不合格品控制程序.doc

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1、 *棉纺织企业有限公司文 件 名 称：不合格品控制程序文 件 编 号：MY2019版 本 号：A 编 制： 审 批：日 期：2018/7/1 日 期：2018/7/5*棉纺织企业有限公司编号：MY2 - 019共 6 页 第 1 页版本号：A不合格品控制程序页版号：01修订记录页 号页 版修 改 内 容批 准 人修 改 日 期*棉纺织企业有限公司编号：MY2 - 019共 6 页 第 2 页版本号：A不合格品控制程序页版号：011 1 目的目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品满足顾客的要求。2 2 范围范围适用于本公司的原料、在制品、成品及交付后发生的不合格

2、的控制。3 3 职责职责3.1 总经理负责不合格品让步接收、放行和使用的审批。3.2 品管部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。3.3 生产部负责对生产过程中的不合格品进行隔离、分选，并制定和执行纠正、预防措施。3.4 经营部负责与供应商和顾客的联络，协调或确认不合格品的处理方案。4 4 工作内容工作内容4.1 不合格品判定检验员按照原棉检验规范 、 生产过程检验规范 、 成品检验规范的要求进行检验并判定合格与否 ，达不到规定要求的为不合格品。4.2 不合格品标识和处理4.2.1 所有已判定的不合格品，应隔离存放在“不合格区”或挂贴“不合格”标识，避免不合格品的非预期使用或交付。4.

3、2.2 对原棉检验中发现的不合格品的处理方式可采用挑选使用、让步接收、退货等。4.2.2.1 对原棉不合格品采取选用时，由经营部和棉检室进行协商，经营部安排仓库及搬运分选，剔出不合格品后再送检。剔出的不合格品，报总经理审批作退货处理。4.2.2.2 对不合格品作让步接收时，由经营部填写让步接收申请单经总经理批准。*棉纺织企业有限公司编号：MY2 - 019共 6 页 第 3 页版本号：A不合格品控制程序页版号：01对于批量大，影响质量的主体原棉，由公司与客户协商，作专纺或其它特殊使用处理，并按不合格品让步接收程序进行。4.2.2.3 对严重的原棉品级不合格，且差异太大时，报总经理决定。4.2.

4、3 生产过程中发现的不合格原料，经生产部挑拣，品管部重新检验后，按 4.2.2执行。4.2.4 对半成品、成品检验中发现的不合格品的处理方式可采用：半成品成品让步放行、半成品回用、半成品作回花处理、成品作次品处理等。4.2.4.1 对于各检验员能判定立即返工的少量不合格半成品或成品，应要求生产部立即挑选分类，半成品采取措施予以纠正。不合格品应当班处理完毕，并交验合格。挑选后的成品必须重新检验。并采取措施确保继续生产的产品合格。否则不能继续生产。4.2.4.2 对于批量不合格品检验员应填写质量反馈信息单 ，交生产部负责人执行，并报品管部。4.2.4.3 对无法确认质量情况的成品由三班管理人员记录

5、、分类标识后通知试验部门检验，经检验确定不合格时，检验员填写质量反馈信息单 ，报品管部，经工艺确认分析后进行处置，作废品或次品处理， 交生产部责任人，进行隔离、处置。4.2.4.4 只有在产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步放行。让步放行时应经总经理批准。相关部门在不合格标签上注明“让步放行” ，转至下工序或入仓库。有规定时，让步放行应与经营部协商，取得顾客同意。4.2.4.5 回用的半成品由生产部执行，回用后的半成品必须重新检验正常才能继续生产。4.2.4.6 调机试纺的报废产品由生产部放置于废品区，作好记录，统一处理。对半成品作回花回条处理。*棉纺织企业有限公司编号：MY2

6、- 019共 6 页 第 4 页版本号：A不合格品控制程序页版号：014.2.5 检验员检验判定的批量性严重不合格成品，生产部应立即隔离放置于不合格品区并作好标识，由品管部工艺在相应的检验记录上签字确认，报品管部主任，并填写质量反馈信息单 ，报管理者代表或总经理作出报废、次品处理的决定。4.3 交付或开始使用后发现的不合格成品，应按重大质量问题对待，除执行 4.2.4 条款有关规定外，办公室应组织相关部门制定纠正或预防措施，执行改进控制程序 ；经营部应及时与顾客协商处理，以满足顾客的正当要求。4.4 对批量性质量异常或质量事故，均应发出纠正和预防措施要求或执行改进控制程序 。4.5 对于生产中

7、回丝及经检定后作次品纱的处理程序：不合格品项目处 理 程 序备 注细纱、络筒、OE机产生的回丝。由生产部安排集中储放点，再打包称重，入仓，由经营部处理。由生产部统计，填写试化室检测过程产生的回丝。由试化室定期清理，集中运送到生产部指定回丝储放点，由生产部安排打包称重入仓后，由经营部处理。生产部统计，填写；仓库做好物料进仓报表。测试后经判定为不合格(不能让步放行的) 的成品，即次品纱。由办公室不定期清理集中：安排将次品管纱打成筒子纱，包装清点称重入库，仓库分类标识堆放。由经营部处理。由办公室统计汇总，填写，仓库做好物料进仓报表。*棉纺织企业有限公司编号：MY2 - 019共 6 页 第 5 页版

8、本号：A不合格品控制程序页版号：014.6 对于回花、下脚料类的处理程序：不合格品项目处 理 程 序备 注粗纱头(所有粗、细纱工序产生及试化测试或经检定后的不合格粗纱)。由生产部安排集中储放点，再送经废棉间加工处理后，打包称重，入仓，由品管部安排出仓用于环锭纺，或者根据情况降支使用，用于气流纺。有必要时经营部另行处理。由生产部统计，填写;仓库做好原料进仓报表。环锭纺各工序产生的回条、回花及试验、操作培训用棉条、棉卷类由生产部安排撕扯成不长于 20cm 的短棉束，然后集中打包，按棉检室要求，直接回用于环锭纺。生产部做好回花统计，填写。细纱及以前各工序产生的吸风花类下脚料。生产部做好统计，填写。仓

9、库做好物料进仓报表。精梳落棉类下脚料。由生产部安排集中打包称重，入原料仓，根据需要由品管部安排出仓使用于气流纺或由经营部另行外销处理。仓库做好物料进仓报表。环锭纺及气流纺清梳破籽、上下吸类下脚料。由生产部安排集中送经废棉间加工处理后，打包称重，入仓，由品管部安排出仓用于气流纺，或者经营部外销处理。仓库做好物料进仓报表统计。气流纺各工序产由生产部安排撕扯成不长于 20cm 的生产部做好回花统计，*棉纺织企业有限公司编号：MY2 - 019共 6 页 第 6 页版本号：A不合格品控制程序页版号：01生的回条、回花及试验回条。短棉束，然后集中打包，按棉检室要求，直接回用于气流纺。填写。5 5 相关文件相关文件5.1 MY2-021 改进控制程序5.2 MY3-021 原棉检验规范5.3 MY3-039 生产过程检验规范5.4 MY3-040 成品检验规范6 6 质量记录质量记录6.1 让步接收申请单6.2 质量反馈信息单6.3 纠正和预防措施要求6.4 回花日报表