实验室质量体系运行教学提纲.ppt
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1、实验室质量管理体系运行目录n第一节第一节管理体系的概念与构成管理体系的概念与构成n第二节第二节管理体系的建立步骤管理体系的建立步骤n第三节第三节管理体系文件的编写管理体系文件的编写n2.职责职责 n 规定实验室各个部门和相关人员的岗位责任,在管理体系和工作中应承担的任务和责任,以及对工作中的失误应负的责任。n 实验室必须以过程为主线,通过协调把各个过程的责任逐级落实到各职能部门和各层次的人员。管理、执行、核查全覆盖、不空 缺、不重叠和界定清楚、职责明确。n3程序程序 n 为完成某项具体工作所需要遵循的规定。n 主要规定按顺序开展所承担活动的细节,包括应做的工作的要求,即所谓5W1H,何事、何人
2、、何时、何处、何故、如何控制;n 规定如何进行控制和记录,即5M1E 以及对人员、设备、材料、环境和信息等进行控制和活动。明确输入、输出和整个流程中各环节的转换内容做到科学性规范性强制性和稳定性n4过程过程 n 过程是将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。n 一个复杂的大过程可以分解为若干个简单的“小过程”,上一个小过程的输出即可为下一个或几个小过程的输入。所有过程构成一个封闭的质量环。输出过程过程(i-1)过程过程(i+1)增值转换增值转换控制控制资源资源输出输入输入过程(i)n过程特点:过程特点:n(1)所有过程均有输入和输出。n 输入是实施过程的基础,输出是完成过程的结果;n(2)
3、完成过程,必须投入适当的资源和活动;n(3 应在各环节要进行检查、评价、测量,对过程质量进行控制;n(4)过程是增值的,其价值的来源就是过程投入的资源和活动所应产生的结果(成本核算)n评价质量体系时,必须对每一被评价的过程,提出如下三个基本问题:n(1)过程是否被确定?过程程序是否被恰当地形成文件?n(2)过程是否被充分展开并按文件要求贯彻实施?n(3)在提供预期的结果方面过程是否有效?n5资源资源 n 资源包括人力资源、物质资源和工作环境,是质量体系运行的物质基础。人人员员、设设备备、设设施施、资资金金、技术、方法技术、方法n三、三、管理体系要素间相互关系管理体系要素间相互关系n“管理体系”
4、包括两大部分:管理要求和技术要求。n实验室的管理体系是由组织机构、职责、程序、过程和资源五个基本要素组成的有机整体。n1)进行质量管理,首先投入必要的资源;n2)设置组织机构,分析、确定实现检测的各项质量过程;n3)分配、协调各项过程的职责和接口;n4)进行程序设计,规定从事各个质量过程的工作方法,使各项质量过程能经济、有效、协调地进行n四、管理体系功能四、管理体系功能n1.能够对所有影响实验室质量的活动进行有效的和连续的控制;n2.能够注重并且能够采取预防措施,减少或避免问题的发生;n3.具有一旦发现问题能够及时作出反应并加以纠正。实验室只有充分发挥管理体系的功能,才能不断完善健全和有效运行
5、质量体系,更好地实施质量管理,达到质量目标的要求,所以说质量体系是实施质量管理的核心。n五、管理体系的特性五、管理体系的特性n1.系统性n2.全面性n3.有效性n4.适应性管理体系是对质量活动中的各个方面综合起来的一个完整的系统。各要素相互依赖、相互配合、相互促进和相互制约,形成了具有一定活动规律的有机整体。建立管理体系时必须树立系统的观念,才能确保实验室质量方针和目标的实现。管理体系应对质量各项活动进行有效地控制。对检验报告质量形成进行全过程、全要素(硬件、软件、物资、人员、报告质量、工作质量)控制。功能上的有效性:管理体系应能减少、消除和预防质量缺陷的产生,一旦出现质量缺陷能及时发现和迅速
6、纠正要素上的有效性:各项质量活动都处于受控状态管理体系能随着所处内外环境的变化和发展进行修订补充,以适应环境变化的需求第二节第二节 管理体系的建立步骤管理体系的建立步骤n实验室初次建立管理体系一般包括两个阶段:n准备阶段:n1领导提高认识;n 2宣贯培训、全员参与;n 3组织落实,拟定计划n实施阶段:n4确定质量方针和质量目标n 5分析现状,确定过程和要素n 6确定机构,分配职责 配备资源n 7管理体系文件化n 8管理体系运行n n一、准备阶段一、准备阶段n1、领导提高认识、领导提高认识n实验室领导(包括最高领导者和领导层成员)是实验室的领导核心和决策者。实验室建立管理体系的最终目的是建立一套
