作业风险评估许可程序.ppt

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1、作业风险评估许可管作业风险评估许可管理程序理程序作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-2011作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-20114.3公司工程项目管理部公司工程项目管理部在安排在安排改扩建施工改扩建施工作业项目时作业项目时负责组织安排施工承包商参加该系统的相关培训，负负责组织安排施工承包商参加该系统的相关培训，负责责4级风险的检、维修及施工作业的监督管理负责级风险的检、维修及施工作业的监督管理负责对对承包商使用该

2、系统用户能力和权限的鉴定批准承包商使用该系统用户能力和权限的鉴定批准并将鉴并将鉴定批准名单提交定批准名单提交各直属单位系统管理员各直属单位系统管理员，由，由系统管理系统管理员员在作业风险评估许可证系统内在作业风险评估许可证系统内进行权限设置进行权限设置；具体；具体负责改、扩建投资性项目施工作业过程中负责改、扩建投资性项目施工作业过程中4级风险作级风险作业施工技术方案的审查及业施工技术方案的审查及3、4级作业许可证的会签。级作业许可证的会签。作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-20114.4公司生产运行处是作业风险评估许可证系统的支持公司生产运行处是作

3、业风险评估许可证系统的支持部门负责涉及公用工程系统、储运方面的部门负责涉及公用工程系统、储运方面的4级风险的级风险的检、维修及施工作业的监督管理。检、维修及施工作业的监督管理。4.5公司科技信息处是作业风险评估许可证系统的支持公司科技信息处是作业风险评估许可证系统的支持部门。负责涉及生产装置的部门。负责涉及生产装置的4级风险的检、维修及施级风险的检、维修及施工作业的监督管理。工作业的监督管理。4.6公司人事处配合做好培训的协调及能力资格的监督公司人事处配合做好培训的协调及能力资格的监督考核工作。考核工作。作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-20114

4、.7信息中心负责支持作业风险评估许可证系统的信息中心负责支持作业风险评估许可证系统的安装调试与日安装调试与日常技术维护，负责常技术维护，负责IT技术支撑和对外联系为系统结构性完好提技术支撑和对外联系为系统结构性完好提供技术保障供技术保障。直属单位网管人员负责系统客户端设置和直属单位网管人员负责系统客户端设置和IT的日的日常维护及安全运行。常维护及安全运行。4.8直属单位安全部门直属单位安全部门负责审核本单位作业风险评估许可证的执负责审核本单位作业风险评估许可证的执行状况，确保持续改进；行状况，确保持续改进；负责本单位作业风险评估许可证的授负责本单位作业风险评估许可证的授权管理权管理；经主管生产

5、领导授权，参与；经主管生产领导授权，参与4级（特级）风险作业施级（特级）风险作业施工技术方案（第二阶段风险评估）的审查及相关风险评估等级工技术方案（第二阶段风险评估）的审查及相关风险评估等级3、4级作业许可证的会签，级作业许可证的会签，并监督作业的风险控制和管理。并监督作业的风险控制和管理。作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-20114.9直属单位机动部门直属单位机动部门负责对检维修单位和承包商使用该系统用负责对检维修单位和承包商使用该系统用户能力和权限的鉴定批准户能力和权限的鉴定批准，并将鉴定批准名单提交各直属单并将鉴定批准名单提交各直属单位系统管

6、理员位系统管理员，由系统管理员在作业风险评估许可证系统内，由系统管理员在作业风险评估许可证系统内进行权限设置；参与并具体负责装置及工艺单元、单体设备进行权限设置；参与并具体负责装置及工艺单元、单体设备的检、维修作业及部分投资项目的施工作业管理及检、维修、的检、维修作业及部分投资项目的施工作业管理及检、维修、施工作业过程中施工作业过程中4级风险作业施工技术方案（第二阶段风险级风险作业施工技术方案（第二阶段风险评估）的审查及相关风险评估等级评估）的审查及相关风险评估等级3、4级作业许可证的会签级作业许可证的会签并对此类作业的风险进行管理和控制。并对此类作业的风险进行管理和控制。负责作业许可证（含负

