S店事业计划模教案.pptx

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1、会计学1S店事业计划模店事业计划模2专营店名称：专营店名称：主主要要股股东东 联联系系方方式式股比：股比：手机：手机：股东股东1 1 姓名：姓名：股比：股比：手机：手机：股东股东2 2 姓名：姓名：股比：股比：手机：手机：股东股东3 3 姓名：姓名：请将照片贴于此处请将照片贴于此处请将照片贴于此处请将照片贴于此处总经理：总经理：手机手机 ：办公电话：办公电话：E-MAIL:E-MAIL:传真：传真：手机手机 ：办公电话：办公电话：E-MAIL:E-MAIL:传真：传真：销售经理销售经理：手机手机 ：办公电话：办公电话：E-MAIL:E-MAIL:传真：传真：服务经理服务经理：手机手机 ：办公电

2、话：办公电话：E-MAIL:E-MAIL:传真：传真：市场经理市场经理：请将照片贴于此处请将照片贴于此处请将照片贴于此处请将照片贴于此处请将照片贴于此处请将照片贴于此处请将照片贴于此处请将照片贴于此处请将照片贴于此处请将照片贴于此处请将照片贴于此处请将照片贴于此处请将照片贴于此处请将照片贴于此处请将照片贴于此处请将照片贴于此处请将照片贴于此处请将照片贴于此处请将照片贴于此处请将照片贴于此处请将照片贴于此处请将照片贴于此处请将照片贴于此处请将照片贴于此处第1页/共57页3一、事业计划编制边界条件一、事业计划编制边界条件二、辖区市场环境二、辖区市场环境三、专营店概况三、专营店概况四、年度经营计划四

3、、年度经营计划五、资金规划与费用预算五、资金规划与费用预算六、需支持项目与建议六、需支持项目与建议 目目 录录 第2页/共57页4一、事业计划编制边界条件一、事业计划编制边界条件1 1、20102010年专营店提车目标年专营店提车目标 S30：台；H30：台 合计：合计：台台2 2、H30H30上市时间上市时间20102010年年1 1月月2727日日3 3、H30H30市场指导价市场指导价假定与假定与S30S30相同相同第3页/共57页5项目所辖区域1所辖区域2所辖区域3所辖区域4合计08年09年08年09年08年09年08年09年08年09年总人口（万人）城镇人口（万人）GDP（万元）城镇

4、年人均可支配收入（万元）客车保有量（辆）乘用车上牌量（辆）合资品牌乘用车上牌量（辆）自主品牌乘用车上牌量（辆）对标品牌上牌量（辆）三厢二厢1 1、区域总体情况区域总体情况二、辖区市场环境二、辖区市场环境注释：注释：“对标品牌对标品牌”，三厢车包括：伊兰特、B50、福美来2、奇瑞A3、骏捷FSV、乐风、菱悦V3；两厢车包括：A3两厢、骏捷FRV、欧风、现代i30、雪佛兰乐骋。第4页/共57页6经销商类型经销商类型比亚迪比亚迪G3G3海马海马华晨骏捷华晨骏捷奇瑞奇瑞A3A3吉利远景吉利远景长安悦翔长安悦翔一汽奔腾一汽奔腾一级一级经销商经销商4S4S二级二级经销商经销商销售销售销售销售+服务服务经销

5、商类型经销商类型东南菱悦东南菱悦上海雪佛兰上海雪佛兰北京北京现代现代东风东风雪铁龙雪铁龙东风东风标致标致东风悦达起亚东风悦达起亚长安福特长安福特一级一级经销商经销商4S4S二级二级经销商经销商销售销售 销售销售+服务服务分析分析 内容提示内容提示1 1、网点数量对销量的影响、网点数量对销量的影响2 2、网点布局合理性对销量的影响、网点布局合理性对销量的影响3 3、二级网点覆盖率对销量的影响、二级网点覆盖率对销量的影响 4 4、请举实例说明、请举实例说明 2 2、部分品牌网络布局分析、部分品牌网络布局分析二、辖区市场环境二、辖区市场环境第5页/共57页7二、辖区市场环境二、辖区市场环境2.12.

