九龙坡区输配电及控制设备项目可行性研究报告_范文.docx
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1、泓域咨询/九龙坡区输配电及控制设备项目可行性研究报告九龙坡区输配电及控制设备项目可行性研究报告xxx(集团)有限公司目录第一章 背景、必要性分析8一、 行业的周期性、区域性和季节性8二、 输配电及控制设备制造行业概述9三、 行业发展趋势12四、 建造“一座现代新城”16第二章 市场预测18一、 产业政策18二、 行业发展历程20三、 电力行业概述21第三章 建设单位基本情况23一、 公司基本信息23二、 公司简介23三、 公司竞争优势24四、 公司主要财务数据25公司合并资产负债表主要数据25公司合并利润表主要数据26五、 核心人员介绍26六、 经营宗旨28七、 公司发展规划28第四章 项目概
2、述34一、 项目名称及投资人34二、 编制原则34三、 编制依据35四、 编制范围及内容35五、 项目建设背景36六、 结论分析37主要经济指标一览表39第五章 产品规划方案42一、 建设规模及主要建设内容42二、 产品规划方案及生产纲领42产品规划方案一览表42第六章 建筑物技术方案44一、 项目工程设计总体要求44二、 建设方案45三、 建筑工程建设指标46建筑工程投资一览表46第七章 运营管理模式48一、 公司经营宗旨48二、 公司的目标、主要职责48三、 各部门职责及权限49四、 财务会计制度53第八章 法人治理56一、 股东权利及义务56二、 董事61三、 高级管理人员66四、 监事
3、69第九章 原材料及成品管理72一、 项目建设期原辅材料供应情况72二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理72第十章 劳动安全分析73一、 编制依据73二、 防范措施76三、 预期效果评价81第十一章 项目进度计划82一、 项目进度安排82项目实施进度计划一览表82二、 项目实施保障措施83第十二章 项目节能说明84一、 项目节能概述84二、 能源消费种类和数量分析85能耗分析一览表86三、 项目节能措施86四、 节能综合评价87第十三章 技术方案88一、 企业技术研发分析88二、 项目技术工艺分析90三、 质量管理91四、 设备选型方案92主要设备购置一览表93第十四章 项目投资分析94一、
4、 投资估算的依据和说明94二、 建设投资估算95建设投资估算表99三、 建设期利息99建设期利息估算表99固定资产投资估算表101四、 流动资金101流动资金估算表102五、 项目总投资103总投资及构成一览表103六、 资金筹措与投资计划104项目投资计划与资金筹措一览表104第十五章 经济收益分析106一、 基本假设及基础参数选取106二、 经济评价财务测算106营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本费用估算表108利润及利润分配表110三、 项目盈利能力分析111项目投资现金流量表112四、 财务生存能力分析114五、 偿债能力分析114借款还本付息计划表115六、 经济评价
5、结论116第十六章 风险风险及应对措施117一、 项目风险分析117二、 项目风险对策119第十七章 项目招标、投标分析122一、 项目招标依据122二、 项目招标范围122三、 招标要求122四、 招标组织方式123五、 招标信息发布125第十八章 总结说明126第十九章 补充表格127建设投资估算表127建设期利息估算表127固定资产投资估算表128流动资金估算表129总投资及构成一览表130项目投资计划与资金筹措一览表131营业收入、税金及附加和增值税估算表132综合总成本费用估算表133固定资产折旧费估算表134无形资产和其他资产摊销估算表135利润及利润分配表135项目投资现金流量表
6、136本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 背景、必要性分析一、 行业的周期性、区域性和季节性1、周期性输配电及控制设备制造行业中,电力变压器及铁心产品的需求与宏观经济发展有紧密联系,与电力工业的发展息息相关。当宏观经济快速发展时,国家基础设施建设和固定资产投资快速增加,能源需求上升,对电力变压器及铁心产品的需求随之上升;反之,当宏观经济下滑时,产品需求相应减少;电力电子元器件产品的需求主要受下游消费电子、通信领域、汽车电子、家用电器等行业的影响,此类行业随宏