7、责作业许可证（含专业管理的专业管理的1、2级）执行情况的日常监督与管理级）执行情况的日常监督与管理。作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-20114.10直属单位生产运行部门经主管生产领导授权，直属单位生产运行部门经主管生产领导授权，参参与并具体负责本单位管理范围内的公用工程系统、与并具体负责本单位管理范围内的公用工程系统、储运（包括火炬系统作业）储运（包括火炬系统作业）方面的方面的4级风险作业施级风险作业施工技术方案（第二阶段风险评估）的审查及相关风工技术方案（第二阶段风险评估）的审查及相关风险评估等级险评估等级3、4级作业许可证的会签并对此类作业级

8、作业许可证的会签并对此类作业的风险进行管理和控制。负责作业许可证（含专业的风险进行管理和控制。负责作业许可证（含专业管理的管理的1、2级）执行情况的日常监督与管理级）执行情况的日常监督与管理。作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-20114.11直属单位技术部门直属单位技术部门经主管生产领导授权，经主管生产领导授权，参与并具体负责参与并具体负责生产装置的生产装置的4级风险级风险作业施工作业施工技术方案（第二阶段风险评估）的审查及相技术方案（第二阶段风险评估）的审查及相关作业关作业许可证的会签许可证的会签并对此类作业的风险进并对此类作业的风险进行管理和控

9、制。负责作业许可证（行管理和控制。负责作业许可证（含专业管含专业管理的理的1、2级）执行情况的日常监督与管理。级）执行情况的日常监督与管理。作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-20114.12直属单位人事部门直属单位人事部门协助进行本单位风险评估协助进行本单位风险评估许可证系统培训、考核及岗位资质的审查确认许可证系统培训、考核及岗位资质的审查确认。4.13基层单位负责对属地内的基层单位负责对属地内的所有许可证作业进所有许可证作业进行风险评估行风险评估，按照不同级别权限进行许可证的，按照不同级别权限进行许可证的构建、签发构建、签发，并负责所有作业的风险

10、管理和控，并负责所有作业的风险管理和控制。制。作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-20116、管理内容和要求、管理内容和要求6.1.1操作工（主操、外操）权限操作工（主操、外操）权限a）赋予厂区）赋予厂区登录和登录和1、2级风险作业构建级风险作业构建权限；权限；b）赋予）赋予能量隔离许可证能量隔离许可证（EIP）的）的制定制定；c）负责）负责执行执行作业许可证（包括能量隔离许可证）作业许可证（包括能量隔离许可证）中相关的风险控制措施，并赋予中相关的风险控制措施，并赋予检查确认检查确认权限；权限；d）在涉及）在涉及3级风险作业（如动火和进入有限空间级风

11、险作业（如动火和进入有限空间作业）以及其他需要生产人员监护的作业的情况作业）以及其他需要生产人员监护的作业的情况下，下，担任监护人担任监护人。作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-20116、管理内容和要求、管理内容和要求6.1.2 班长（值班长）权限班长（值班长）权限a）赋予）赋予厂区登录和厂区登录和1、2级风险作业构建级风险作业构建的的权限；权限；b）赋予）赋予能量隔离许可证（能量隔离许可证（EIP）的构建、）的构建、定义及现场要求、相应的隔离执行权限定义及现场要求、相应的隔离执行权限；c）负责作业许可证（包括能量隔离许可证）负责作业许可证（包括能

12、量隔离许可证）中相关风险控制措施的中相关风险控制措施的现场检查现场检查，并在本，并在本区域工作时间区域工作时间承担或授权其他人员承担区承担或授权其他人员承担区域执勤员职责。域执勤员职责。作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-20116、管理内容和要求、管理内容和要求6.1.3 工艺工艺/设备技术员设备技术员/工段长（技术员）权工段长（技术员）权限限a）赋予厂区登录赋予厂区登录并按职责落实风险评估许可并按职责落实风险评估许可证系统在管辖区域内的实施；证系统在管辖区域内的实施；b）负责）负责1、2级风险作业许可证的发布并签发级风险作业许可证的发布并签发作业

13、许可证。赋予作业许可证。赋予3级风险作业构建级风险作业构建的权限；的权限；c）赋予）赋予能量隔离许可证（能量隔离许可证（EIP）的构建、定义、）的构建、定义、批准批准及现场要求权限；及现场要求权限；d）负责）负责1、2级作业现场（包括能量隔离许可级作业现场（包括能量隔离许可证）执行中的证）执行中的协调和监督协调和监督；作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-20116、管理内容和要求、管理内容和要求6.1.4 生产生产/工艺工艺/设备副主任、技术（装置）设备副主任、技术（装置）负责人权限负责人权限a）赋予厂区登录赋予厂区登录并按职责落实风险评估许可并按职