6、1、专营店所在城市竞品网络分布图、专营店所在城市竞品网络分布图 在辖区地图上使用竞品在辖区地图上使用竞品LOGO标明其网点位置（此处竞品包括伊兰特、标明其网点位置（此处竞品包括伊兰特、B50、福美来、福美来2、奇瑞、奇瑞A3、骏、骏捷捷FSV、乐风、菱悦、乐风、菱悦V3、骏捷、骏捷FRV、欧风、现代、欧风、现代i30、乐骋、乐骋.），并用），并用LOGO注明本店位置。注明本店位置。第6页/共57页8二、辖区市场环境二、辖区市场环境2.22.2、专营店辖区城市竞品网络分布图、专营店辖区城市竞品网络分布图要求辖区内每个城市一张地图标注，请参照本土格式续页要求辖区内每个城市一张地图标注，请参照本土格

7、式续页第7页/共57页93.13.1、区域竞品销量状况分析区域竞品销量状况分析分分析析 内容提示：内容提示：1 1、各品牌销量变化主要原因、各品牌销量变化主要原因2 2、明显的增长与下降请着重说明（产品、价格、营销活动）、明显的增长与下降请着重说明（产品、价格、营销活动）3 3、区域内、区域内S30/H30S30/H30前前3 3位主要竞品排序、原因。位主要竞品排序、原因。二、辖区市场环境二、辖区市场环境3 3、区域竞品状况分析区域竞品状况分析n n、第8页/共57页103.33.3、区域竞品分析区域竞品分析-伊兰特伊兰特二、辖区市场环境二、辖区市场环境分析项目分析内容备注价格变化按车型描述按

8、车型描述价格（厂家指导价、实际成交价）变化趋势价格（厂家指导价、实际成交价）变化趋势促销活动品牌促销活动、经销商促销活动品牌促销活动、经销商促销活动人力资源销售人员配备、薪酬政策销售人员配备、薪酬政策网络布局专营店布局、二级网络设置专营店布局、二级网络设置售后服务售后服务政策、服务活动售后服务政策、服务活动户外广告竞品广告牌分布及效果分析竞品广告牌分布及效果分析第9页/共57页113.53.5、区域竞品分析区域竞品分析-B50-B50二、辖区市场环境二、辖区市场环境分析项目分析内容备注价格变化按车型描述按车型描述价格（厂家指导价、实际成交价）变化趋势价格（厂家指导价、实际成交价）变化趋势促销活

9、动品牌促销活动、经销商促销活动品牌促销活动、经销商促销活动人力资源销售人员配备、薪酬政策销售人员配备、薪酬政策网络布局专营店布局、二级网络设置专营店布局、二级网络设置售后服务售后服务政策、服务活动售后服务政策、服务活动户外广告竞品广告牌分布及效果分析竞品广告牌分布及效果分析第10页/共57页123.53.5、区域竞品分析区域竞品分析-福美来福美来2 2二、辖区市场环境二、辖区市场环境分析项目分析内容备注价格变化按车型描述按车型描述价格（厂家指导价、实际成交价）变化趋势价格（厂家指导价、实际成交价）变化趋势促销活动品牌促销活动、经销商促销活动品牌促销活动、经销商促销活动人力资源销售人员配备、薪酬

10、政策销售人员配备、薪酬政策网络布局专营店布局、二级网络设置专营店布局、二级网络设置售后服务售后服务政策、服务活动售后服务政策、服务活动户外广告竞品广告牌分布及效果分析竞品广告牌分布及效果分析第11页/共57页133.63.6、区域竞品分析区域竞品分析-A3-A3三厢三厢二、辖区市场环境二、辖区市场环境分析项目分析内容备注价格变化按车型描述按车型描述价格（厂家指导价、实际成交价）变化趋势价格（厂家指导价、实际成交价）变化趋势促销活动品牌促销活动、经销商促销活动品牌促销活动、经销商促销活动人力资源销售人员配备、薪酬政策销售人员配备、薪酬政策网络布局专营店布局、二级网络设置专营店布局、二级网络设置售

