专题资料（2021-2022年）QHSE管理手册.doc

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1、发行版本：发行版本：修改码修改码 0 0编码：编码：XSJ/QHSEXSJ/QHSE20122012第第 1 1 页页 共共 5555 页页1 1 企业简介企业简介大庆油田新世纪实业公司隶属于大庆油田有限责任公司创业集团，是创业集团十二个成员企业之一，地处大庆市让胡路区萨中地区。公司设有九个职能部室和一个中心，即：经理办公室、企业文化部、人事部、财务资产部、经管法规部、纪检监察部、技术开发部、生产安全质量环保部、物资管理部、稳定中心，下辖大庆油田自动化仪表有限公司、大庆市华隆建筑装饰公司、大庆油田新世纪精细化工有限公司、大庆油田新世纪电力自动化有限公司、大庆油田新世纪油城灭火剂分公司、大庆新世

2、纪通勤服务分公司、仪器仪表检测所等成员单位，是具有独立法人资格的经济实体。公司现在职业总数 300 人，专业技术人员 33 人。所属生产企业按生产类别分有产品类、服务类和建筑类。公司不断优化生产运行，推进项目建设，强化基础管理，注重节能减排，挖掘内部潜力，严格控制工业“三废”的排放，较好地完成了上级下达的各项控制指标。在 QHSE 体系建设方面呈现出“全员、全过程、全方位”的管理格局，构建了“以人为本、精细管理、预防为主、全员参与”为基本内涵的安全文件，质量健康安全环保工作水平得到持续提升。公司将进一步发挥资源优势，培养核心业务，提升产业优势，增强企业实力，实现企业持续健康和谐有效发展。发行版

3、本：发行版本：修改码修改码 0 0编码：编码：XSJ/QHSEXSJ/QHSE20122012第第 2 2 页页 共共 5555 页页公司地址：黑龙江省大庆市让胡路区玉门街 101 号办公电话：0459-5107906邮编：1634552 2 范围、规范性引用文件、术语和定义范围、规范性引用文件、术语和定义2.1 范围2.1.1 本手册描述了质量健康安全与环境管理体系各项规定，证实本公司有能力控制产品、服务质量、健康安全风险和环境影响，不断改进和提高质量健康安全与环境绩效。2.1.2 本手册描述的质量健康安全与环境管理体系覆盖范围质量管理体系：1、可燃气体报警控制器、可燃气体探测器、锅炉火焰报

4、警器、ME 工业计算机控制系统、数字化油井数据采集监控系统、全自动燃烧器系列产品的设计开发、生产和服务；2、原油含水分析仪、压力/压差/温度变送器、数字记录控制仪表、电磁/涡街流量计、流量控制仪表、物位仪表、安全栅保护器、高压成套设备 KYN28A-12/1250-31.5，GG1A、低压成套设备、电力自动化设备（资质许可范围内）系列产品的生产和服务；3、自控系统及仪器仪表、电机电器设备维护、修理；4、电缆桥架等电器设备的销售。5、建筑装饰工程设计、施工6、灭火器维修,消防器材及消防药剂的生产及销售；汽车维发行版本：发行版本：修改码修改码 0 0编码：编码：XSJ/QHSEXSJ/QHSE20

5、122012第第 3 3 页页 共共 5555 页页修；过滤器芯、密封件、机械设备配件的生产及销售，阀门压力试验及维修。HSE 管理体系：1、可燃气体报警控制器、可燃气体探测器、锅炉火焰报警器、ME 工业计算机控制系统、数字化油井数据采集监控系统、全自动燃烧器系列产品的设计开发、生产和服务；2、原油含水分析仪、压力/压差/温度变送器、数字记录控制仪表、电磁/涡街流量计、流量控制仪表、物位仪表、安全栅保护器、高压成套设备 KYN28A-12/1250-31.5，GG1A、低压成套设备、电力自动化设备（资质许可范围内）系列产品的生产和服务；3、自控系统及仪器仪表、电机电器设备维护、修理；4、电缆桥

6、架等电器设备的销售。5、建筑装饰工程设计、施工6、灭火器维修,消防器材及消防药剂的生产及销售；汽车维修；过滤器芯、密封件、机械设备配件的生产及销售，阀门压力试验及维修。7、通勤服务8、仪器仪表检测、埋地管线腐蚀监测、电气设备用具校验及交直流耐压试验、防雷接地电阻测试。覆盖区域：本公司行政管辖区域内所有部门和场所。管理体系范围：本公司管理体系覆盖 GB/T19001-2008标准、GB/T504302007 标准和 Q/SY1002.1-2007 标准中的发行版本：发行版本：修改码修改码 0 0编码：编码：XSJ/QHSEXSJ/QHSE20122012第第 4 4 页页 共共 5555 页页所