14、责落实风险评估许可证系统在管辖区域内的实施；证系统在管辖区域内的实施；b）负责负责3级风险级风险作业许可证的作业许可证的发布并签发发布并签发作作业许可证，业许可证，赋予赋予4级风险作业构建的权限级风险作业构建的权限；c）赋予）赋予能量隔离许可证（能量隔离许可证（EIP）的构建、定）的构建、定义、批准义、批准及现场要求权限；及现场要求权限；d）负责）负责3级作业现场（包括能量隔离许可证）级作业现场（包括能量隔离许可证）执行中的执行中的协调和监督协调和监督；作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-20116、管理内容和要求、管理内容和要求6.1.5 车间主任

15、、书记（站、段长）权限车间主任、书记（站、段长）权限a）赋予厂区登录赋予厂区登录并对车间范围内作业并对车间范围内作业总体负总体负责责，确保风险评估许可证系统的实施。，确保风险评估许可证系统的实施。b）负责）负责会签确认和签发会签确认和签发4级风险级风险作业许可证，作业许可证，对具有对具有4级风险的作业，级风险的作业，参与或授权参与或授权生产负责生产负责人参与以任务为基础的人参与以任务为基础的第二阶段风险评估第二阶段风险评估。c）组织对作业许可系统执行情况在）组织对作业许可系统执行情况在车间管理车间管理范围范围进行进行评估和持续改进评估和持续改进。作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理

16、程序Q/SY DS G 531-20116、管理内容和要求、管理内容和要求6.1.6 属地安全工程师权限属地安全工程师权限a）对生产操作人员和承包商进行作业风险）对生产操作人员和承包商进行作业风险评估时评估时给予支持给予支持；b）赋予厂区登录赋予厂区登录并负责风险评估并负责风险评估3、4级级作作业许可证业许可证现场执行的监督现场执行的监督；c）参与区域内的风险评估）参与区域内的风险评估3、4级级作业票证作业票证的的会签会签确认；确认；d）参与本区域第二阶段参与本区域第二阶段风险评估。风险评估。作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-20116、管理内容和

17、要求、管理内容和要求6.1.7 区域安全监督权限区域安全监督权限a）对生产操作人员和承包商进行）对生产操作人员和承包商进行作业风险评估时作业风险评估时给予支持；给予支持；b）赋予厂区登录并统计分析本区域内作业许可证赋予厂区登录并统计分析本区域内作业许可证的数量及类型的数量及类型，汇总本区域内作业许可证系统存汇总本区域内作业许可证系统存在的问题并上报系统管理员在的问题并上报系统管理员，按要求制定并督促，按要求制定并督促落实预防措施；落实预防措施；c）为本区域内的人员提供作业许可系统的技术支为本区域内的人员提供作业许可系统的技术支持和咨询，督促本区域内人员参加相关培训持和咨询，督促本区域内人员参加

18、相关培训；d）监督、检查监督、检查作业风险评估许可系统的实施；作业风险评估许可系统的实施；e）参与区域内风险评估参与区域内风险评估3、4级级作业票证的作业票证的会签会签确认。确认。作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-20116、管理内容和要求、管理内容和要求6.1.8 直属单位机关被授权人员权限直属单位机关被授权人员权限a）负责风险评估许可证系统的管理和相关人员）负责风险评估许可证系统的管理和相关人员资资质审核；质审核；b）参与参与4级即第二阶段风险评估级即第二阶段风险评估风险作业施工方风险作业施工方案的审查；案的审查；参与施工协调会参与施工协调会（

19、第二阶段风险评估）；（第二阶段风险评估）；c）参与参与4级级即第二阶段风险评估风险作业许可证即第二阶段风险评估风险作业许可证的的会签会签，并对作业活动中风险控制予以监督检查；，并对作业活动中风险控制予以监督检查；d）赋予）赋予厂区登录厂区登录并参与职责内风险评估并参与职责内风险评估3、4级级作业票证的会签作业票证的会签确认。确认。作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-20116、管理内容和要求、管理内容和要求6.1.9 直属单位生产领导权限直属单位生产领导权限a）对本单位人员的作业风险评估能力和资）对本单位人员的作业风险评估能力和资质进行质进行审定批准