11、后服务售后服务政策、服务活动售后服务政策、服务活动户外广告竞品广告牌分布及效果分析竞品广告牌分布及效果分析第12页/共57页143.43.4、区域竞品分析区域竞品分析-骏捷骏捷FSVFSV二、辖区市场环境二、辖区市场环境分析项目分析内容备注价格变化按车型描述按车型描述价格（厂家指导价、实际成交价）变化趋势价格（厂家指导价、实际成交价）变化趋势促销活动品牌促销活动、经销商促销活动品牌促销活动、经销商促销活动人力资源销售人员配备、薪酬政策销售人员配备、薪酬政策网络布局专营店布局、二级网络设置专营店布局、二级网络设置售后服务售后服务政策、服务活动售后服务政策、服务活动户外广告竞品广告牌分布及效果分析

12、竞品广告牌分布及效果分析第13页/共57页153.23.2、区域竞品分析区域竞品分析-乐风乐风二、辖区市场环境二、辖区市场环境分析项目分析内容备注价格变化按车型描述按车型描述价格（厂家指导价、实际成交价）变化趋势价格（厂家指导价、实际成交价）变化趋势促销活动品牌促销活动、经销商促销活动品牌促销活动、经销商促销活动人力资源销售人员配备、薪酬政策销售人员配备、薪酬政策网络布局专营店布局、二级网络设置专营店布局、二级网络设置售后服务售后服务政策、服务活动售后服务政策、服务活动户外广告竞品广告牌分布及效果分析竞品广告牌分布及效果分析第14页/共57页163.23.2、区域竞品分析区域竞品分析-菱悦菱悦

13、V3V3二、辖区市场环境二、辖区市场环境分析项目分析内容备注价格变化按车型描述按车型描述价格（厂家指导价、实际成交价）变化趋势价格（厂家指导价、实际成交价）变化趋势促销活动品牌促销活动、经销商促销活动品牌促销活动、经销商促销活动人力资源销售人员配备、薪酬政策销售人员配备、薪酬政策网络布局专营店布局、二级网络设置专营店布局、二级网络设置售后服务售后服务政策、服务活动售后服务政策、服务活动户外广告竞品广告牌分布及效果分析竞品广告牌分布及效果分析第15页/共57页173.63.6、区域竞品分析区域竞品分析-A3-A3二厢二厢二、辖区市场环境二、辖区市场环境分析项目分析内容备注价格变化按车型描述按车型

14、描述价格（厂家指导价、实际成交价）变化趋势价格（厂家指导价、实际成交价）变化趋势促销活动品牌促销活动、经销商促销活动品牌促销活动、经销商促销活动人力资源销售人员配备、薪酬政策销售人员配备、薪酬政策网络布局专营店布局、二级网络设置专营店布局、二级网络设置售后服务售后服务政策、服务活动售后服务政策、服务活动户外广告竞品广告牌分布及效果分析竞品广告牌分布及效果分析第16页/共57页183.63.6、区域竞品分析区域竞品分析-骏捷骏捷FRVFRV二、辖区市场环境二、辖区市场环境分析项目分析内容备注价格变化按车型描述按车型描述价格（厂家指导价、实际成交价）变化趋势价格（厂家指导价、实际成交价）变化趋势促

15、销活动品牌促销活动、经销商促销活动品牌促销活动、经销商促销活动人力资源销售人员配备、薪酬政策销售人员配备、薪酬政策网络布局专营店布局、二级网络设置专营店布局、二级网络设置售后服务售后服务政策、服务活动售后服务政策、服务活动户外广告竞品广告牌分布及效果分析竞品广告牌分布及效果分析第17页/共57页193.63.6、区域竞品分析区域竞品分析-欧风欧风二、辖区市场环境二、辖区市场环境分析项目分析内容备注价格变化按车型描述按车型描述价格（厂家指导价、实际成交价）变化趋势价格（厂家指导价、实际成交价）变化趋势促销活动品牌促销活动、经销商促销活动品牌促销活动、经销商促销活动人力资源销售人员配备、薪酬政策销