7、科学合理的管理机制,提高产品的和服务的质量,进而提高自己在社会上的竞争力,取得最好的社会和经济效益,保证实验室的持续发展和提高。n实验室建立管理体系涉及实验室内部诸多部门,是一项全面性的工作。领导对管理体系的建立、改进资源的配备等方面发挥着决策作用。领导的作用不容忽视,特别是领导层要统一思想,统一认识,步调一致。领导领导职责任务作用1战略策划2实现承诺3营造环境4识别过程5规定职责6提供支持7测量评定8参与改进9掌握信息10管理评审n2、宣贯培训、全员参与、宣贯培训、全员参与n各级人员是实验室的根本,只有他们充分参与才能发挥他们的智慧、才能为实验室带来收益。n实验室在建立管理体系时,要向全体工
8、作人员进行评审准则和管理体系方面的宣传教育。n了解了解建立管理体系的重要性n理解理解评审准则的内容和要求n理解理解他们在建立管理体系工作中的职责和作用n认识认识建立健全实验室管理体系的工作中人人有责,而并非是实验室领导者或个别人员的事情。n做到做到积极响应和参与,不能是一名旁观者,而必须是一名参与者。n3、组织落实,拟定计划、组织落实,拟定计划n对多数单位,需要成立一个精干的工作班子(既熟悉业务作,又熟悉管理工作,能很好理解评审准则,有文字表达能力),并分别制定计划。管理体系建设管理体系建设领导小组领导小组管理体系建设管理体系建设工作组工作组管理体系要素管理体系要素工作小组工作小组a a)体系
9、建设的总体规划;)体系建设的总体规划;b b)制订质量方针和目标;)制订质量方针和目标;c c)按职能部门进行质量职能的分解。)按职能部门进行质量职能的分解。组长:最高管理者副组长:质量主管领导按照体系建设的总体规划具体组织实施。按照体系建设的总体规划具体组织实施。质量部门和计划部门的领导共同牵头根据各职能部门的分工明确管理体系要素的责根据各职能部门的分工明确管理体系要素的责任单位。任单位。例如,“文件控制”一般应由办公室负责,“采购”要素由物资采购部门负责。工作计划要求:目标明确、控制进程、突出重点目标明确、控制进程、突出重点n二、实施阶段二、实施阶段持续改进持续改进质量质量环及环及要素要素
10、分析分析QS结结构构QSQS文件文件QSQS运行运行QSQS审核审核QSQS评审评审方针目标方针目标报告及服务n4、确定质量方针和质量目标、确定质量方针和质量目标n结合实验室的工作内容、性质、要求,制定符合自身实际情况的质量方针、质量目标,以便指导管理体系的设计、建设工作。n质量方针:质量方针:是由实验室最高领导者正式发布的质量宗旨和质量方向。n 质量宗旨:开展质量活动所遵循的原则n 质量方向:组织的质量目标。质量方针是组织在某一时间段内发展的预期蓝图和对前途的远景追求。质量方针应包括对产品质量和服务顾客的承诺体现顾客需求和期望,以顾客为关注焦点,持续改进质量管理体系的有效性,并为组织制定质量
11、目标提供框架。n质量目标质量目标是质量方针的重要组成部分。是组织及其相关职能和层次上分别在质量方面所追求的目的,它是在质量方针框架内与方针保持一致,在战术上对产品质量应达到的高标准和高要求。n质量目标由最高管理者批准和发布;n质量目标应包括满足产品要求所需要的内容;n质量目标应是可测量的;n应与质量方针保持一致。n5、分析现状、分析现状,确定过程和要素确定过程和要素n实验室的最终目标是提供合格的检验报告,由各个检验过程来完成的。因此,对各管理体系要素必须作为一个有机的整体去考虑,了解和掌握各要素要达到的目标,按照评审准则的要求,结合自身的检验工作及实施要素的能力进行分析比较。n确定检验报告形成
12、过程中的质量环,加以控制。n现状调查和分析的目的是为了合理地选择体系要素。体系情况分析产品特点分析组织结构分析设备分析人员分析管理基础工作情况分析n6、确定机构确定机构,分配职责、配备资源分配职责、配备资源n确定机构:确定机构:n为了做好质量职责的落实工作,实验室应根据自身的实际情况,筹划设计组织机构的设置。n 各个实验室的性质、工作内容不同,不可能存在一种普遍适用的组织机构模式,但有一个共同的原则,就是机构的设置必须有利于实验室检验工作的顺利开展,有利于实验室各环节与管理工作的衔接,有利于质量职能的发挥和管理。n分配职责:分配职责:n 将各个质量活动分配落实到有关部门,根据各部门承担的质量活