7、有条款要求。2.1.3 本手册适用于外部质量健康安全与环境保证及公司内部质量健康安全与环境管理。同时适用于第二方认可和第三方认证注册。2.2 规范性引用文件本手册采用下列标准：a)GB/T190002008 质量管理体系基础和术语；b)GB/T190012008 质量管理体系要求；c)Q/SY1002.1-2007健康、安全与环境管理体系第 1部分规范d)GB/T504302007 工程建设施工企业质量管理规范2.3 术语和定义本手册中采用 GB/T19000-2008、GB/T190012008、Q/SY1002.1-2007、GB/T50430-2007 等标准的术语。3 3 管理手册使用

8、说明管理手册使用说明3.1 手册编制本手册由管理者代表主持编制，生产安全质量环保部具体组织管理手册的编制工作，相关部门参加配合编制工作。3.2 手册审批本手册由管理者代表审核，总经理批准发布。3.3 手册日常管理本手册由生产安全质量环保部负责统一编号和发放，持有人签字领取。发行版本：发行版本：修改码修改码 0 0编码：编码：XSJ/QHSEXSJ/QHSE20122012第第 5 5 页页 共共 5555 页页本手册分为“受控文件”和“非受控文件”，受控的手册编有受控号。手册的持有人员应妥善保管，不得复印、转借、外送，如有损坏或丢失，应及时向生产安全质量环保部报告，调离原工作岗位时将手册交回。

9、手册发放范围及对象由生产安全质量环保部决定，由于客观需要对外发放时，应得到管理者代表的书面认可，发放的手册应为非受控版本。手册发放范围为：a)公司机关工作人员、各所属单位有关人员、内部审核员、外部审核员、认证机构将获受控版本；b)公司上级主管部门和相关方可得到手册的非受控版本。3.4 手册更改本手册的更改按 PD/XSJ/QHSE4.2.3-01文件控制程序执行。3.5 手册换版本手册首版为 I，换版后依次为 II、III、IV。每一次换版，应向公司档案室上交一份新版手册永久保存，同时原版本盖“作废存档”章。本手册在下列情况下由公司总经理主持换版：a)颁布了新的管理体系标准；b)生产经营或质量

10、健康安全与环境管理不适应新的形势与环境；发行版本：发行版本：修改码修改码 0 0编码：编码：XSJ/QHSEXSJ/QHSE20122012第第 6 6 页页 共共 5555 页页c)手册不能满足管理体系有效运行时；d)手册与国家新的法律、法规及其他要求不一致时；e)公司管理体系管理方针、目标、体系有重大变化，组织机构有重大变更或经营范围改变时；f)相关方提出要求时；g)管理评审会议提出换版要求等。手册的更新和再版仍须履行审批手续，由管理者代表审核，总经理批准后发布实施。4.14.1 总要求总要求为满足顾客、法律法规及其它要求，增进顾客和相关方满意，节约资源能源，预防事故和控制风险，公司按照国

11、家、行业、上级单位、本单位总结的管理经验等要求建立 QHSE 管理体系，确定体系的界限和范围，形成文件，加以实施和保持并持续改进其有效性。公司建立和保持 QHSE 管理体系，包括进行体系策划和产品实现过程的策划时，遵循以下要求：a）确定体系所需过程，包括公司各部室、中心和基层单位在管理与生产中的应用及相应危害因素和环境因素在组织中的控制；b）确定这些过程的顺序和相互作用，同时通过对所识别的环境因素及危害因素进行评价，确定其重要环境因素和不可承受风险，并进行控制；c）确定为确保这些过程的有效运行，给出控制 QHSE 管理的准则和方法，包括环境和职业健康安全的目标、指标和管理方案发行版本：发行版本

12、：修改码修改码 0 0编码：编码：XSJ/QHSEXSJ/QHSE20122012第第 7 7 页页 共共 5555 页页等；d）确保通过获得必要的资源信息，以支持这些过程的有效运行，并予以监视；e）监视、测量和分析这些过程，实施必要的措施，实现过程策划的结果和对这些过程的持续改进，开展质量、职业健康安全和环境评审；f)针对所选择的任何采购和外包过程予以识别和控制，控制对象包括物资供方（供应商）和劳务供方（承包商）。控制类型和程度取决于供方提供的产品或服务对产品质量、安全生产、职业健康和环境保护产生的影响，以及公司在外包过程中的分担程度。所有采购和外包过程不免除公司在满足顾客要求及法律法规要求

