公司质量环境管理手册.doc
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1、 文件编号:文件编号:*(*(公司名称代码公司名称代码)-Q/EM-A)-Q/EM-A*有限公司有限公司质量质量/ /环境管理手册环境管理手册编 制 审 核 批 准 分 发 号 受控状态 20*年*月*日发布 20*年*月*日生效质量质量/ /环境手册环境手册文件编号:文件编号:*-Q/EM*-Q/EM-0.1-0.11修改状态:第修改状态:第 A A 版版/ /第第 0 0 次修改次修改 目目 录录页页 码:第码:第 1 1 页页 共共22页页文件编号文件编号 标标 题题 Q/EQ/E要素要素共用部份共用部份PX-Q/EM-0.1 目录 PX-Q/EM-0.2 手册更改页 PX-Q/EM-0
2、.3 颁布令 PX-Q/EM-0.4 公司简介 PX-Q/EM-0.5 质量/环境方针、质量目标 PX-Q/EM-0.6 质量/环境管理机构图 PX-Q/EM-0.7 职责和权限 PX-Q/EM-0.8 要素职能表 PX-Q/EM-0.9 质量/环境方针、质量目标承诺 PX-Q/EM-1.0 应用范围 1 PX-Q/EM-2.0 引用标准 2PX-Q/EM-3.0 术语、定义和缩略语 3PX-Q/EM-4.0 质量/环境管理体系 4总要求 4.1/4.1总则 4.2.1/4.4.4质量手册 4.2.2/4.4.4 文件控制 4.2.3/4.4.5记录的控制 4.2.4/4.5.4PX-Q/EM
3、-5.0 管理职责 管理承诺 5.1/4.2以顾客为关注焦点 Q5.2质量方针 5.3/4.2策划 Q5.4职责、权限和沟通 5.5/4.4.1、质量质量/ /环境手册环境手册文件编号:文件编号:*-Q/EM*-Q/EM-0.1-0.12修改状态:第修改状态:第 C C 版版/ /第第 0 0 次修改次修改 目目 录录页页 码:第码:第 2 2 页页 共共22页页文件编号文件编号 标标 题题 Q/EQ/E要素要素4.4.3 管理评审 5.6/4.6PX-Q/EM-6.0 资源管理 资源提供 6.1/4.4.1人力资源 6.2/4.4.2基础设施 6.3/4.4.1工作环境 6.4/4.4.1质
4、量专用部份质量专用部份PX-Q/EM-7.0 产品实现 PX-Q/EM-8.0 测量、分析和改进 顾客满意共用部份共用部份内部审核 8.2.2/4.5.4不合格品控制 8.3/4.5.3数据分析 8.4/4.5.1持续改进 8.5/4.5.3环境专用部份环境专用部份PX-Q/EM-4.3 环境因素 E4.3.1法律法规和其他要求 E4.3.2目标、指标和方案 E4.3.3PX-Q/EM-4.4 实施与运行运行控制 E4.4.6应急准备和响应 E4.4.7PX-Q/EM-4.5 检查监测和测量 E4.5.1合规性评价 E4.5.2质量质量/ /环境手册环境手册文件编号:文件编号:*-Q/EM*-
5、Q/EM-0.2-0.23修改状态:第修改状态:第 C C 版版/ /第第 1 1 次修改次修改手册更改页手册更改页页页 码:第码:第 1 1 页页 共共11页页手 册 更 改 页序 号更 改 内 容版本 号更改 标记更改人生效 日期更改通知 单编号4文件编号:文件编号:*-Q/EM*-Q/EM-0.3-0.3质量质量/ /环境手册环境手册修改状态:第修改状态:第 C C 版版/ /第第 0 0 次修改次修改颁颁 布布 令令页页 码:第码:第 1 1 页页 共共11页页本手册表述了公司质量/环境方针和运行中质量/环境体系与GB/T19001:2000、GB/T24001:2004 标准的基本规