13、动确定其质量职责和各个岗位的职责以及赋予相应权限。n 注意规定各项质量活动之间的接口和协调的措施。一个质量职能部门可以负责或参与多个质量活动,但不要让一项质量活动由多个职能部门来负责,避免出现职能重叠或职能空缺,造成无人管理的现象。n配备资源配备资源n 在活动展开的过程中必须涉及相应的硬件、软件和人员配备。根据需要应进行适当的调配和充实。n 7、管理体系文件化管理体系文件化n制定管理体系文件:n1)设计各个层次文件的编排方式、编写格式、内容要求、以及之间的衔接关系。n2)制定编制管理体系文件的编写实施计划,做到每个项目有人承担,有人检查,按时完成、批准发布。文件化的管理体系就是管理体系文件,是
14、管理体系存在的基础和证据,是规范实验室工作和全体人员行为,达到质量目标的质量依据。因此,制定管理体系文件就实验室的质量立法。一般包括:质量手册程序文件作业指导书质量记录。n8、管理体系运行、管理体系运行n(1)试运行n目的:n通过试运行,考验管理体系文件的有效性和协调性。并对暴露出的问题采取改进措施和纠正措施,以达到进进一步完善管理体系文件目的。n步骤:n试运行计划文件批准发放宣贯培训运行内审管理评审体系改进(一般导致发布第二版手册和程序)试运行过程中,应至少进行一次内审和管理评审执行体系文件,贯彻质量方针、实现质量目标、保持质量体系持续有效和不断完善的过程有时可能需要多次培训运行初期需要现场
15、指导n试运行过程中,要重点抓好以下工作:n(a)有针对性地宣贯管理体系文件。使全体职工认识到新建立或完善的管理体系是对过去管理体系的变革,是为了向国际标准接轨要适应这种变革就必须认真学习、贯彻管理体系文件。n(b)实践是检验真理的唯一标准。体系文件通过试运行必然会出现一些问题,全体职工应将从实践中出现的问题和改进意见如实反映给有关部门,以便采取纠正措施。n(c)将体系试运行中暴露出的问题,如体系设计不周、项目不全等进行协调、改进。n(d)加强信息管理,不仅是体系试运行本身的需要,也是保证试运行成功的关键。所有与质量活动有关的人员都应按体系文件要求,做好质量信息的收集、分析、传递、反馈、处理和归
16、档等工作。n(2)正式运行n要求:na)领导重视nb)全员参与nc)建立监督机制,保证工作质量nd)认真开展审核,促进体系不断完善ne)加强纠正措施落实,改善体系运行水平nf)适应市场,不断壮大,提高能力质量体系运行有效的体现:a)各种质量活动都处于受控状态;b)依靠管理体系的组织机构进行组织协调;c)通过质量监控、管理体系评审和审核、验证实 验等方式自我完善和自我发展,具备减少、预 防和纠正质量缺陷的能力,处于一种良性循环 的状态。n(3)认真开展审核活动,促进管理体系不断完善)认真开展审核活动,促进管理体系不断完善n 管理体系审核是对管理体系文件是否按体系文件运行的评价,以确定管理体系的有
17、效性,对运行中存在的问题采取纠正措施,是组织管理体系自我完善、自我提高的重要手段。n负责审核的部门要按要求编制管理体系审核计划,安排各要素的审核内容、顺序、要求、进度和频次。对不合格项的责任部门规定其改进时间和要求,并实施跟踪检查。n(4)组织管理评审,实现管理体系的持续改进)组织管理评审,实现管理体系的持续改进n质量体系文件的实施应该是全方位的。它包括质量体系运行的适宜性、充分性和有效性。也包括质量方针和质量目标在战略战术上的落实与兑现。由管理者主持的,在策划的时间间隔内所进行的管理评审,就是评价质量管理体系全方位实施的业绩和提出质量管理体系、产品和资源方面改进措施的自我完善的活动。n通过管
18、理评审,能够获悉管理体系实施的状态,从而对包括质量方针和质量目标在内的体系文件和体系运行提出可行的改进建议和作出改进决议,以便体系能够得到更好地实施、保持和持续改进。n(5)加强纠正措施落实,改善管理体系运行水平)加强纠正措施落实,改善管理体系运行水平n纠正措施是改善和提高管理体系运行水平的一项重要活动,是管理体系自我完善重要手段。不论在管理体系审核中还是在日常监督和用户抱怨中暴露的问题,实验室应及时对这些司题产生的原因进行调查,分析相关的因素,有针对性地制订和落实纠正措施,并验证纠正后的效果。对于纠正效果不明显的,要进一步采取措施,直至有明显改进。必要时将这种措施编入管理体系程序文件中,防止