13、方面的责任。4 4.2.2 文件要求文件要求4.2.1 总则4.2.1.1 建立并保持质量健康安全和环境管理体系文件，用以描述管理体系各要素及其相互作用，指导和控制质量健康安全和环境管理的各项活动开展。4.2.1.2 生产安全质量环保部负责策划、组织制定质量健康安全和环境管理体系文件，并负责维护。4.2.2 管理手册本公司按照 GB/T19001-2008 标准、GB/T504302007 标准和 Q/SY1002.1-2007 标准的要求编写体系文件，内容覆盖发行版本：发行版本：修改码修改码 0 0编码：编码：XSJ/QHSEXSJ/QHSE20122012第第 8 8 页页 共共 5555

14、 页页了管理体系全部要素及其相互作用的描述。体系文件分 4 个层次：a)管理手册：描述了公司的质量、健康、安全和环境管理方针、目标、指标、管理体系各要素及其相互作用，是管理体系的纲领性文件；b)程序文件：规定了各项质量健康安全和环境管理活动开展的顺序和途径；c)作业文件：为各项具体的作业活动提供了指导，它支持和配合程序文件的有效实施，包括标准、规范、操作规程、QHSE 作业指导书、岗位操作卡、应急预案、交底、规章制度和管理办法等；d)记录：用以证实各项活动、操作开展的过程或结果，实现可追溯性；引用路径要清楚，便于查阅和检索。4.2.3 文件控制4.2.3.1 制定和保持 PD/XSJ/QHSE

15、4.2.3-01文件控制程序，对文件的编制、审核、批准、发放、修改和作废进行控制。4.2.3.2 各部室按各自职能对相关质量健康安全与环境文件进行的控制。4.2.3.3对每份文 件要编码，具体执 行PD/XSJ/QHSE4.2.3-01文件控制程序的规定。发行版本：发行版本：修改码修改码 0 0编码：编码：XSJ/QHSEXSJ/QHSE20122012第第 9 9 页页 共共 5555 页页4.2.3.4 文件分为“受控”和“非受控”两类。文件分发用文件编码进行控制，发布前应得到批准，确保文件是适宜的。文件实行分级控制、发放，确保在管理体系文件使用的各场所能得到适用文件的有效版本。4.2.3

16、.5 文件实行分级更改，需经原审批部门审批，如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。4.2.3.6 文件应便于查找和检索；不准私自外借；文件应保持清晰、易于识别。4.2.3.7 所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从使用场所撤出，并由文件发放部门回收，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；销毁作废文件要审批，由相关部门执行。如有需保留的文件，由相关部门对文件加盖“保留”印章。4.2.3.8 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发，确保其有效。4.2.3.9 每年由文件主管部门组织对现有管理体系的文件进行定期评审，有关部门结合平时使用情况进行适时评审，

17、必要时予以修改。4.2.3.10 以磁介质为承载媒体的文件，也应参照上述规定控制，同时应有专人负责，防止被更改或破坏。对磁介质中的文件应进行标识、编号，以利于检索。网络传输下载的有关质量健康安全与环境文件信息，在使用前应对其有效性和发行版本：发行版本：修改码修改码 0 0编码：编码：XSJ/QHSEXSJ/QHSE20122012第第 1010 页页 共共 5555 页页真实性进行确认。4.2.4 记录控制4.2.4.1建立并保持 PD/XSJ/QHSE 4.2.4-01记录控制程序，用来标识、保存和处置记录以及审核和评审结果，并为体系运行提供证据。4.2.4.2 质量健康安全与环境管理体系记

18、录由生产安全质量环保部归口管理，各部室及所属单位负责各自范围内记录的管理。4.2.4.3 记录用编码进行唯一性标识，以便于识别。4.2.4.4 所有记录应字迹清楚，标识明确，并可追溯相关的活动。记录的保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或遗失，并规定记录的保存期限。4.2.4.5 记录填写应及时、真实、内容完整，清楚地记载质量健康安全与环境信息。签字应按表格所规定的人员亲自签名，不得由他人代签。4.2.4.6 需要归档的记录必须用不退色的蓝黑墨水或碳素墨水填写。4.2.4.7 记录应分类，依日期或序号的顺序整理好，妥善保管。4.2.4.8 各部门各单位的记录应妥善保护，由专人负责保管，并进行登

19、记。4.2.4.9 管理体系运行记录保存期限一般为一年、三年或永久保存，具体保存期限按具体规定填写。发行版本：发行版本：修改码修改码 0 0编码：编码：XSJ/QHSEXSJ/QHSE20122012第第 1111 页页 共共 5555 页页4.2.4.10 各部门建立本部门的记录清单，对其进行动态管理，如有变化情况及时通知有关部门更新记录。4.2.4.11 记录的发放、销毁和格式更改执行 PD/XSJ/QHSE4.2.3-01文件控制程序的有关规定。4.2.4.12 对 以 计 算 机 为 承 载 媒 体 的 记 录 控 制，执 行PD/XSJ/QHSE 4.2.3-01文件控制程序。4.2