7、观经济周期波动而呈现一定的周期性变化,影响电力电子元器件产品的需求。2、区域性输配电及控制设备的应用范围广泛,可用于电力、交通、化工、铁路、煤炭、房地产等各个行业的各种用电部门,不受地域限制,因此区域性特征不明显。3、季节性电力变压器及铁心产品的重要下游行业主要为电力行业,同时包含化工、铁路、煤炭、房地产等各个行业的各种用电部门。这些客户年度采购计划性较强,往往需要在年初设定计划,待计划被批准后才能实施招投标程序,导致输配电及控制设备制造业的销售更多集中在第二、三、四季度;电力电子元器件产品下游应用领域除消费电子、家用电器外,还涵盖工业、通信、医疗电子等诸多行业,这些行业大多不具有明显的季节性
8、,导致电力电子元器件行业季节性不明显。二、 输配电及控制设备制造行业概述电力系统由发电、输变电、配电、用电四大系统共同构成。其中,输变电及配电是电力系统中发电厂与电力用户之间的输送电能与分配电能的组成部分。输变电是从发电厂或发电厂群向供电区输送大量电力的主干渠道,同时也是不同电网之间互送大量电力的联网渠道;而配电是在供电区内将电能分配至用户的分配手段,并直接为用户服务。输配电及控制设备是构成输配电系统的主体,主要作用是接受、分配、控制电能,保障用电设备和输电线路的正常工作,并将电能输送到用户。近年来,我国电力行业发展较快,但从计划经济时代开始,电网建设一直滞后于电源建设,当时的电网建设仅考虑有
9、线路送电,而较少涉及供电的可靠性、安全性等问题,造成了电网建设稳定性、安全性总体较差的局面。21世纪以来,社会用电量的急剧增长和国家对电力工业电网投资力度的明显加大带动了输配电及控制设备行业的增长;同时,随着国家对电力自动化、供电稳定性要求的不断提高,整体电源电网投资逐渐由发电向输电和配电段倾斜。1、电网投资规模占比逐年提高为解决电力行业面临的问题,进入“十一五”后,国家电力建设的投资结构发生了较大变化,开始加大电网建设的投资比重。2008-2019年,全国电力投资总规模由6,302亿元增至7,995亿元,年均复合增长率达2.19%。其中,电源投资和电网投资规模分别从2008年的3,407亿元
10、和2,895亿元变为2019年的3,139亿元和4,856亿元,自2013年以来,电网投资规模已经连续六年超过电源投资规模。2019年,随着上一轮国内电网主网架、特高压、电网自动化建设投资的基本结束,电力投资进一步受到管控,电网和电源投资规模较2018年度均有所下降。2、配电网投资建设保持较大规模2009年,国家电网开始大规模招标,输电网线路长度、变电设备容量持续上升,但是相应的配电建设投入长期不足,配网环节相对薄弱,自动化水平低,相比于国际先进水平仍有差距。随着日趋复杂的电源和负荷对配电网的运行控制能力提出更高要求以及新一轮农村电网的改造升级,配电网改造的必要性和迫切性日益凸显。2015年以
11、来,国家出台了关于加快配电网建设改造的指导意见电力发展“十三五”规划推进并网型微电网建设试行办法等一系列支持配电网建设的政策,其中发改委、国家能源局在2015年发布的配电网建设改造行动计划(20152020年)中明确提出:“结合当前我国配电网实际情况,用5年左右时间全面加快现代配电网建设,支撑经济发展和服务社会民生,计划2015到2020年配电网投资将不低于2万亿元。”国家政策出台的同时,我国电网投资的重心也由主干网向配网侧转移,提升配网、农网供电水平,增强电网服务清洁能源成未来趋势。国家电网、南方电网两大投资平台的历年配电网投资建设占电网投资建设的比重逐年加大。2018年,国家电网配电网投资
12、约3,235亿元,占其当年电网总投资的66.16%;2018年,南方电网配电网投资约648亿元,占其当年电网总投资的74.14%。在我国经济增速放缓,全社会用电量和基建投资增速下滑的大背景下,整体的电源电网投资在经过了多年的高速发展后将不可避免的有所放缓,并对整个输配电及控制设备行业及行业内企业产生一定影响。但是,用电量的高基数需求、特高压工程的持续推进和以“智能电网”、“泛在电力物联网”为代表的“三型两网”转型升级目标的提出,为电源电网投资提供了新的发展契机。其中,配电网络由于涉及到分布式能源的消纳、用户终端用电可靠性以及电动车充换电等多元新商业模式的融合,其投资的重要性显著增加。电源电网的