16、售人员配备、薪酬政策网络布局专营店布局、二级网络设置专营店布局、二级网络设置售后服务售后服务政策、服务活动售后服务政策、服务活动户外广告竞品广告牌分布及效果分析竞品广告牌分布及效果分析第18页/共57页203.63.6、区域竞品分析区域竞品分析-i30-i30二、辖区市场环境二、辖区市场环境分析项目分析内容备注价格变化按车型描述按车型描述价格（厂家指导价、实际成交价）变化趋势价格（厂家指导价、实际成交价）变化趋势促销活动品牌促销活动、经销商促销活动品牌促销活动、经销商促销活动人力资源销售人员配备、薪酬政策销售人员配备、薪酬政策网络布局专营店布局、二级网络设置专营店布局、二级网络设置售后服务售后

17、服务政策、服务活动售后服务政策、服务活动户外广告竞品广告牌分布及效果分析竞品广告牌分布及效果分析第19页/共57页213.63.6、区域竞品分析区域竞品分析-乐骋乐骋二、辖区市场环境二、辖区市场环境分析项目分析内容备注价格变化按车型描述按车型描述价格（厂家指导价、实际成交价）变化趋势价格（厂家指导价、实际成交价）变化趋势促销活动品牌促销活动、经销商促销活动品牌促销活动、经销商促销活动人力资源销售人员配备、薪酬政策销售人员配备、薪酬政策网络布局专营店布局、二级网络设置专营店布局、二级网络设置售后服务售后服务政策、服务活动售后服务政策、服务活动户外广告竞品广告牌分布及效果分析竞品广告牌分布及效果分

18、析第20页/共57页224 4、辖区内各城市大客户市场分析、辖区内各城市大客户市场分析 序号城市采购单位车型09年采购数量厂家指导价（元）优惠幅度其它优惠政策采购形式（招标/指定）选择车型时的主要对标车型1返点或现金均可2345678910111213大客户采购：国家机关、大型招投标项目采购、行业集团用户采购等，可续页。大客户采购：国家机关、大型招投标项目采购、行业集团用户采购等，可续页。二、辖区市场环境二、辖区市场环境第21页/共57页235 5、辖区内各城市出租车市场分析、辖区内各城市出租车市场分析 二、辖区市场环境二、辖区市场环境序序号号城市城市出租车出租车总量总量主要车型主要车型数量数

19、量主要竞争车型主要竞争车型出租车准入政策出租车准入政策车型选择车型选择确定方式确定方式12345678910第22页/共57页246 6、SWOTSWOT分析分析优势劣势机会威胁二、辖区市场环境二、辖区市场环境第23页/共57页25三、专营店概况三、专营店概况1 1 1 1、企业文化、企业文化、企业文化、企业文化愿景愿景使命使命价值观价值观经营理念经营理念第24页/共57页263 3 3 3、09090909年自身资金情况年自身资金情况年自身资金情况年自身资金情况（万元）（万元）（万元）（万元）项目项目金额金额资金来源资金来源注册资本注册资本土地投入土地投入建店投入建店投入流动资金流动资金其它

20、资金其它资金三、专营店概况三、专营店概况第25页/共57页272 2、20102010年组织结构设置年组织结构设置三、专营店概况三、专营店概况注：1、请专营店根据上图编制本店组织机构图 2、虚线标注岗位专营店可根据自身实际设置 3、阴影标注岗位可兼职 4、人员配备最低标准：A级店40人，B级店35人，C级店30人第26页/共57页28四、年度经营计划四、年度经营计划第27页/共57页29四、年度经营计划四、年度经营计划部门岗位09年人数2010年计划人数年薪人力资源到岗时间1季度2季度3季度4季度销售部销售经理销售主管销售顾问内训师信息管理员大客户专员网点管理员二手车专员市场部市场经理市场专员