20、.5 支持性文件a）PD/XSJ/QHSE4.2.3-01文件控制程序b）PD/XSJ/QHSE4.2.4-01记录控制程序5管理职责管理职责5.1管理承诺总经理承诺通过以下活动，促进公司 QHSE 管理体系的建立、保持和改进：a)明确各级领导的职责与权限，保障公司 QHSE 管理体系的有效运行；b)公司以各种会议或网络等形式向全体员工传达满足顾客、相关方、社会及法律法规要求的重要性，并使全体员工都能树立质量、健康、安全与环保意识；c)制定方针和目标，规定职责和权限，并为体系的实施和改进提供必要的资源；d)定期进行管理评审，保证产品的质量，保障员工的安全和健康，保护厂区环境，为员工提供优良的生

21、产、工作环境；e)建立和维护企业文化，强化员工的质量、环境与职业健康安全意识，树立起“顾客至上”的理念，提高员工的综合技能，培发行版本：发行版本：修改码修改码 0 0编码：编码：XSJ/QHSEXSJ/QHSE20122012第第 1212 页页 共共 5555 页页养一支使管理体系高效运行的队伍。5.25.2 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点5.2.1 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点总经理确立以增强顾客满意为公司首要目标，并确保：a)方针、目标体现顾客满意和法律法规要求；b)通过市场调查、预测或与顾客（包括潜在的）直接接触，识别、确定顾客需求和期望，并转化为公司要求，予以满足；c)在产品销

22、售过程中及时监测、收集和分析顾客意见、建议和抱怨信息，并圆满处理；d)通过内审、管理评审对顾客满意信息进行评价，并寻求改进。5.2.2 环境因素辨识、评价与控制环境因素辨识、评价与控制5.2.2.1 公司生产安全质量环保部建立并保持 PD/XSJ/QHSE5.2-01环境因素识别与评价控制程序，以持续进行环境因素识别和评价，并实施有效的控制措施。5.2.2.2 生产安全质量环保部组织公司各单位（部门）开展环境因素识别，对公司生产活动和服务中的环境影响进行管理。5.2.2.3 环境因素识别的范围和要求a)覆盖公司所有的活动、产品或服务过程中能够控制及可施加影响的环境因素；b)识别环境因素时应考虑

23、过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态，以及向水体排放、向大气排放、土地污染、固体废弃物、原材料和自然资源使用及社区等方面因素。发行版本：发行版本：修改码修改码 0 0编码：编码：XSJ/QHSEXSJ/QHSE20122012第第 1313 页页 共共 5555 页页5.2.2.4 环境因素的评价a)对已识别的环境因素按照事先规定的评价原则和方法，由各级生产安全质量环保部组织相关人员进行评价，确定出重要环境因素;b)环境因素评价时应考虑:影响范围、影响程度、法律法规的符合性、相关方的关注程度、能源的消耗量、可节约程度等;c)环境因素分为两个级别，即重要环境因素和一般环境因素;d)

24、环境因素采用定性和定量相结合的方法进行。5.2.2.5 环境因素更新环境因素识别和评价每年进行一次，必要时可随时进行以便及时更新。针对评价结果，制定目标和指标及管理方案等进行控制，明确预防、降低或减少环境影响的措施。5.2.5.2.3 3 对危害因素辨识、风险评价和风险控制对危害因素辨识、风险评价和风险控制5.2.3.1 公司生产安全质量环保部建立并保持 PD/XSJ/QHSE5.2-02对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序，以持续进行危害因素辨识、风险评价和实施必要的控制措施。5.2.3.2 生产安全质量环保部组织公司各单位（部门）开展危害因素辨识，对公司生产活动和服务中的危害进

25、行管理。5.2.3.3 危害因素辨识的范围和要求a)覆盖公司所有活动或服务，具体包括：常规或非常规的活动；所有进入作业场所的人员活动；作业场所内的所有设施等；b)确定和识别危害因素应充分考虑三种时态、三种状态和六发行版本：发行版本：修改码修改码 0 0编码：编码：XSJ/QHSEXSJ/QHSE20122012第第 1414 页页 共共 5555 页页种形式。5.2.3.4 风险评价a)对已识别的危害因素按照评价原则和方法，由各级生产安全质量环保部组织相关人员进行评价，确定出重要环境因素和风险级别;b)风险评价时要考虑特定危险事件发生的可能性和后果的严重度;c)风险分为可承受风险和不可承受风险