6、定,质量/环境体系覆盖本公司范围内*产品的设计开发、制造和服务及全过程管理活动。本手册是公司质量/环境管理体系实施遵循的纲领性和法规性文件,是本公司质量/环境管理活动的基本要求,本手册用以规范、协调全公司的质量/环境管理和质量保证活动。现颁布实行,全体员工必须严格按手册规定的内容贯彻执行,尽心尽职履行质量/环境的职责和义务,并努力提高和改进质量/环境体系的有效性。本手册适用于我公司*产品的设计开发、制造和服务。本版手册于 20*年*月*日发布,20*年*月*日生效。*有限公司总经理: 20*年 *月*日质量质量/ /环境手册环境手册文件编号:文件编号:*-Q/EM*-Q/EM-0.4-0.45
7、修改状态:第修改状态:第 C C 版版/ /第第 0 0 次修改次修改公司简介公司简介页页 码:第码:第 1 1 页页 共共11页页公公 司司 简简 介介*有限公司是 20*年*月由原*有限公司更名而成的专门从事*生产的大型企业。*有限公司由资信实力雄厚的*投资集团控股,*集团融实业、投资、担保于一体,设有*有限公司、*有限公司、*有限公司、*有限公司等辖属公司,*集团是*有限公司几年来高速成长发展的坚强后盾。*有限公司坐落于风景秀丽的*省*县,占地面积 80000 平方米,是一家大规模的管道生产企业,拥有强大的生产开发能力。目前共有*条国内最先进的双螺杆挤出生产线,*条德国进口全自动燃气管生
8、产线,*台注塑机,*台英国MSA 公司生产的燃气管件布线机,4 套双壁波纹管生产线以及先进齐全的检测设备。产品涉及通讯、燃气、电缆护套、给排水、地板采暖等多个领域,产品系列品种达 2000 多个,年生产能力达*万吨。公司创业几年来,成长极为迅速,销售从*年的*万元飙升到*年的*亿元。遍布全国 28 个省区市场管理处,3个直属销售中心和全国各地的 140 多个营销办事处,将“*“牌产品覆盖到全国每一个角落。公司现有员工 1000 多人,各类高级专业技术人员 200 多人。公司建立了一套严密的管理体系,坚持走“以质量求生存,以管理求效益“之路,20*年顺利通过 ISO9002 质量体系认证,公司先
9、后荣获国家火炬计划重点高新技术企业、*省“五个一批“重点骨干企业、省技术进步优秀企业、省级技术中心、*省名牌产品、*省著名商标、国家免检产品等荣誉,现为中国塑料加工协会塑料管道专业委员会理事单位、中国城市燃气协会常任理事单位、*省燃气协会、中国装饰协会会员、全国标准化技术委员会(SC3)核心委员单位。明天将充满变幻,而不变的仍旧是*公司一流的企业精神,即“*、*、*” 。地址:*省*县*工业区传真:*电话:*6文件编号:文件编号:*-Q/EM*-Q/EM-0.5-0.5质量质量/ /环境手册环境手册修改状态:第修改状态:第 C C 版版/ /第第 0 0 次修改次修改质量质量/ /环境方针环境
10、方针页页 码:第码:第 1 1 页页 共共11页页本公司的质量方针是:本公司的质量方针是:强化科技创新强化科技创新 致力持续改进致力持续改进 铸就铸就*品牌品牌 满足顾客需求满足顾客需求强化科技创新强化科技创新公司以科技创新为发展理念,充分运用高科技手段来保证和提高产品质量,提升产品品位,强化*之品牌优势。致力持续改进致力持续改进是公司的永恒目标,通过持续改进,不断提高质量管理水平和市场竞争能力,以满足顾客不断变化的需求,从而推动企业的持续发展。铸就中财品牌铸就中财品牌以质量为根本,以品牌赢市场,创造性能卓越、顾客满意的*产品,铸就具有*特色的*品牌是公司一项长期的战略目标。满足顾客需求满足顾
11、客需求顾客的需求千变万化,公司以不断的产品创新和质量改进,以真诚的全方位的服务来满足顾客的需求,在顾客满意中谋求共同发展。本公司的环境方针是:本公司的环境方针是:倡导诚信守法倡导诚信守法 严防污染环境严防污染环境 强化持续改进强化持续改进 确保生态平衡确保生态平衡7文件编号:文件编号:*-Q/EM*-Q/EM-0.5-0.5质量质量/ /环境手册环境手册修改状态:第修改状态:第 C C 版版/ /第第 0 0 次修改次修改质量目标质量目标页页 码:第码:第 1 1 页页 共共11页页本公司的质量目标是:本公司的质量目标是:A A、三年内争取实现中国名牌;、三年内争取实现中国名牌;B B、顾客满