21、服务部服务经理备件主管备件订货服务主管服务顾问技术主管车间主管维修人员1 1、人力资源部分、人力资源部分1.1 1.1 组织机构组织机构第28页/共57页30部门岗位09年人数2010年计划人数年薪人力资源到岗时间1季度2季度3季度4季度财务部财务经理会计出纳行政部行政经理行政管理人力资源客服中心客服主管客服代表其它合计人员较多请自行添加页面四、年度经营计划四、年度经营计划第29页/共57页311.21.2、20102010年内部培训计划年内部培训计划部门第1季度培训项目次数人次费用销售部市场部服务部财务部行政部客服中心其它四、年度经营计划四、年度经营计划注：厂家培训计划按厂家计划执行第30页

22、/共57页32部门第2季度培训项目次数人次费用销售部市场部服务部财务部行政部客服中心其它四、年度经营计划四、年度经营计划第31页/共57页33部门第3季度培训项目次数人次费用销售部市场部服务部财务部行政部客服中心其它四、年度经营计划四、年度经营计划第32页/共57页34部门第4季度培训项目次数人次费用销售部市场部服务部财务部行政部客服中心其它四、年度经营计划四、年度经营计划第33页/共57页35四、年度经营计划四、年度经营计划2.12.1、20102010年辖区网络规划年辖区网络规划 二级网络建设2010年网络发展计划所在区域 发展数量 经营形式（直营/控股/合作）开业时间 销售目标 销售服务

23、 销售网点数 服务网点数2 2、销售部分、销售部分第34页/共57页36项目车型2010年目标年销量计划（台）年销量挑战目标计划（台）月计划1234567891011124S店所在城市S30手动尊贵型H30自动尊雅型其它辖区1S30手动尊贵型H30自动尊雅型其它辖区2S30手动尊贵型H30自动尊雅型其它辖区3S30手动尊贵型H30自动尊雅型其它辖区4S30手动尊贵型H30自动尊雅型.S30手动尊贵型H30自动尊雅型合计2.22.2、20102010年销量目标年销量目标四、年度经营计划四、年度经营计划第35页/共57页37项目项目目标目标月度目标设定月度目标设定1 12 23 34 45 56

24、67 78 89 9101011111212必达计划必达计划挑战目标挑战目标简述简述 内容提示：内容提示：1 1、大客户单位名称，预计采购时间、数量、大客户单位名称，预计采购时间、数量2 2、针对各大客户开发拟定采取的举措、针对各大客户开发拟定采取的举措2.32.3、20102010年大客户开发目标年大客户开发目标四、年度经营计划四、年度经营计划第36页/共57页38四、年度经营计划四、年度经营计划2.42.4、20102010年年SSISSI管理措施管理措施时间 SSI目标值 （满分100分）确保措施一季度 内容提示：针对SSI(销售满意度)各关键因子采取的具体举措二季度三季度四季度第37页

25、/共57页39四、年度经营计划四、年度经营计划年年CSICSI管理措施管理措施时间 CSI目标值 （满分100分）确保措施一季度 内容提示：针对CSI(销售满意度)各关键因子采取的具体举措二季度三季度四季度第38页/共57页40四、年度经营计划四、年度经营计划3 3、市场部分、市场部分项目项目总体总体1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月广告费用预算来电量来店量新增意向客户订单数3.1 3.1 年度目标年度目标各目标暂时没有参照物可先预估、内容较多请自行添加页面第39页/共57页41月份媒体形式传播主题播出

26、次数播出时间费用预算123456789101112年度投放预算合计 （万元）3.2 3.2、20102010年传播策划年传播策划 （软文）（软文）四、年度经营计划四、年度经营计划内容较多请自行添加页面第40页/共57页42月份电（视）台名称时段1播出次数费用预算时段2播出次数费用预算月度费用123456789101112年度投放预算合计 （万元）3.33.3、20102010年传播策划年传播策划 （电台、电视台）（电台、电视台）四、年度经营计划四、年度经营计划内容较多请自行添加页面第41页/共57页433.43.4、20102010年年传播策划传播策划（报纸）（报纸）月份报纸名称次数版序版面费