20、和授权审定批准和授权；b）指定相关部门负责组织第二阶段风险评指定相关部门负责组织第二阶段风险评估工作，对讨论形成的施工方案批准估工作，对讨论形成的施工方案批准执行；执行；c）对本单位范围内作业总体负责，确保风）对本单位范围内作业总体负责，确保风险评估许可证系统的实施。险评估许可证系统的实施。d）负责本单位风险评估负责本单位风险评估4级图标的额外会级图标的额外会签。签。作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-20116、管理内容和要求、管理内容和要求6.1.10 作业许可证接受人权限作业许可证接受人权限a）确保正确的作业计划确保正确的作业计划；b）确保合适

21、的个人防护用品确保合适的个人防护用品（个人防护用品）和（个人防护用品）和现场保护措施到位；现场保护措施到位；c）确认确认使用设备的安全和使用设备的安全和作业风险措施作业风险措施已经落实已经落实到位；到位；d）确认作业环境安全；）确认作业环境安全；e）特种作业人员特种作业人员必须持证上岗。必须持证上岗。作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-20116、管理内容和要求、管理内容和要求6.1.11 施工作业负责人（含承包商作业负责人）权限施工作业负责人（含承包商作业负责人）权限a）提交检修施工现场作业申请表或施工作业联系单提交检修施工现场作业申请表或施工作业

22、联系单，应提供应提供施工作业方案施工作业方案，在生产人员进行风险评估时给，在生产人员进行风险评估时给予支持；予支持；b）负责和生产人员）负责和生产人员一起一起确保现场风险控制措施落实到确保现场风险控制措施落实到位，位，并签字并签字确认；确认；c）确保将作业许可证的）确保将作业许可证的相关信息作业前有效地传达相关信息作业前有效地传达给给所有参与作业所有参与作业的施工人员；的施工人员；d）确保）确保只执行作业许可证上描述只执行作业许可证上描述的作业；的作业；e）确保在作业结束后将）确保在作业结束后将许可证及时返还给签发人员许可证及时返还给签发人员；f）负责安排现场作业的）负责安排现场作业的挂牌上岗

23、的监护人挂牌上岗的监护人。作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-20116、管理内容和要求、管理内容和要求6.1.12 区域管理员权限区域管理员权限a）是保证所辖区域内系统正常运行的指定负责人；）是保证所辖区域内系统正常运行的指定负责人；b）添加新用户，添加新公司添加新用户，添加新公司；c）设置或更改区域中用户的基本信息、密码设置或更改区域中用户的基本信息、密码；d）设置或更改区域中用户的作业许可权限以及设置或更改区域中用户的作业许可权限以及EIP权限；权限；e）承包商公司的添加和相关信息修改承包商公司的添加和相关信息修改；作业风险评估许可证管理程序作

24、业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-20116、管理内容和要求、管理内容和要求6.1.12 区域管理员权限区域管理员权限f）承包商授权进入系统人员添加及权限设置承包商授权进入系统人员添加及权限设置；g）对用户的）对用户的EIP能力权限进行设置或更改能力权限进行设置或更改；h）在发生系统问题或变更需求时，）在发生系统问题或变更需求时，向超级用户报向超级用户报告的第一人；告的第一人；i）设置或更改所属区域范围内的系统功能性设定设置或更改所属区域范围内的系统功能性设定；j）协调与配合协调与配合IT技术人员在系统运行及维护方面技术人员在系统运行及维护方面的工作；的工作；k）负责管辖区域

25、内作业许可证的相关统计负责管辖区域内作业许可证的相关统计。作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-20116、管理内容和要求、管理内容和要求6.1.13 超级用户权限超级用户权限a）负责监督风险评估许可证系统在整个现场的运行；）负责监督风险评估许可证系统在整个现场的运行；b）设置或更改管理员的权限以及对整个现场的功能设置或更改管理员的权限以及对整个现场的功能性设置；性设置；c）在发生系统问题或变更需求时，与外部沟通的第）在发生系统问题或变更需求时，与外部沟通的第一人；一人；d）协调和支持区域管理员的系统管理工作；）协调和支持区域管理员的系统管理工作；e）

26、协调与配合）协调与配合IT技术人员在系统运行及维护方面的技术人员在系统运行及维护方面的工作；工作；f）负责管辖区域内作业许可证的相关统计负责管辖区域内作业许可证的相关统计。作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-20116.2 作业许可证管理范围作业许可证管理范围6.2.1 不需要作业风险评估许可证的工作：不需要作业风险评估许可证的工作：a）操作规程、操作卡等规定操作规程、操作卡等规定的如：日常的的如：日常的生产工生产工艺操作调整、化验、实验室取样及分析、操作生艺操作调整、化验、实验室取样及分析、操作生产区域的日常巡检活动产区域的日常巡检活动,都按照相关

