会议未按规定召开安全例会，每缺1次扣1分。查纪要331安全验收未对进场的机具、大型设备、临时设施、防护用品等进行安全验收，每缺1项扣2分。查记录资料632后勤管理门卫是否有专人值守有门卫制度，随时有专人值守，并有值守记录。233食堂工作人员是否持健康证且穿工装食堂工人持有健康证；食堂工人工作时须穿工装。234安全防护标准化外电梯防护门，内电梯井防护、回转消防楼梯防护，钢筋加工棚、木工加工棚、安全通道是否按规定进行防护。1处不合格扣1分，1处无防护扣1分，1处不符合要求扣0

22、.5分。现场钢筋棚、木工棚、安全通道、护头棚（小型机具操作棚）、电箱防护棚，是否按要求设置。1处不符合规定扣0.5分。现场阳台、楼层、屋面、卸料平台的临边防护是否采用工具式防护栏杆，设置是否稳固、美观、牢靠，1处无防护扣1分，1处防护不符合规定要求扣0.5分。现场预留洞口、通道口、后浇带、坑井防护是否符合规定，1处无防护扣1分，1处不符合规定扣0.5分现场消防循环水是否达到规定要求，是否采取固定永久性设置；楼层是否设置排污专用管道。没发现1栋不设置扣0.5分。835协同平台安全模块协同平台安全模块是否及时录入综合项目管理系统资料。236日常报表是否按要求及时上报各类安全相关报表2小计 200加分项：获得市级安全文明工地(含局标化工地)/省级安全文明工地/国家级安全文明工地,分别加10/20/30分【只能在取得证书当季加分一次】。【考核36项，其中保证项16项，一般项20项目】经考评组检查现场不合格保证项 项，不合格一般项 项 不适用项 项。 项目综合得分：被检查人【项目经理】： 考核人： 主管领导或考核组负责人： 第 28 页