27、用预算报纸名称次数版序版面费用预算月度费用合计123456789101112年度投放预算合计 （万元）说明：说明：版序填报纸在第几版刊登、版面填刊登广告的大小（1/2、1/4、1/8）。四、年度经营计划四、年度经营计划第42页/共57页44 3.5 3.5、20102010年传播策划（年传播策划（区域主要网络）区域主要网络）月份网站名称投放计划费用预算123456789101112年度投放预算合计 （万元）四、年度经营计划四、年度经营计划第43页/共57页453.63.6 、20102010年传播策划年传播策划（主要展会及户外广告）（主要展会及户外广告）展会名称 展会城市和展馆地点展会周期(次

28、/年)展会时间（期间）参加计划 费用预算 年度投放预算合计 （万元）广告类型 投放时间广告牌尺寸广告牌所处位置费用预算 户外广告牌 年度投放预算合计 （万元）四、年度经营计划四、年度经营计划第44页/共57页463.73.7、20102010年传播策划年传播策划(其他广告其他广告)形式一季度二季度三季度四季度年度预算计划预算计划预算计划预算计划预算地铁楼宇公交其它四、年度经营计划四、年度经营计划第45页/共57页473.83.8、20102010年其它促销活动策划年其它促销活动策划 活动主题活动时间活动地点目标客户群活动内容预期效果费用预算四、年度经营计划四、年度经营计划第46页/共57页48

29、四、年度经营计划四、年度经营计划4 4、服务部分、服务部分项目项目总体总体1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月维修收入有偿维修额比例回厂台次保修保养台次单台有偿产值单台精品销售额单台零件销售额一次修好率首次备件满足率 客户建档率 5S评价CSICS-MAP4.1 4.1 年度目标年度目标第47页/共57页49四、年度经营计划四、年度经营计划4.2 4.2 业务开展计划业务开展计划工作内容工作内容工作开展计划工作开展计划第第1 1季度季度第第2 2季度季度第第3 3季度季度第第4 4季度季度客户关系管理保险

30、业务提升维修质量提升人员配置及培训服务推广及宣传备件存货管理服务活动第48页/共57页50四、年度经营计划四、年度经营计划5 5、水平事业部分、水平事业部分项目项目细项细项年度目标年度目标1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月保险新车投保率精品新车精品销售额二手车查定数置换台数5.1 5.1 年度目标年度目标第49页/共57页51工作内容工作内容工作开展计划工作开展计划第第1 1季度季度第第2 2季度季度第第3 3季度季度第第4 4季度季度保险业务提升保险业务提升（业务培训、流程管理、返（业务培训、流程管理

31、、返款管理等）款管理等）精品业务提升精品业务提升（业务培训、流程管理、促（业务培训、流程管理、促销活动等）销活动等）二手车业务提升二手车业务提升（业务培训、流程管理、促（业务培训、流程管理、促销活动等）销活动等）5.2 5.2 业务开展计划业务开展计划四、年度经营计划四、年度经营计划第50页/共57页521 1、20102010年资金规划年资金规划五、资金规划与费用预算五、资金规划与费用预算总流动资金（万元）银行融资计划三方协议融资自有资金库存车资金计划额度比例额度比例额度比例额度比例第51页/共57页53费用类型 项目 预算依据全年预计（万元）营销费用促销费用公关费用广告费用其它财务费用利息

32、支出金融机构手续费营业税金其它管理费用工资薪酬办公费车辆使用费交通费2 2、20102010年专营店主要费用预算年专营店主要费用预算 五、资金规划与费用预算五、资金规划与费用预算第52页/共57页54费用类型项目预算依据全年预计（万元）管理费用差旅费通讯费租赁费折旧费业务招待费财产保险费房屋建筑物维修费设备及仪器维修费水电动能费其它合计盈利性分析营业收入净利润五、资金规划与费用预算五、资金规划与费用预算第53页/共57页551 1、专营店存在的困难、专营店存在的困难/问题问题序号困难/问题解决措施需DFPV支持事项六、需支持项目与建议六、需支持项目与建议第54页/共57页56序号事项现状建议2 2、对、对DFPVDFPV的建议事项的建议事项六、需支持项目与建议六、需支持项目与建议第55页/共57页第56页/共57页