27、的操作程序及都按照相关的操作程序及管理规定进行的作业；管理规定进行的作业；b）装置区人工打扫卫生、扫雪作业，装置区外草装置区人工打扫卫生、扫雪作业，装置区外草坪清理、浇灌等作业坪清理、浇灌等作业，现场检查（进入受限空间，现场检查（进入受限空间除外）；除外）；c）以培训（如演习和练习以培训（如演习和练习）为目的而批准的设备）为目的而批准的设备使用；使用；d）按指定路线现场参观按指定路线现场参观；作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-20116.2 作业许可证管理范围作业许可证管理范围6.2.1 不需要作业风险评估许可证的工作：不需要作业风险评估许可证的工

28、作：e）检修工房里进行的固定用火、冷工作业检修工房里进行的固定用火、冷工作业（如：冷（如：冷切割、组装、维修现场拆回来的设备，机械加工以切割、组装、维修现场拆回来的设备，机械加工以及仪表校准工作）；及仪表校准工作）；f）在泄漏和着火等事故紧急处理在泄漏和着火等事故紧急处理情况下，按应急响情况下，按应急响应程序执行的作业；应程序执行的作业；g）得到操作人员的同意得到操作人员的同意,装置内在不打开接线盒和装置内在不打开接线盒和不打开管路的情况不打开管路的情况下进行下进行一些调整和检查一些调整和检查，在，在不打不打开管路的情况下把紧螺丝，阻止跑冒滴漏开管路的情况下把紧螺丝，阻止跑冒滴漏（管路内（管路

29、内存在有毒有害物质或高温高压蒸汽，高压给水及其存在有毒有害物质或高温高压蒸汽，高压给水及其他特殊情况除外）；他特殊情况除外）；作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-20116.2 作业许可证管理范围作业许可证管理范围6.2.1 不需要作业风险评估许可证的工作：不需要作业风险评估许可证的工作：h）电气作业使用的工作票、操作票、继保票电气作业使用的工作票、操作票、继保票等三等三种工作票。种工作票。i）设备设施的供货厂家或服务方在现场调试或技设备设施的供货厂家或服务方在现场调试或技术指导，由其提供规程或作业计划书，并由对口术指导，由其提供规程或作业计划书，并

30、由对口单位或部门同意的作业。单位或部门同意的作业。6.2.2 除以上条款以外的其他作业如总部要求或除以上条款以外的其他作业如总部要求或现场需要用作业票控制的：工业动火作业、进入现场需要用作业票控制的：工业动火作业、进入有限空间作业、临时用电作业、高处作业、动土有限空间作业、临时用电作业、高处作业、动土作业等都必须办理作业风险评估许可证作业等都必须办理作业风险评估许可证。作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-20116.3 作业风险评估许可证办理流程作业风险评估许可证办理流程6.3.1 作业风险评估许可证的申请作业风险评估许可证的申请6.3.1.1 三修

31、单位和承包商接到作业项目后，根据三修单位和承包商接到作业项目后，根据计划安排，计划安排，至少提前一天至少提前一天填写填写“作业执行申请表作业执行申请表”，递交给作业所在车间项目负责人。如一项施，递交给作业所在车间项目负责人。如一项施工作业工作业需需5天以上或三个以上任务天以上或三个以上任务的，还需相应的的，还需相应的施工作业计划书施工作业计划书，具体执行，具体执行检维修及施工作业检维修及施工作业风险管理程序风险管理程序，也需提前一天递交给作业所在也需提前一天递交给作业所在车间项目负责人。车间项目负责人。作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-20116.

