公司质量管理制度.doc

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1、质量管理制度质量管理制度 总 则第一条：目的 为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、 迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。 第二条：范围本细则包括：(一)组织机能与工作职责；(二)各项质量标准及检验规范；(三)仪器管理；(四)质量检验的执行；(五)质量异常反应及处理；(六)客诉处理；(七)样品确认；(八)质量检查与改善。第三条：组织机能与工作职责 本公司质量管理组织机能与工作职责。 各项质量标准及检验规范的设订第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括：(一)原物料质量标准及检验规范；(二)在制品质量标准及检验规范；(三)成品质量标准及检验规范的设订

2、；第五条：质量标准及检验规范的设订(一)各项质量标准总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人 员依据“操作规范“，并参考国家标准同业水准国外水准客户需求本 身制造能力原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制“质量标准及检 验规范设(修)订表“一式二份，呈总经理批准后质量管理部一份，并交有关单位 凭此执行。(二)质量检验规范总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人 员分原物料、在制品、成品将检查项目料号(规格)质量标准检验频率 (取样规定)检验方法及使用仪器设备允收规定等填注于“质量标准及检验规 范设(修)订表“内，交有关部门主管核签且经总经理

3、核准后分发有关部门凭此执 行。第六条：质量标准及检验规范的修订(一)各项质量标准、检验规范若因机械设备更新技术改进制程改善 市场需要加工条件变更等因素变化，可以予以修订。(二)总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量 实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。(三)质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立“质量标准及 检验规范设(修)订表“，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批 示后，始可凭此执行。 仪器管理第七条：仪器校正、维护计划(一)周期设订 仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等 资料，填制“仪器校正、维护

4、基准表“设定定期校正维护周期，作为仪器年度校 正、维护计划的拟订及执行的依据。(二)年度校正计划及维护计划 仪器使用部门应于每年年底依据所设订的 校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表“、“仪器维护计划实施表“做为年 度校正及维护计划实施的依据。第八条：校正计划的实施(一)仪器校正人员应依据“年度校正计划“执行日常校正，精度校正作业， 并将校正结果记录于“仪器校正卡“内，一式二份存于使用部门。(二)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部 或研发部申请委托校正，并填立“外协请修单“以确保仪器的精确度。第九条：仪器使用与保养1、仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范“内的

5、操作步骤操作，使用 后应妥善保管与保养。 2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操 作人员不得任意使用(经主管核准者例外) 。3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有 不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。4、各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由质 量管理部不定期抽检。 5.仪器保养(1)仪器保养人员应依据“年度维护计划“执行保养作业并将结果记录于“仪 器维护卡“内。(2)仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人 员应填立“外表请修申请单“并呈主管核准后送采购办理外协修造。 原物料质量

6、管理第十条；原物料质量检验(1)原物料进入厂区时，库管单位应依据“资材管理办法“的规定办理收料， 对需用仪器检验的原物料，开立材料验收单(基板)“、“材料验收单(钻头)“及“ 材料验收单(一般)“，通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单 据三日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。 (2)“材料验收单“(一般)、(基板)、(钻头)各一式五联检验完成后，第一 联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联 质量管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡 “，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于“供应商质量统计表“及每月评 核供应

7、商的行分于“供应商的评价表“，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。 制造前质量条件复查第十一条：制造通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品) 质量管理部 主管收到“制造通知单“后，应于一日内完成审核。(一)“制造通知单“的审核1、订制料号-PC 板类别的特殊要求是否符合公司制造规范。2、种类-客户提供的油墨颜色。3、底板-底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注 明。4、质量要求-各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特 殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。5、包装方式-是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否 接受，外销订单的 Shippi

8、ng Mark 及 Side Mark 是否明确表示。6、是否使用特殊的原物料。(二)制造通知单审核后的处理1、新开发产品、“试制通知单“及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通 知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造能 力时应述明原因后，将“制造通知单“送回制造部办理退单，由营业部向客户说 明。2、新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“制造通知单“交研发部拟定加 工条件及暂订质量标准，由研发部记录于“制造规范“上，作为制造部门生产及 质量管理的依据。第十二条：生产前制造及质量标准复核(一)制造部门接到研发部送来的“制造规范“后，须由科长或组长先查核确 认下列事项后始

