《培训出差报销标准》PPT课件.ppt

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1、第四章 培训出差制度 第一节 培训 第二节 培训费用的支付 第三节 出差/培训细则第四章培训出差制度（一）第一节第一节 培训培训第一条 员工培训由人事部统筹管理。第二条 职前培训第1天办理入职由人事部介绍公司的沿革、组织机构、服务守则、就业规则、工资报酬、考勤制度、礼仪等内容，第二天开始由服务部门进行业务培训，并进行综合技能考核，考核合格者，进入试用期。不合格者不予录用。新进员工应实施职前培训，由人事部及服务部门共同组织实施针对企业简介及人事管理制度、岗位职责、安全管理、业务知识等内容的培训。时间安排：每月15号左右，以人事部发布的通知为准。进入试用期员工计薪日为正式入职首日第四章培训出差制度

2、（一）第三条 在职培训：员工应不断研究学习本职技能，各级主管尤应相机施教，以求精进。第四条 年度培训：公司每年将制定年度培训计划，以提高全体员工的综合素质，加强团队凝聚力和整体竞争力，促进公司与员工的全面发展。第五条 专业培训：根据厂家的培训计划，公司将挑选优秀员工参加专业培训；或邀请专家学者来企业作专题演讲，以增进其本职知识技能。第六条 凡由公司选派的培训人员，均须填写培训记录。培训回来后，须将相关的培训资料、培训证书上交人事部统一保管，留档备查。第七条 凡外派培训人员，在回公司后要负责对公司相关人员进行内部培训。第八条 员工培训所获得的有关证书原件需交由人事部统一保管。直至员工约定服务期限

3、满方归还员工。第四章培训出差制度（三）第二节第二节 培训费用的支付培训费用的支付第一条 凡由公司外派的培训人员，培训费用暂由公司代为支付。第二条 培训费三千元以下的，为公司服务满一年或以上，培训费三千元以上的，为公司服务满两年或以上，培训费用由公司支付。自培训结束之日起，为公司服务未满约定期限而离职者（含；解雇、开除、自离等），培训费用将按其为公司服务的月份所占工服务期的比例剩余部分而扣除相应的培训费用。第四章培训出差制度（四）第三节第三节 出差出差/培训细则及流程培训细则及流程为规范公司人员出差流程，公司所有员工（含分店总经理）出差（或培训），按以下流程办理，否则，将不予以报销差旅费。员工外

4、出出差（含外出培训）需预先填写出差申请单，属培训的还需签定培训协议，出差期限由各店总经理或厂方通知单视情况予以核定。出差（或培训）人凭核准的预借旅费申请表向财务部暂借相应数额的差旅费，返回后一周内填具出差旅费清单列明所用款项，并填具报销单结清暂借款。出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间。否则，除不予以报销旅差费外，并依情节轻重论处。第四章培训出差制度（五）员工出差旅费，应据实提出收据核发，但如发现有虚报不实情事，除将所虚报款项追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。因公出差、培训按组织会议、培训单位统一安排为食、宿标准，以会议、培训通知单为依

5、据，实报实销。交通费经各总经理确认凭有效的票据报销。凡由公司选派的培训人员，均须填写培训记录。培训回来后，须填妥出差资料交接清单将相关的培训资料上交各经理，员工培训所获得的有关证书原件上交人事部统一保管，直至员工约定服务期限满方归还员工。凡外派培训人员，在回公司后要负责对公司相关人员进行内部培训。适用表格（表格可向人事部或各店总经理索取）适用表格（表格可向人事部或各店总经理索取）1）出差申请表；2）预借旅费申请表；3）出差旅费清单；4）出差资料交接清单；第四章 出差/培训制度（六）第四节 出差费用规定第一部分：国内出差第一部分：国内出差 出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见下表单位