32、3 作业风险评估许可证办理流程作业风险评估许可证办理流程6.3.1 作业风险评估许可证的申请作业风险评估许可证的申请6.3.1.2 作业所在车间项目负责人审核作业所在车间项目负责人审核“作业执行作业执行申请表申请表”及提交的相关材料，核查作业涉及的及提交的相关材料，核查作业涉及的作作业类型、工机具、危害因素的识别和评价，危险业类型、工机具、危害因素的识别和评价，危险化学品、特种作业人员资质，进行施工作业计划化学品、特种作业人员资质，进行施工作业计划书会签和施工技术和安全措施交底书会签和施工技术和安全措施交底，具体执行，具体执行检维修及施工作业风险管理程序检维修及施工作业风险管理程序。对作业人。

33、对作业人员进行作业前的车间级安全教育，具体执行员进行作业前的车间级安全教育，具体执行安安全教育管理规定全教育管理规定。作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-20116.3 作业风险评估许可证办理流程作业风险评估许可证办理流程6.3.1 作业风险评估许可证的申请作业风险评估许可证的申请6.3.1.3 作业执行申请表作业执行申请表是承担作业单位的是承担作业单位的风险预风险预评估评估，必须注明需检修，必须注明需检修设备位号、危险源（介质设备位号、危险源（介质是否高温或易燃、是否有电、是否旋转机械）、是否高温或易燃、是否有电、是否旋转机械）、熟悉作业环境、标注

34、作业所使用的工机具和作业熟悉作业环境、标注作业所使用的工机具和作业方法。方法。6.3.1.4 自修项目，由生产车间按照授权原则进行自修项目，由生产车间按照授权原则进行作业构建和作业提交。作业构建和作业提交。6.3.1.5 抢修作业可抢修作业可直接开展第二阶段风险评估工直接开展第二阶段风险评估工作，落实相关措施后实施作，落实相关措施后实施。抢修作业结束后要按。抢修作业结束后要按流程流程补办作业许可证补办作业许可证。作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-20116.3.2 能量隔离许可证的申请、实施和返还能量隔离许可证的申请、实施和返还6.3.2.1 作业

35、所在车间项目负责人根据作业所在车间项目负责人根据“作业执作业执行申请表行申请表”和施工方案，确定是否需要能量隔离和施工方案，确定是否需要能量隔离许可证。许可证。6.3.2.2 如需能量隔离，则由如需能量隔离，则由项目负责人构建能量项目负责人构建能量隔离作业隔离作业，对转为，对转为提交状态，能量隔离定义不准提交状态，能量隔离定义不准确确的许可证，的许可证，上一级授权人员上一级授权人员可重新进行定义和可重新进行定义和修改。所有的能量隔离都要挂牌上锁，具体执行修改。所有的能量隔离都要挂牌上锁，具体执行检维修施工作业能量隔离管理规定检维修施工作业能量隔离管理规定。6.3.2.3 作业所在车间授权人员负

36、责对已定义的能作业所在车间授权人员负责对已定义的能量隔离许可证进行审批。量隔离许可证进行审批。射线作业隔离射线作业隔离还需执行还需执行系统内系统内3、4级风险图标的会签级风险图标的会签确认。确认。作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-20116.3.2 能量隔离许可证的申请、实施和返还能量隔离许可证的申请、实施和返还6.3.2.4 作业所在车间的作业所在车间的项目负责人项目负责人、能量隔离作能量隔离作业构建人或能量隔离审批人业构建人或能量隔离审批人根据根据已批准的能量许可已批准的能量许可证证，到现场进行落实确认。经过，到现场进行落实确认。经过审批、确认

37、后的能审批、确认后的能量许可证由生产车间打印量许可证由生产车间打印，附在作业许可证后，交，附在作业许可证后，交施工单位实施。施工单位实施。构建人与审批人不得是同一人构建人与审批人不得是同一人。6.3.2.5 作业结束后由作业结束后由车间项目负责人安排专人进车间项目负责人安排专人进行能量隔离解除行能量隔离解除，并经能量隔离作业构建人或能量，并经能量隔离作业构建人或能量隔离审批人确认后，隔离审批人确认后，能量隔离许可证能量隔离许可证随随作业风险评作业风险评估许可证一同返还存档估许可证一同返还存档。作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-20116.3.3 作

38、业风险评估作业风险评估6.3.3.1 作业项目应根据作业项目应根据施工作业计划书施工作业计划书、施工网施工网络计划或络计划或“作业执行申请表作业执行申请表”中的中的作业类型、范作业类型、范围和施工方案中的步骤围和施工方案中的步骤，由，由作业属地项目负责人作业属地项目负责人或相应级别的签发人或相应级别的签发人按照授权原则，会同按照授权原则，会同项目负项目负责人、施工单位负责人责人、施工单位负责人，对作业进行风险评估、，对作业进行风险评估、现场措施落实及作业许可证的签发和接受。现场措施落实及作业许可证的签发和接受。6.3.3.2作业任务构建中涉及需会签的作业任务构建中涉及需会签的3、4级风险，级风