13、转型升级也为输配电及控制设备行业创造了巨大的商业机会并提出了新的要求,高效、节能、环保的输配电及控制设备将成为未来市场的主流,为整个行业未来的可持续发展奠定了坚实的基础。三、 行业发展趋势随着电力系统向节能化、智能化的方向发展,对输配电及控制设备的质量、可靠性和性能要求的逐步提高,为适应和满足市场需求,输配电及控制设备制造厂商不断改进产品结构,提高产品性能,从国外引进先进生产技术和装备,加强对新工艺新材料的自主研发探索。1、建设绿色电网,降低电网损耗的总体目标使节能型输配电及控制设备成为行业发展趋势自党中央在十八大提出生态文明建设以来,我国的清洁能源投资连续多年位列全球第一。同时,我国的电力行
14、业也逐步褪去灰黑的底色,电源结构持续优化,煤电装机比重连续下降,电网线损率持续降低。目前,电网线损中的超过一半来自于配电网,因此通过配网改造实现配电网节能的经济效益显著,近年来国家也陆续出台政策推动配网节能行业的快速发展。未来,配网端的节能减排将成为降低电网能耗的重要举措,国家电网和南方电网将致力于解决配电网环节无功损耗大、末端电压低、线损率高等问题,在网的高能耗输配电及控制设备面临着技术升级、更新换代的需求,节能、节材、环保、低噪音成为必然的发展趋势,兼具节能和安全的输配电及控制设备将成为市场的主流。2、智能电网建设推动输配电及控制设备向智能化发展智能电网是在传统电力系统基础上,通过集成应用
15、新能源、新材料、新设备和先进传感技术、信息通信技术和自动控制技术,形成具有高度信息化、自动化、互动化特征的新型现代化电网,可以更好地实现电网安全、可靠、经济、高效运行。发展智能电网是实现我国能源生产、消费和技术革命的重要手段,是发展能源互联网的重要基础。伴随着不断增加的新增电源装机量和电网规模,以及线路复杂度的快速增加,提高电网的信息化、自动化、智能化成为了我国电网建设中的重要任务。2009年5月,国家电网公布中国智能电网计划,强调分三阶段全面加强智能电网建设,实现“电力流、信息流、业务流”高度一体化融合,坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的现代电网。智能电网对输配电及控制设备相
16、关产品的智能化等性能指标提出了更高的要求,在常规基础上配备电子器件、传感器和执行器等设备,具有自我诊断功能、通过网络数字接口实现关键状态参量的监测、控制与数据共享等的智能化输配电及控制设备将成为市场的主流,这为输配电及控制设备行业创造新的市场需求。3、特高压电网建设对输配电及控制设备提出新的需求特高压电网指以1,000kV输电网为骨干网架,超高压输电网和高压输电网以及特高压直流输电和配电网构成的分层、分区、结构清晰的现代化大型电网,具有输送容量大、距离远、效率高和损耗低等技术优势。国家电网公司在“十二五”规划中提出,我国将建设连接大型能源基地与主要负荷中心的“三纵三横”特高压骨干网架和13项直
17、流输电工程,形成大规模“西电东送”、“北电南送”的能源配置格局。目前,我国已建成“八交十三直”特高压线路,六大电网区域已基本建成初具规模的直流远距离输电体系,并在2018年底规划启动了共涉及“七交五直”12条特高压线路的新一批特高压工程建设;2020年,随着“新基建”被提到新的高度,特高压项目将持续快速推进。特高压电网的持续建设对输配电及控制设备的容量、电压及可靠性提出了新的需求,将促进输配电及控制设备行业的新一轮发展。4、泛在电力物联网建设提速为输配电及控制设备提供了发展机遇随着人工智能、量子通信、5G等新技术加速推进制造业向智能化、服务化、绿色化转型,国民经济全行业发生深刻变革。全社会再电