26、;d）风险评价采用定性和定量相结合的方法进行。5.2.3.5 风险控制策划将评价后的风险，按照风险级别进行策划，在制定风险控制措施时应考虑的原则为：消除风险、降低风险、控制风险、个体防护措施。5.2.3.6 更新危害因素辨识、风险评价和风险控制策划每年进行一次，风险评价的结果和控制效果应形成文件并及时更新，可作为制定职业健康安全目标的主要依据。当生产（施工）工艺、设施和设备、人员结构或法律、法规及其他要求发生变化时，应及时进行危害因素辨识和风险评价及其控制的策划。5.2.45.2.4 法律法规及其它要求法律法规及其它要求5.2.4.1 公司经营法规部负责建立并保持 PD/XSJ/QHSE5.2

27、-03法律、法规及其他要求控制程序，并组织识别、获取与公司活动、产品和服务中有关的法律、法规，对其适用性进行确认。发行版本：发行版本：修改码修改码 0 0编码：编码：XSJ/QHSEXSJ/QHSE20122012第第 1515 页页 共共 5555 页页5.2.4.2 生产安全质量环保部负责组织与公司活动、产品和服务中有关的各类标准的识别，并对其适用性进行确认。5.2.4.3 公司各部门及直属单位负责组织识别本系统相关的法律、法规及其它要求，明确发放范围，确保发放到相关使用场所，并组织传达与实施。5.2.4.4 人事部负责组织公司员工进行法律、法规及其它要求的培训。5.2.4.5 各单位（部

28、门）负责相关适用的法律、法规及其它要求的收集、宣贯、执行工作，并建立清单进行动态有效的控制。执行 PD/XSJ/QHSE5.2-03法律、法规及其他要求控制程序。5.2.5.2.5 5 支持性文件支持性文件a)PD/XSJ/QHSE 5.2-01环境因素识别与评价控制程序b)PD/XSJ/QHSE 5.2-02对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序c)PD/XSJ/QHSE 5.2-03法律、法规及其它要求控制程序5.35.3 管理方针管理方针5.3.1 总经理组织制定公司 QHSE 管理体系方针，并批准发布。制定方针应考虑以下内容：a)与上级组织的方针和目标以及公司的宗旨相适应；b

29、)承诺满足顾客要求、遵守法律、法规和其他要求，以及对持续改进和清洁生产、事故预防、社会责任的承认；c)适合于公司的活动、产品和服务的性质和规模以及质量、健康、安全与环境风险；d)为制定和评审质量、环保、职业健康安全及经营目标提供发行版本：发行版本：修改码修改码 0 0编码：编码：XSJ/QHSEXSJ/QHSE20122012第第 1616 页页 共共 5555 页页框架；e)形成文件，实施并保持；f)传达到所有为组织或代表组织工作的人员，使全体人员理解；g)定期评审，确保其适宜性。5.3.2 公司的管理体系方针的内容质量管理科学精细，安全健康控制风险；质量管理科学精细，安全健康控制风险；环保

30、优先绿色施工，遵章守法持续改进。环保优先绿色施工，遵章守法持续改进。管理体系方针的内涵：企业管理宗旨为：“团结求实，开拓创新，质量第一，用户至上”的管理方针每句含义既相对独立，又相互连贯、互相支撑。“科学精细管理”是本公司管理体系运行之首，是制作精品的基础，是严格按照 GB/T19001-2008、Q/SY1002.1-2007 和GB/T50430-2007 进行标准化、规范化的管理模式。“安全健康控制风险”是预防为主，预即为谋，成事在于谋；防止偏离管理体系轨迹，确保安全第一的理念体现。建立和推行“绿色施工”管理是本公司促进文明工地，致力于环保和承担社会责任的承诺。“遵章守法持续改进”是企业

31、管理必须遵守的原则，是企业树形象、守信用、求发展、永创新的目标。5.3.3 管理体系方针应在公司范围内进行宣传、贯彻，并得到沟通和理解。5.3.4 管理体系方针的持续适宜性在管理评审会议上进行评审。5.3.5 企业文化部组织建立和维护本公司的企业文化，将企业文化的宣传教育作为生产、施工和经营活动的重要内容进发行版本：发行版本：修改码修改码 0 0编码：编码：XSJ/QHSEXSJ/QHSE20122012第第 1717 页页 共共 5555 页页行管理。5.3.6 公司所有员工应牢固树立主人翁责任感，将自己的思想、语言、行为统一到企业文化的要求上来，一切行动以企业文化为导向，在实践中学习并贯彻