19、类似问题的重复出现,达到改善和提高管理体系运行水平的目的。第三节第三节 管理体系文件的编写管理体系文件的编写n实验室资质认定评审准则4.2 管理体系:n“管理体系应形成文件,阐明与质量有关的政策,包括质量体方针、目标和承诺,使所有相关人员理解并有效实施。”n一、概述一、概述n(一)文件的含义(一)文件的含义n实验室的质量管理就是通过对实验室内各种过程进行管理来实现的,因而就需明确对过程管理的要求、管理的人员、管理人员的职责、实施管理的方法以及实施管理所需要的资源,把这些用文件形式表述出来,就形成了该实验室的管理体系文件。n(二)文件的作用(二)文件的作用n1规范性文件n给出了最好的、最实际的达
20、到质量目标的方法;界定了职责和权限,处理好了接口,使管理体系成为职责分明、协调一致的有机整体;通过认真的执行达到预期目的。n2审核的依据n证明过程已经确定;证明程序已被认可,已展开和实施;证明程序处于更改控制中。n3质量改进的保障n依据文件确定如何实施工作及如何评价业绩;增强了更改效果的测量结果的可比性和可信度;当把质量改进成果纳入文件,变成标准化程序时,成果可得到有效巩固。n4文件和培训n文件作为培训全体员工的教材;寻求文件内容与技能和培训内容之间的适宜平衡;保持被展开和实施的程序的协调性取决于文件与人员的技能和培训的有机结合。n(三)文件层次结构(三)文件层次结构n 文件的层次可根据实验室
21、的具体情况和习惯进行划分,文件层次从上到下越来越具体详细,从下到上每一层都是上面一层的支持文件,上下层文件要相互衔接、前后呼应,内容要求一致,不能有矛盾。按按评评审审准准则则和和规规定定的的质质量量方方针针、目目标标描描述述质质量量体系要素与职责及途径。体系要素与职责及途径。描述质量体系所涉及到的各个部门的职能活动。描述质量体系所涉及到的各个部门的职能活动。是是某某个个具具体体作作业业的的指指导导工工作作文文件件回回答答如如何何做做的的问问题题,由由具具体体操操作作执执行行人人员员使使用用。如如设设备备操操作作规程、样品(准备)指令、检验细则等规程、样品(准备)指令、检验细则等记记录录(质质量
22、量记记录录或或技技术术记记录录)诸诸如如表表格格、签签名名、原始记录报告等记录。批准发布:质量负责人。原始记录报告等记录。批准发布:质量负责人。A层次质量手册质量手册B层次程序文件程序文件C层次作业指导书作业指导书D层次其他质量文件(记录、表格、其他质量文件(记录、表格、报告、文件)报告、文件)n(四)管理体系文件的基本要求(四)管理体系文件的基本要求n1 法规性n体系文件是法规性文件,必须经过审批才能生效执行。批准生效的文件必须认真执行,不得违反。修改必须按规定的程序进行。任何时候都不能使用无效版本的文件。n2 系统性n实验室应对其管理体系中采用的全部要素、要求和规定,有系统、有条理地制订成
23、各项方针和程序;所有的文件应按规定的方法编辑成册;层次文件应分布合理。法规性系统性协调性惟一性适用性n3 协调性n体系文件之间、体系文件应与其他管理规定之间、体系文件与有关技术标准规范之间应相互协调;应认真处理好各种接口,避免不协调或职责不清。n4 惟一性n对一个实验室,其管理体系文件是惟一的;每项活动有唯一的程序;每一个程序或操作文件或有唯一的理解;一项任务由一个部门(或人)总负责。n5 适用性n遵循“最简单、最易懂”原则编写各类文件;在符合评审准则的基础上,所有文件的规定都应保证在实际工作中能完全做到。n二、管理体系文件的编写二、管理体系文件的编写n(一)基本原则(一)基本原则n1系统协调
24、:管理体系文件应从检测机构的整体出发进行设计、编制。对影响检测质量的全部因素进行有效的控制,接口严密、相互协调,构成一个有机的整体。n2 科学合理:管理体系文件不是对管理体系的简单描述,而是对照评审准则,结合检验工作的特点和管理的现状,做到科学合理,这样才能有效的指导检验工作。系统协调科学合理操作实施文字要求n3 操作实施:编写管理体系文件的目的在于贯彻实施,指导机构的检验工作,所以编写管理体系文件时始终要结合本机构的实际情况,确保所制定的文件都是可操作的,便于实施、检查、记录、追溯。n4 职责分明;语气肯定;结构清晰;文字简明;格式统一;文风一致。避免“大致上”、“基本上”、“可能”、“也许
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