6、：元/天.人职务住宿费伙食补助市内交通补助专营店总经理级 800元70元70元部门经理/副经理级 500元50元35元部门主管/副主管 350元50元35元员工 250元50元35元第四章 出差/培训制度（七）说明说明：（1）多人一同出差的，住宿费标准可以共同累加拉通计箅。一人连续出差多天的，住宿费可拉通计算，以实住天数按标准据实报销。但是，以上两种情况的计箅，报销总额均不能超过规定标准。（2）住宿费报销不能包含房间内的国际国内长途电话费，小食品、饮料、洗衣等其他费用。凡有此类费用产生，均由住宿人自理。住宿期间对房间内酒店物品的损坏赔偿均由住宿人自行赔偿，不能报销。（报销时，除提供发票外请附带

7、电脑清单）（3）伙食补助费和出差地市内交通费合并包干使用，节超自理。（4）如组织单位统一安排食宿的，以组织单位提供的为标准，不另计发伙食补贴。（5）领导和随行人员自带车及单位派车的出差人员不享受出差交通费。（6）利用周末回住家所在地休息后，周一留在当地办公的出差人员，出差费用报销从周一起计算。第四章 出差/培训制度（八）第二部分：第二部分：乘坐交通工具和费用报销标准：乘坐交通工具和费用报销标准：序号职务交通工具舱位1集团总经理或以上飞机头等舱或公务舱2专营店总经理级飞机经济舱3部门经理/副经理飞机经济舱4部门主管/副主管/经理助理火车/大巴火车软卧5员工火车/大巴火车硬卧第四章 出差/培训制度

8、（九）说明说明：（1）乘坐飞机标准：集团公司领导可乘坐头等舱或公务舱；企业、部门副经理以上人员可乘坐经济舱；因工作需要，主管人员经分管总经理同意，报集团领导批准后可乘坐经济舱。（2）乘坐火车标准：除公司领导外，均可乘坐硬卧铺。乘坐软卧铺者，只能按硬卧铺标准报销；随同公司领导出差的人员除外。（3）长途汽车费（含机场大巴交通费）实报实销。（4）未经主管领导同意乘坐的士费用不予报销。因特殊情况经主管领导批准后乘坐的士费用报销时应单独填写，报分管领导签字同意后按财务相关规定报销。第四章 出差/培训制度（十）第三部分：第三部分：出差时的招待费用出差时的招待费用 （1）确因工作需要招待客人时，各分店、部门

9、要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则掌握，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理；超过1000元以上的招待费必须先请示分管总经理同意，报销时按财务相关规定报销。（2）招待费报销时应列出清单，写明招待事由、单位、人数及金额。必须在签单时写明事由。（3）用于客户的礼品必须先报告有关部门负责人，经分管总经理批准后方可购买和报销。第四部分：其他事项第四部分：其他事项一、上述各项规定在特殊情况时由分管总经理和集团领导酌情掌握。二、凡需乘坐国内航班的出差人员，由行政部选择优惠价格预订机票。未通过行政部预订，又没有享受到合理打折的机票，原则上不得报销高于打折机票的部分费用。流程补充

10、说明：流程补充说明：安排培训安排培训：出差（培训）以各店厂方通知单为准，公司安排外出。出差前准备工作出差前准备工作：员工外出出差（培训），需预先填写出差申请单、预借旅费清单及出差通知单交于人事部，交通订票由行政部安排预订。出差回来工作出差回来工作：出差（培训）返回后一周内填具出差旅费清单、出差资料交接清单列明所有款项，并填具报销单合并发票，交于人事部审核，培训需签定培训协议。（有证书需提交）报销注意事项：按出差（培训）时间发生顺序，在每张发票背后注明时日、用途及金额，此费用（含所有交通费）实报实销，依据“出差报销规定”予以核定。待人事部审核签字后，由部门经理、总经理签批，方可到财务部报销。转训转训：培训回来后需安排转训的，由部门经理决定、安排。注示：公司安排培训-出差前准备工作-出差回来后需填报单据-整理好单据后到人事部审核/签培训协议(有证书的需提交)-部门经理签字-总经理签批-至财务部报销-需转训的要安排转训.