32、执行。5.45.4 策划策划5.4.1 管理目标5.4.1.1 公司经管法规部负责编制 PD/XSJ/QHSE 5.4-01目标、指标和管理方案控制程序，规定目标和指标制定、分解、评审和批准、修订和更新的控制要求和相应职责。5.4.1.2 目标和指标的制定依据：a)公司 QHSE 管理体系方针；b)顾客的需求、满意程度和市场预测的结果；c)上级部门的政策和要求；d)公司活动、产品或服务中存在的重大风险和重要环境因素；e)法律、法规及其它要求；f)相关方的期望和要求；g)公司工艺设备的实现状况，公司的经营及财务状况；h)体系运行的绩效和持续改进的需要。5.4.1.3 公司经管法规部具体组织相关部

33、门（单位）制定、评审、修订公司总体目标、指标，目标和指标应具有可测量性、可检查性。5.4.1.4 目标制定要按公司、分公司、基层单位分级制定，下级单位的目标指标制定以上级目标指标为依据，是保证上级目标指发行版本：发行版本：修改码修改码 0 0编码：编码：XSJ/QHSEXSJ/QHSE20122012第第 1818 页页 共共 5555 页页标的实现的措施。5.4.1.5 公司经管法规部采用统计方法，在部门监测的基础上，每月对目标、指标实施完成情况进行监视和测量，并向管理者代表汇报，作为持续改进的依据。5.4.1.6 必要时，各单位（部门）可根据实现运行状况修订目标指标值，按照 PD/XSJ/

34、QHSE 4.2.3-01文件控制程序中关于文件修改的有关条款执行。5.4.1.7 总经理每年在管理评审时，评价目标指标的适宜性和有效性。5.4.1.8 支持性文件a)PD/XSJ/QHSE 4.2.3-01文件控制程序b)PD/XSJ/QHSE 5.4-01目标、指标和管理方案控制程序5.4.25.4.2 管理体系策划管理体系策划5.4.2.1 总则确保管理体系符合标准要求，体系运行持续、有效，达到顾客、员工和社会满意。5.4.2.2 过程识别过程识别为策划安排、现状调查、分析、确定过程、确立目标和指标、确立体系结构、过程体系改进。5.4.2.3 策划时机总经理确保对管理体系进行策划，以满足

35、管理体系目标和指标及总要求。公司在出现下列情况下进行管理体系策划：a)按照管理体系标准要求建立、改进管理体系；b)公司的管理体系方针、目标、组织机构发生重大变化；发行版本：发行版本：修改码修改码 0 0编码：编码：XSJ/QHSEXSJ/QHSE20122012第第 1919 页页 共共 5555 页页c)公司的资源配置、市场情况发生重大变化；d)发生公司现有体系文件未能覆盖的特殊事项及变更等。5.4.2.4 策划的主要内容a)确定管理体系目标及相应的过程，满足本手册总要求；b)质量管理体系策划，包括实现产品、服务所需的过程、关系、准则、方法、资源、信息、监视测量要求、持续改进（包括外包过程控

36、制）；c)职业健康安全管理体系策划，包括危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划及其目标和管理方案制定；d)环境管理体系策划，包括重要环境因素识别，及其目标和管理方案制定。5.4.2.5 在对管理体系的变更进行策划和实施时，由生产安全质量环保部预先进行更改策划，防止更改期间管理体系的局部失败，确保管理体系的完整性，具体执行 PD/XSJ/QHSE 7.5-10变更控制程序的规定。5.4.2.6 策划的结果（包括变更）应形成文件。策划的输出文件应符合管理体系方针、目标，并与管理体系协调一致。5.4.2.7 管理体系策划输出文件的编制、审批、发放、更改按PD/XSJ/QHSE 4.2.3-01文件控

37、制程序执行。5.4.2.8 生产安全质量环保部负责对策划实施情况进行监督检查。5.4.2.9 支持性文件发行版本：发行版本：修改码修改码 0 0编码：编码：XSJ/QHSEXSJ/QHSE20122012第第 2020 页页 共共 5555 页页a)PD/XSJ/QHSE 7.5-10变更控制程序；b)PD/XSJ/QHSE 4.2.3-01文件控制程序5.4.3 管理方案管理方案5.4.3.1 按照 PD/XSJ/QHSE 5.4-01目标、指标和管理方案控制程序的要求，公司各单位（部门）根据实际制定旨在实现目标、指标的各项管理方案，管理方案应形成文件，主要包括以下内容：a)为实现目标、指标