12、意度、顾客满意度8787;C C、产成品率、产成品率9797。制定依据:1、目标中 A 条指在三年内积极申报中国名牌,实现并保持中国名牌称号;2、目标中 B 条 以顾客对产品质量和售后服务的测评、统计和分析为依据;3、目标中 C 条以公司每月制定的指标及完成情况为依据,产成品率的计算方法为:产成品率当月入库的合格品产量/(本月投入的原料上月末库存熟料本月实际耗用的回料本月末库存熟料) a)熟料指经过混料工序加工的混配料b)回料指不合格品、报废品和过程损耗所形成的料(包括注塑产品的浇口料)经过破碎后可以回用的料。 注:环境目标、指标见附件8文件编号:文件编号:*-Q/EM-0.6*-Q/EM-0
13、.6修改状态:第修改状态:第 C C 版版/ /第第 0 0 次修改次修改页页 码:第码:第 1 1 页页 共共11页页质量质量/ /环境手册环境手册质量质量/ /环境管理机环境管理机构图构图最高管理层管理者代表机 电 设 备 部技 术 开 发 中 心*生 技 部管 材 生 技 部*生 技 部*生 技 部质 量 管 理 部供 应 部(仓 库)技 术 服 务 部公 司 办 公 室人 事 后 勤 部财 务 部企 管 部质量质量/ /环境管理机构图环境管理机构图9文件编号:文件编号:*-Q/EM*-Q/EM-0.7-0.7质量质量/ /环境手册环境手册修改状态:第修改状态:第 C C 版版/ /第第
14、 0 0 次修改次修改 质量质量/ /环境职责和权限环境职责和权限页页 码:第码:第 1 1 页页 共共44页页1.公司中的各级人员都必须清楚地理解本公司的质量/环境方针并坚持贯彻执行;从总经理、各部门负责人、直至每个员工对产品及服务质量都负有相应责任。2.各部门管理人员都应遵照质量/环境管理体系文件的要求,开展各项质量/环境管理活动和作业。一旦发现问题,能采取有效的纠正和预防措施,防止和预防不合格的发生。为给予公司顾客切实的质量保证,各级管理人员应能提供本职工作中满足规定要求的有效证据和记录。3.职责和权限3.1 总经理3.1.1 向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性;3.1.2 规划公
15、司的发展计划和质量管理水平,贯彻公司的经营方针,组织实施公司年度经营计划和投资方案;3.1.3 确定公司的组织机构,决定各职能部门负责人的职责及任免;3.1.4 制定公司质量/环境方针、质量目标,颁布质量/环境手册;3.1.5 规定公司内部的职责和权限;3.1.6 委任管理者代表,授权他对质量/环境体系的有效运行和适合性进行监督检查;3.1.7 在公司内建立适当的沟通过程,确保对质量/环境体系的有效性进行沟通;3.1.8 主持管理评审、监督检查部门质量职责的履行情况,积极协调各职能/部门组织接口关系,保证质量/环境体系的正常、有效运行;3.1.9 负责提供充分资源以满足质量/环境管理体系的有效
16、运行;3.1.10 保证足够的设施及人力资源,满足产品质量对设施及人力资源所需;3.1.11 确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的工作环境;3.1.12 确定和管理为达到产品符合要求所需的工作;3.1.13 配合政府部门进行社会活动,建立良好沟通渠道。3.2 管理者代表总经理指定管理层中的成员作为管理者代表,并授以明确职责:3.2.1 确保按标准要求建立、实施和保持质量/环境管理体系;3.2.2 向总经理报告有关质量/环境管理体系的业绩、实施情况和任何改进需求;103.2.3 确保公司及时获得并理解相关法律、法规的要求并了解顾客的期望和要求文件编号:文件编号:*-Q/EM*-Q/EM-0.