9、可进行生产：1、该制品是否订有“成品质量标准及检验规范“作为质量标准判定的依据。 2、是否订有“标准操作规范“及“加工方法“。(二)制造部门确认无误后于“制造规范“上签认，作为生产的依据。 制程质量管理第十三条：制程质量检验(一)质检部门对各制程在制品均应依“在制品质量标准及检验规范“的规定 实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。(二)在制品质量检验依制程区分，由质量管理部 IPQC 负责检验：1、钻孔-IPQC 钻孔科日报表。2、修一-针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录于 IPQC 修一日报表。 3、修二-针对镀铜(Cu)易(Sn/Pb)后 15 条以上

10、分别检验记录于 IPQC 修二 日报表。4、镀金-IPQC 镀金日报表。5、底片制造完成正式钻孔前由质量管理工程科检验并记录于“底片检查要 项“。6、其他如“喷锡板制程抽验管理日报表“、“QAI 进料抽验报告“、“S/M 抽验 日报表“等抽验。(三)质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测 试：1、钻头研磨后“规范检验“并记录于“钻头研磨检验报告“上。2、切片检验分 PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记 录于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等检验报 告。(四)各部门在制造过程中

11、发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后 将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单“呈(副)经理指示后送质 量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。(五)质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立“异常处理 单“呈经(副)理核签后送有关部门处理改善。(六)各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发 生者以“异常处理单“反应处理。(七)制程间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单“反应处理。第十四条：制程自主检查(一)制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异 常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立“异常

12、处 理单“见(表)一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门 判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室 拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总 经理室存，第二联质量管理部门(生产管理)，第三联会签部门，第四联经办部 门。(二)现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属 各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏 忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。(三)制程自主检查规定依“制程自主检查实施办法“实施。 成品质量管理第十五条：成品质量检验 成品检验人员应依“成品质量标

13、准及检验规范“ 的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。第十六条：出货检验 每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规 定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表“见(附表)呈主管 批示后依综合判定执行。 质量异常反应及处理第十七条：原物料质量异常反应(一)原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论 其检验结果被判定为“合格“或“不合格“，检验部门的主管均须于说明栏内加以 说明，并依据“资材管理办法“的规定呈核与处理。(二)对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常 项目开立“异常处理单“送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通

14、知现场注 意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理 批示后送采购单位与提供厂商交涉。第十八条：在制品与成品质量异常反应及处理(一)在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时， 应提报“异常处理单“，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取 措施，处理解决，以确保质量。(二)制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良 品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程(以“废品报告单“提报，并经质量管理部 复核才可报废)。第十九条：制程间质量异常反应 收料部门组长在制程自主检查中发现供 料部门供应在制品质量不合格时，应填写“异常处理单“详述异

15、常原因，连同样 品，经报告科长后送经理室绩效组登记(列入追踪)后，送经理室品保组人员召 集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追 查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品 处理及异常改善结果，第二联送生产管理组(质量管理部)做生产安排及调度， 第三联送收料部门(会签部门)依批示办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算生产 绩效及督促异常改善结果。 成品出厂前的质量管理第二十条：成品缴库管理(一)质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“制造流程卡“、“QAI 进料抽验报告“及

16、有关资料审核确认后始可办理缴库作业。(二)质量管理部门人员对于缴库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号， 超过管理范围时，应填写“异常处理单“详述异常情况及附样并拟定料品处理方 式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。(三)质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把“异常处理 单“呈总经理批示。 第二十一条：检验报告申请作业(一)客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报“检验报告申请单“一 式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及质量要求后送总经理室产销组。 (二)总经理室产销组人员接获“检验报告申请单“时，应转经理室生产管理 人员(质量要求超出公司成品质量标准者，须交研发部)研判