38、所赋予有关职能和层次的职责和权限；b)实现目标指标的时间表、日常保证措施以及专项整改措施；c)专项整改措施（例如：技术改造、隐患整改等），如果涉及资金时，还需列出费用的预算情况。5.4.3.2 公司生产安全质量环保部负责组织制定公司安全健康环保、技改、技措以及检维修等专项管理方案。5.4.3.3 各项管理方案实施前，要对管理方案实施过程中的环境因素和危害因素进行辨识和评价。5.4.3.4 当管理方案的实施带来新的危害因素时，实施部门或单位组织对新增危害因素进行识别和评价，并制定相应的控制措施，具体执行 PD/XSJ/QHSE 5.2-01环境因素识别与评价控制程序和 PD/XSJ/QHSE 5

39、.2-02对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序中的规定。5.4.3.5 主管部门应在计划的时间间隔内组织对方针评审，必要时针对项目、活动、产品、服务条件的变化，修改方案。5.4.3.6 支持性文件发行版本：发行版本：修改码修改码 0 0编码：编码：XSJ/QHSEXSJ/QHSE20122012第第 2121 页页 共共 5555 页页a)PD/XSJ/QHSE 5.4-01目标、指标和管理方案控制程序b）PD/XSJ/QHSE 5.2-01环境因素识别与评价控制程序C）PD/XSJ/QHSE 5.2-02对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序5.55.5 职责、权限与沟

40、通职责、权限与沟通5.5.15.5.1 职责与权限职责与权限5.5.5.5.1.11.1 总经理的职责与权限总经理的职责与权限a)确定组织结构和职责；b)组织制定质量健康安全与环境承诺、方针，是质量健康安全与环境管理第一责任人；c)向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；d)定期主持管理评审，保持和改进管理体系；e)提供质量健康安全与环境管理所必要的资源；f)任命并授权质量健康安全与环境管理者代表。5.5.1.5.5.1.2 2 管理者代表的职责与权限管理者代表的职责与权限a)确保管理体系的过程得到建立、实施和保持；b)组织制定目标、指标和管理方案；c)协助总经理组织管理评审；d)组织策划管

41、理体系的内部审核工作；e)向总经理报告管理体系的运行情况；f)协调、解决质量健康安全与环境管理体系运行中出现的各类问题；g)组织重大管理体系的策划，审批管理体系文件；发行版本：发行版本：修改码修改码 0 0编码：编码：XSJ/QHSEXSJ/QHSE20122012第第 2222 页页 共共 5555 页页h)提高相关方质量健康安全与环境意识；i)与外部联络和沟通。5.5.15.5.1.3.3 生产安全质量环保部生产安全质量环保部的职责与权限的职责与权限a)负责制定公司质量健康安全与环境工作计划，落实质量健康安全与环境目标、指标及管理方案，并组织实施；b)组织、落实领导干部生产要害部位（单位）

42、安全承包工作；c)组织开展危害因素辩识、风险评价、风险控制和环境因素识别、评价的策划；d)组织贯彻落实质量、健康、安全与环境法律、法规及其他要求；e)对质量、健康、安全与环境运行绩效进行监视和测量；f)组织事故、事件的调查和处理；g)组织公司员工参加管理体系知识培训；组织特殊工种、特殊岗位人员培训；h)组织管理体系文件的建立和实施；i)协助管理者代表开展内部审核工作；j)对不符合的纠正和预防措施实施情况进行监督检查；l)监督有毒有害岗位作业人员健康体检工作计划的编制和实施；m)落实本部门管理体系文件的其他要求；发行版本：发行版本：修改码修改码 0 0编码：编码：XSJ/QHSEXSJ/QHSE

43、20122012第第 2323 页页 共共 5555 页页n)对公司所属各单位的管理体系运行进行指导。5.5.1.4 其他部门和人员的职责与权限其他部门和人员的职责在相应的程序文件和作业文件中予以规定。5.5.25.5.2 管管理者代表理者代表总经理任命主管质量健康安全与环境工作的副总经理为管理者代表，其职责见 5.5.1.2 条款规定。5.5.35.5.3 协商和沟通协商和沟通5.5.3.1 总经理和各级领导要以全员参与为宗旨，在分管工作权限范围内，努力创造一种人人参与质量健康安全与环境管理的氛围。5.5.3.2 企业文化部通过职工代表大会实施协商，并收集对管理体系的意见、建议等各种信息，对

44、合理化建议进行采纳、实施。员工代表（职工代表、工会委员等）就质量健康安全与环境的有关事宜与管理层协商和沟通。5.5.3.3 协商与信息交流的途径以书面文件为主，辅以其他可利用的通讯、宣传工具，如会议、报刊、通报和网络等。5.5.3.4 协商与信息交流的内容可包括：承诺、方针、目标和指标的评审和制定；管理方案的制定和实施；与相关方沟通必要的信息；检查和审核中出现的问题；事故的调查与处理；管理体系的绩效状况评价等。5.5.3.5 生产安全质量环保部负责收集、整理和传递来自公司内部的质量健康安全与环境信息。发行版本：发行版本：修改码修改码 0 0编码：编码：XSJ/QHSEXSJ/QHSE20122