39、险，由车间作业项目负责人通知相关部门人员到现场由车间作业项目负责人通知相关部门人员到现场会签。会签。作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-20116.3.3 作业风险评估作业风险评估 6.3.3.3对于作业风险评估中涉及对于作业风险评估中涉及4级风险图标级风险图标的作的作业，由项目负责人向业，由项目负责人向项目主管部门提出第二阶段的项目主管部门提出第二阶段的风险评估需求风险评估需求，各，各直属单位生产主管领导直属单位生产主管领导或或其指定其指定授权人和项目主管部门组织进行第二阶段风险评估授权人和项目主管部门组织进行第二阶段风险评估，该风险许可证有效期由

40、作业许可证签发人在作业票该风险许可证有效期由作业许可证签发人在作业票上手写变更生效。上手写变更生效。6.3.3.4 项目负责人审核作业构建和任务构建无误项目负责人审核作业构建和任务构建无误后，将风险评价提交到作业许可证列表。后，将风险评价提交到作业许可证列表。作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-20116.3.4 作业风险许可证的批准生效作业风险许可证的批准生效6.3.4.1 作业许可证列表中的作业，经过授权签发作业许可证列表中的作业，经过授权签发人对当前工况情况的确认和作业许可的确认，人对当前工况情况的确认和作业许可的确认，1，2级作业许可证由授权

41、签发人、构建作业人员和施级作业许可证由授权签发人、构建作业人员和施工单位负责人到现场检查确认工单位负责人到现场检查确认，填写，填写作业许可作业许可证现场确认批准表证现场确认批准表，并由施工作业单位安排监，并由施工作业单位安排监护人员后，方可进行作业。护人员后，方可进行作业。对对3级级(包括含包括含4级即第级即第二阶段风险评估二阶段风险评估)的作业许可证由授权签发人或项的作业许可证由授权签发人或项目负责人、属地安全监督和施工单位负责人到现目负责人、属地安全监督和施工单位负责人到现场检查确认场检查确认，填写，填写作业许可证现场确认批准表作业许可证现场确认批准表，并由，并由生产单位和施工作业单位共同

42、生产单位和施工作业单位共同安排安排监护监护人员人员后，方可进行作业。后，方可进行作业。作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-20116.3.4 作业风险许可证的批准生效作业风险许可证的批准生效6.3.4.2 任何一级作业票，任何一级作业票，构建人与签发人不得是构建人与签发人不得是同一人。同一人。6.3.4.3 1、2级级作业许可证最长有效期为作业许可证最长有效期为3天天，3、4级级作业许可证作业许可证最长有效期为最长有效期为8个小时个小时。作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-20116.4 作业风险评估许可证

43、的交接作业风险评估许可证的交接生产人员在每天的生产人员在每天的交接班交接班内容中，内容中，应包含对负责应包含对负责范围内许可证实施进展情况的交接。范围内许可证实施进展情况的交接。若作业在本班内无法完成但还需继续进行，则本若作业在本班内无法完成但还需继续进行，则本班的班的值（班）长值（班）长应该清楚地将应该清楚地将作业许可证所有相作业许可证所有相关信息交接至下个班次关信息交接至下个班次，在，在交接班记录中交接班记录中记录施记录施工作业现场交接情况，并工作业现场交接情况，并由接班的值（班）长由接班的值（班）长负负责重新对作业现场检查确认，经确认符合作业许责重新对作业现场检查确认，经确认符合作业许可

44、条件和措施后，方可通知作业继续进行。如发可条件和措施后，方可通知作业继续进行。如发现已有的防范措施不适用或不足够时，则由当班现已有的防范措施不适用或不足够时，则由当班的值（班）长向的值（班）长向项目负责人项目负责人提出，重新对作业进提出，重新对作业进行风险评估，签发行风险评估，签发新的作业许可证新的作业许可证。作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-20116.5 作业风险评估许可证停止作业风险评估许可证停止6.5.1 任何原因造成的任何原因造成的作业停止（超过小时），作业停止（超过小时），如作业过程中如作业过程中遭遇报警需紧急疏散遭遇报警需紧急疏散，或