17、是否出具“检验报告 “，呈经理核签后把“检验报告申请单“送总经理室产销组，转送质量管理部。(三)质量管理部接获“检验报告申请单“后，于制造后取样做成品物性实验， 并依要求检验项目检验后将检验结果填入“检验报告表“一式二联，经主管核签 后，第一联连同“检验报告申请单“送总经理产销组，第二联自存凭以签认成品 缴库。(四)特殊物、化性的检验，质量管理部接获“检验报告申请单“后，会同研 发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于“检验报告表“一式 二联，经主管核签，第一联连同“检验报告申请表“送产销组，第二联自存。(五)产销组人员在接获质量管理部人员送来的“检验报告表“第一联及“检验 报告申

18、请单“后，应依“检验报告表“资料及参酌“检验报告申请单“的客户要求， 复印一份呈主管核签，并盖上“产品检验专用章“后送营业部门转客户。 产品质量确认第二十二条：质量确认时机 经理室生产管理人员于安排“生产进度表“或 “制作规范“生产中遇有下列情况时，应将“制作规范“或经理批示送确认的“异常 处理单“由质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于“质量确认 表“，连同确认样品送营业部门转交客户确认。(一)批量生产前的质量确认。(二)客户要求质量确认。(三)客户附样与制品材质不同者。(四)客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。(五)生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异者。(六)经经

19、理或总经理指示送确认者。第二十三条：确认样品的生产、取样与制作(一)确认样品的生产1、若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。2、若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应以小时制 作供确认。(二)确认样品的取样 质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部， 另一份连同“质量确认表“交由业务部送客户确认。第二十四条：质量确认书的开立作业(一)质量确认书的开立质量管理部人员在取样后应即填“质量确认表“一式二份，编号连同样品呈 经理核签并于“质量确认表“上加盖“质量确认专用章“转交研发部及生产管理人 员，且在“生产进度表“上注明“确认日期“后转交业务部门。(二)客户进厂确认的作业方式客

20、户进厂确认需开立“质量确认表“质量管理人员并要求客户于确认书上签 认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由质量 管理部人员填报“异常处理单“呈经理批示，并依批示办理。第二十五条：质量确认处理期限及追踪(一)处理期限 营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于二 日内转送客户，质量确认日数规定国内客户 5 日，国外客户 10 日，但客户如需 装配试验始可确认者，其确认日数为 50 日，设定日数以出厂日为基准。(二)质量确认追踪 质量管理部人员对于未如期完成确认者，且已逾 2 天 以上者时，应以便函反应营业部门，以掌握确认动态及订单生产。(三)质量确认的结案 质量管理

21、部人员于接获营业部门送回经客户确认的 “质量确认表“后，应即会经理室生产管理人员于“生产进度表“上注明确认完成 并以安排生产，如客户不合格时应检查是否补(试)制。 质量异常分析改善第二十六条：制程质量异常改善 “异常处理单“经经理列入改善者，由经 理室品保组登记交由改善执行部门依“异常处理单“所拟的改善对策确实执行， 并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。第二十七条：质量异常统计分析(一)质量管理部每日依 IPQC 抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制 “各机班、料号不良分析日报表“送经理核示后，送制造部一份以了解每日质量 异常情况，以拟改善措施。(二)质量管理部每周依据每日抽检编制的

22、“各机班、料号不良分析日报表“ 将异常项目汇总编制“抽检异常周报“送总经理室、制造部品保组并由制造科召 集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。(三)各科生产中发生异常时拟报废的 PC 板，应填报“成品报废单“会质量管 理部 MPB 确认后始可报废，且每月 5 日前由质量管理部汇部填报“制程料号别报 废原因统计表“见(附表)送有关部门检查改善。 第二十八条：质量管理圈活动 为培养基层干部的领导统御及领导能力 以促进自我启发提高人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的 改善，公司内各部门得组成质量管理圈，以推动改善工作。 附 则第二十九条 实施与修订 本细则呈总经理核准后实施，增补修改亦同。