45、012第第 2424 页页 共共 5555 页页5.5.3.6 管理体系运行中产生的内部信息，由其产生单位及时传递到有关单位。紧急状态下的信息具体执行 PD/XSJ/QHSE8.3-03应急准备与响应控制程序。5.5.3.7 承包方与（或）供应方要求提供信息时，各有关单位将公司管理方针及有关要求传递给承包方与（或）供应方。对承包方与（或）供应方的抱怨及其他信息，由各单位分别接收，要求答复的要将处理结果及时传递给相关方。5.5.3.8 质量健康安全与环境组织结构图和管理职能分配表分别见附录 1（大庆油田新世纪实业公司组织结构图）和附录 2（管理职能分配表）。5.5.3.9 支持性文件a)PD/X

46、SJ/QHSE 8.3-03应急准备与响应控制程序5.6 管理评审管理评审5.6.1 总总则则5.6.1.1 生产安全质量环保部负责编制 PD/XSJ/QHSE5.6-01管理评审控制程序，规定管理评审内容和输入、输出要求，以及评审频次与时机、方式、参加人员、改进的实施及验证、记录等方面的要求进行规定。5.6.1.2 总经理组织管理评审，一般每年至少进行一次，时间间隔不超过 12 个月，以评价管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，并寻求改进机会。5.6.2 评审输入评审输入5.6.2.1 总经理进行管理评审策划，生产安全质量环保部协助管理者代表编制管理评审计划。各单位（部门）按照计划要求准备发

47、行版本：发行版本：修改码修改码 0 0编码：编码：XSJ/QHSEXSJ/QHSE20122012第第 2525 页页 共共 5555 页页管理评审输入的信息。5.6.2.2 管理评审输入信息包括：a)内部审核与合规性评价结果；b)目标和指标的实现程度；c)顾客反馈与其它外部相关方的交流信息；d)纠正措施和预防措施的状况；e)可能影响管理体系的变更；f)以往管理评审的跟踪措施；g)改进的建议；h)组织的健康、安全与环境绩效；5.6.3 评审实施与输出评审实施与输出5.6.3.1 管理评审一般以会议形式进行，由总经理主持，参加人员对输入内容展开讨论，对管理体系运行业绩进行评价，并寻求改进的机会。

48、5.6.3.2 管理评审会议内容应形成报告，报告内容（即输出）应包括：a)对体系适宜性、充分性、有效性的评审结论和改进的建议；b)对方针、目标以及管理体系其他要素可能进行的修改；c)与顾客要求有关的产品的改进；d)资源需求有关的决定和措施；5.6.3.3 保持管理评审的记录。5.6.4 改进与验证改进与验证会议决定需采取改进措施时，由责任单位组织实施，管理者代表组织体系管理部门验证。发行版本：发行版本：修改码修改码 0 0编码：编码：XSJ/QHSEXSJ/QHSE20122012第第 2626 页页 共共 5555 页页5.6.5 支持性文件支持性文件a)PD/XSJ/QHSE5.6-01管

49、理评审控制程序6 6 资源管理资源管理6.1资源提供6.1.1 总经理及各级管理者应确保公司获得、保持必需的资源，资源包括人力资源、技术资源、基础设施、生产设备、防护设施、资金、物资、信息等，以确保：a)建立、实施、保持 QHSE 管理体系并改进其有效性，实现方针、目标和指标；b)满足顾客、员工、社会及相关方的要求。6.1.2 各单位（部门）识别资源需求，或通过策划、审核与定期评审资源的适宜性等活动乃至外审进行识别，履行审批手续后实施。6.1.3 具体项目实现或管理方案所需的资源，在实现过程的策划或管理方案中确定。6.1.4 支持性文件支持性文件无6.2人力资源人力资源6.2.1 总则6.2.

50、1.1 人事部编制 PD/XSJ/QHSE 6.2-01人力资源控制程序，规定从事影响产品质量、作业场所内对职业健康安全与环境有影响等人员的教育、培训、技能和经验要求，并对人力资源的需求、配置和评价进行控制。6.2.1.2 人事部负责编制 OD/XSJ/QHSE 6.2-01-01_岗位任发行版本：发行版本：修改码修改码 0 0编码：编码：XSJ/QHSEXSJ/QHSE20122012第第 2727 页页 共共 5555 页页职规定，总经理批准后作为选择、招聘、任职人员的主要依据。培训时应考虑不同层次的职责、能力、文化程度以及工作中的风险，评价所采取措施的有效性，并保持教育培训、技能和经验的