45、，或作业人员作业人员午休等午休等。在。在恢复作业恢复作业前都必须由前都必须由许可证签发人或许可证签发人或授权相关人员授权相关人员对现场重新检查，在对现场重新检查，在作业许可证作业许可证现场确认检查表现场确认检查表中签字确认合格。如有必要，中签字确认合格。如有必要，还需重新进行作业风险评估，签发新的作业许可还需重新进行作业风险评估，签发新的作业许可证。证。6.5.2 如果在作业过程中，遇到作业的如果在作业过程中，遇到作业的工艺条件工艺条件或作业环境发生变化时或作业环境发生变化时，相关作业须立即停止，相关作业须立即停止，重新进行风险评估重新进行风险评估后签发作业许可证。后签发作业许可证。6.5.3

46、 作业许可证时限已到，但作业未完成，作业许可证时限已到，但作业未完成，应应返回作业许可证风险评估系统重新办理、签发返回作业许可证风险评估系统重新办理、签发。作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-20116.5 作业风险评估许可证停止作业风险评估许可证停止6.5.4作业内容作业内容发生改变或发生改变或工作地点工作地点改变；改变；6.5.5 实际作业与作业计划的要求发生实际作业与作业计划的要求发生重大偏离重大偏离；6.5.6发现有可能发生发现有可能发生立即危及生命的违章行为立即危及生命的违章行为；6.5.7现场作业人员发现现场作业人员发现重大安全隐患重大安

47、全隐患；6.5.8事故状态事故状态下。下。6.5.9许可证一旦被取消即作废，如再开始工作，许可证一旦被取消即作废，如再开始工作，需要需要重新申请重新申请作业许可证。作业许可证。作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-20116.6 分级管理与控制分级管理与控制6.6.1 一级风险一级风险检维修施工作业许可证，由检维修施工作业许可证，由班长（操班长（操作工）或技术人员作工）或技术人员在风险评估许可证系统进行在风险评估许可证系统进行作业构作业构建建，依据工作流程、施工单位、作业时间分解作业步，依据工作流程、施工单位、作业时间分解作业步骤，开展风险评估，如作业

48、中涉及骤，开展风险评估，如作业中涉及能量隔离能量隔离应先由应先由班班长（操作工）构建能量隔离，并递交技术员批准，技长（操作工）构建能量隔离，并递交技术员批准，技术员将能量隔离与作业许可证关联术员将能量隔离与作业许可证关联，相关的能量隔离，相关的能量隔离操作将由操作将由生产、电气及仪表生产、电气及仪表等相关授权人员执行等相关授权人员执行并确并确认签字认签字。技术员技术员对作业风险评估内容进行审核确认，对作业风险评估内容进行审核确认，并提交并提交到作业许可板上；确认现场措施落实后，经接到作业许可板上；确认现场措施落实后，经接受人签字确认后，受人签字确认后，技术员签发并打印技术员签发并打印风险评估许

49、可证，风险评估许可证，并对作业的风险进行管理和控制。作业结束后由并对作业的风险进行管理和控制。作业结束后由接收接收人人返回许可证，返回许可证，技术员技术员确认作业完成并将许可证确认作业完成并将许可证进行进行归档。归档。作业风险评估许可证管理程序作业风险评估许可证管理程序Q/SY DS G 531-20116.6 分级管理与控制分级管理与控制6.6.2 二级风险检维修施工作业许可证，由班长（操作工）二级风险检维修施工作业许可证，由班长（操作工）或技术人员会同施工单位负责人在风险评估许可证系统进或技术人员会同施工单位负责人在风险评估许可证系统进行作业构建行作业构建，依据工作流程、施工单位、作业时间

50、分解作，依据工作流程、施工单位、作业时间分解作业步骤，开展风险评估，如作业中涉及能量隔离业步骤，开展风险评估，如作业中涉及能量隔离应先由项应先由项目负责人目负责人构建能量隔离并批准后与作业许可证关联，相关构建能量隔离并批准后与作业许可证关联，相关的能量隔离操作将由生产、电气及仪表等相关授权人员执的能量隔离操作将由生产、电气及仪表等相关授权人员执行并确认签字。行并确认签字。项目负责人对作业风险评估内容进行审核项目负责人对作业风险评估内容进行审核确认，并提交到作业许可板上；项目负责人组织气体检测确认，并提交到作业许可板上；项目负责人组织气体检测人、作业区域技术员和班长签字确认作业环境和生产状况，人