18、气化进程加快推进,新能源高比例接入、新型用能设备广泛应用,传统电网的物理特性、运行模式、市场形态发生了根本改变,正在向“广泛互联、智能互动、灵活柔性、安全可控”的新一代电力系统加快演进。2019年,国家电网先后发布了泛在电力物联网白皮书2019和泛在电力物联网2020年重点建设任务大纲,基本明确了未来泛在电力物联网的顶层设计和建设重点,并将重点开展能源生态、客户服务、生产运行、经营管理、企业中台、智慧物联、基础支撑、技术研究等方面的建设,加深新一代信息技术与电网技术的融合。泛在电力物联网的推动为输配电及控制设备提供了新的发展机遇,同时具备信息化及云化的电力设备将成为未来的市场热点。5、农村电网
19、的改造升级为输配电及控制设备带来大量需求自2016年政府工作报告中提出“抓紧新一轮农网改造升级以来”,农网改造工程进展成效显著,农村电网整体投资由2011年度的943亿元增加至2018年度的1,898亿元,年均复合增长率达到10.51%。未来,国家将继续强力推进农网改造升级工程,国家电网计划在2018年至2021年投资3,300亿元,着力解决农网网架薄弱、结构不合理等突出问题、彻底解决农网台区容量不足等问题,到2020年农村户均供电能力提升26%。农村电网主要为配电网,其自动化、智能化的不断推进将对中低压等级变压器、线缆等输配电及控制设备带来大量需求。6、社会的发展和消费者习惯的改变对电子元器
20、件提出更高要求随着社会的发展、低碳环保理念的倡导以及消费者消费习惯的改变与提升,传统电力电子元器件产品的体积、构造、效率及性能已远不能满足当今社会的需要,未来,电力电子元器件产品将向高频化、高效率、低损耗、小型化、集成化、智能化等方向发展。7、下游应用需求向高效率、高功率密度发展使得磁性电子元器件的需求快速增长新能源发电、新能源汽车、快速充电需求等清洁、环保、低碳、高效的新形态能源应用的快速发展带来了从发电、输配电、储电、节电各个环节中电源能量变换上的高效率、高功率密度的应用新需求。新能源汽车的普及、大规模充电桩的铺设使得快速大功率充电成为消费需求的新趋势,智能终端、手机快充技术使得原来的小功
21、率充电电源适配器的输出功率大幅增长。这些应用需求的新变化,使得磁性电子元器件产品的需求持续快速增长。四、 建造“一座现代新城”围绕科学城“科学之城、创新高地”发展定位,坚持城乡融合、产城融合、科技人文融合,与江津双福新区统筹规划、联动建设,在陶家高标准建造10平方公里、辐射100万人口的科学城城市综合服务中心。严格保护和合理利用中梁山、大溪河等山水资源,高品质建设生态绿地、绿色建筑,着力塑造“居产城景”和谐统一的公园化城市形态。打造以渝昆高铁九龙坡站综合枢纽和3条轨道线交汇枢纽为支撑的智慧交通体系,全面建设智慧商业、智慧教育、智慧医疗、智慧社区,推动基础设施互联互通、城市治理全网覆盖、智慧生活
22、共建共享,建成科学城重要的智慧公共服务和公共活动中心。充分挖掘利用红色文化、工业文化、驿站文化,建设一批文化馆、体育馆、博物馆、影剧院,打造中国西部国际影视科技文化城等一批具有地域文化标识的特色街区、特色景区、特色建筑,积极发展文化创意产业,塑造独具魅力的城市精神和灵魂。第二章 市场预测一、 产业政策1、配电网建设改造行动计划(20152020年)加快建设现代配电网,满足新能源、分布式电源及电动汽车等多元化负荷发展需求,推动智能电网建设与互联网深度融合。2015-2020年,配电网建设改造投资不低于2万亿元,其中2015年投资不低于3000亿元,“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。2、中
23、华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要面向社会资本扩大市场准入,加快开放电力等行业的竞争性业务;统筹水电开发与生态保护,继续推进风电、光伏发电发展,完善风能、太阳能、生物质能发电扶持政策;优化电力需求侧管理,加快智能电网建设,提高电网与发电侧、需求侧交互响应能力;开展新一轮农网改造升级,农网供电可靠率达到99.8%;促进水电路气信等基础设施城乡联网、生态环保设施城乡统一布局建设;因地制宜解决贫困地区通路、通水、通电、通网络等问题。3、新一轮农村电网改造升级项目管理办法农网改造升级项目管理按照“统一管理、分级负责、政府组织、企业实施、强化监管、提高效益”的原则,在各级政府组织领导管理
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