17、7-0.7质量质量/ /环境手册环境手册修改状态:第修改状态:第 C C 版版/ /第第 0 0 次修改次修改 质量质量/ /环境职责和权限环境职责和权限页页 码:第码:第 2 2 页页 共共44 页页,在整个组织内提高满足顾客要求的意识;3.2.4 负责就公司质量/环境管理体系有关事宜与外部各方的联络工作;3.2.5 负责组织质量/环境管理体系文件的审核;3.2.6 负责规定质量/环境管理体系及其有效性在各部门之间的内部沟通活动;3.2.7 负责产品实现过程的策划,协调质量策划在各部门中的实施;3.2.8 负责组织内部审核的实施;3.2.9 负责过程的监视和测量的实施;3.2.10 负责组织
18、数据分析工作;3.2.11 负责验证和监督纠正和预防措施的制定和实施。3.3 生产负责人3.3.1 负责生产提供的控制;3.3.2 负责对产品标识和可追溯性的监督和管理;3.3.3 负责并协调产品的搬运、贮存、包装、保护;3.3.4 负责生产设备的日常保养;3.3.5 参与过程和产品的测量和监视活动;3.3.6 组织实施相应的改进措施;3.3.7 负责生产提供过程中的相关的数据分析工作;3.4 供应部负责人3.4.1 负责对顾客需求的识别并予以评审和确认;3.4.2 负责和顾客信息沟通和传递;3.4.3 负责对顾客财产的管理,与提供该产品的顾客保持必要的联络;3.4.4 参与产品交付过程的管理
19、,做好售后服务工作;3.4.5 负责采购工作和参与对供方的评价工作;3.4.6 建立供方的供货档案,对所采购物资的质量情况进行统计,与供方保持联络,共同促使供方产品的不断提高;3.4.7 负责库内产品的搬运、贮存、防护、标识,包括顾客财产;3.4.8 按期对库物资进行检查,防止其变质、损坏;113.4.9 按相关的仓库管理制度管理库房,按规定做好入库和出库工作。3.5 质量负责人3.5.1 负责进货、过程和最终产品的检验及验证工作,包括外包产品以及供本公文件编号:文件编号:*-Q/EM*-Q/EM-0.7-0.7质量质量/ /环境手册环境手册修改状态:第修改状态:第 C C 版版/ /第第 0
20、 0 次修改次修改 质量质量/ /环境职责和权限环境职责和权限页页 码:第码:第 3 3 页页 共共44页页司使用的顾客财产的验证;3.5.2 负责产品检测前后的状态标识;3.5.3负责不合格品的控制,纠正和预防措施的控制工作;3.5.4 负责对产品质量进行数据分析,并提出改进建议;3.5.5 负责测量和监视装置的控制管理。3.6 企管部负责人3.6.1 协助管代做好质量/环境体系的建立、实施和运行工作,持续改进,确保质量/环境体系的有效运行;3.6.2 协助管代做好内审及纠正、预防控制工作;3.6.3 协助管代对各部门进行年度体系工作考核和体系实施情况的日常监督;3.6.4 负责体系文件的控
- 配套讲稿:
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