工贸行业安全生产标准化要素及内容.pdf

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1、工贸行业平安生产标准化要素与内容 要素一：目标 1、制度：平安生产目标管理制度要以文件形式发布；2、文件：1）总体和年度平安生产目标 2）年度平安生产目标分解 3）平安生产目标实施方案和考核方法 4）平安生产目标实施情况检查、监测记录 5）平安生产目标完成效果评估与考核 要素二：组织机构与职责 1、制度：1）平安管理机构及配备包括单位的主要负责人、平安管理机构、其它相关机构负责人、平安管理人员、工会代表等 2）平安管理人员包括企业负责人、平安管理负责人、平安管理人员持平安资质考核合格证书的情 3）平安管理人员机构和人员的管理制度 4）平安会议管理制度 2、文件：1）平安管理机构组织机构图 2）

2、安委会或平安领导小组设立文件 3）平安管理人员的任命文件 4）平安生产会议记录每季度 1 次，会议要包括上次会议工作要求的落实情况，有未完成项要有整改措施 5）平安生产工作职责主要负责人、分管平安生产负责人、技术生产分管负责人、平安管理人员、车间班组负责人、所有从业人员等，均要以文件形式发布 6）平安生产责任制各部门、各单位、平安管理机构、生产、平安、技术等部门、各班组、各岗位等，均要以文件形式发布 7）平安生产责任书 8）平安生产责任考核、奖惩制度及考核结果、实施情况 9）管理人员平安生产责任制及工作权限培训及记录表 10）平安生产责任制评审记录 要素三：平安生产投入 1、制度：1）平安费用

3、提取和使用管理制度 2）员工工伤保险管理制度 3）平安生产责任险管理制度 4）平安生产投入与保障制度 2、文件：1）年度平安生产投入方案 2）平安生产投入科目及使用台帐.实用文档.3）平安生产费用使用台帐 4）平安生产费用提取与使用的财务科目 5）平安生产费用使用方案 6）平安生产费用归类统计台帐 7）平安生产责任险缴纳情况及凭证 8）工伤保险缴纳台帐及凭证 要素四：法律法规与平安管理制度 1、制度：1识别、获取、评审、更新、发布平安生产法律法规、标准标准的制度 2企业规章制度管理、编制、修订、发布、发放、培训、实施、考核管理方法 3文件和档案管理制度 4平安生产法律法规、标准标准培训制度 5

4、平安生产法律法规、标准标准执行情况考核制度 6各项平安生产管理制度 7各项平安生产操作规程 2、文件：1识别、获取、评审、更新平安生产法律法规、标准标准机构及职责 2平安生产法律法规、标准标准分类汇总 3平安生产法律法规、标准标准清单 4平安生产法律法规、标准标准发布清单 5平安生产法律法规、标准标准培训记录 6平安生产法律法规、标准标准执行情况考核记录 7平安生产法律法规、标准标准符合性评价评审记录 8制度发放记录 9制度执行记录 10制度培训记录 11制度考核记录 12制度发布文件 13设备、设施平安操作规程、岗位平安操作规程发布文件 14设备、设施平安操作规程、岗位平安操作规程发放记录

5、15设备、设施平安操作规程、岗位平安操作规程培训记录 16设备、设施平安操作规程、岗位平安操作规程考核记录 17法律、法规、标准标准、操作规程、规章制度、管理制度执行情况检查评估报告 18制度、平安操作规程修订文件 19制度、平安操作规程修订方案 要素五：教育培训 1、制度：平安生产教育培训制度 2、文件：1平安生产教育培训方案 2企业平安教育培训档案 3平安教育培训台帐 4平安生产教育培训方案执行情况检查记录.实用文档.5“三级平安教育培训档案、台帐、记录包括培训教材、讲义、讲稿、培训人员签到、培训考试考核结果等 6企业主要负责人、平安分管负责人、平安管理人员培训合格证、台账 7特种作业人员

6、培训及培训合格证、台账、档案 8岗位操作人员平安教育与生产技能培训记录和考核记录 9新员工三级教育记录、档案与台帐 10职业健康培训、教育记录和考核记录、台帐、档案 11新工艺、新技术、新设备、新材料投入使用前对岗位操作人员进行的专门平安教育、培训记录、档案与台帐 12对外来人员的平安教育、培训档案、记录与台帐 13操作人员转岗、离岗一年以上重点上岗者的平安教育、培训记录、档案与台帐 要素六：生产设备设施 1、制度：1企业新建、改建、扩建工程平安设施“三同时管理制度 2设备、设施采购、租赁、安装、验收、检测管理制度 3设施、设施使用、检查、保养、维护、维修、检修、改造、报废管理制度 4设施、设

7、施变更管理制度 5设施、设施标准化、定型化、工具化管理制度 6企业平安设施、设施包括检查、检测、防护、配备管理制度 7设备、设施操作规程管理制度 8设备、设施使用、操作平安管理制度 9平安设备、设备管理制度 10设备、设施平安防护管理制度 11平安警示标识使用、管理制度 12设备、设施平安条件与状况检查制度 2、文件：1设备、设施台帐 2设备、设施档案图纸、技术资料、产品合格证、技术说明、出厂日期、生产产家，生产日期、购入日期、验收日期等 3设备、设施管理人员及机构设置文件 4设备、设施采购、验收、安装、检测、检定记录 5设备、设施平安运行记录 6设备、设施检修、维修、保养、检定记录 7设施、

8、设施平安运行情况检查记录 8平安防护设施、设备检查、检定、保养、维护、维修、运行记录 9设备、设施维修方案 10设备、设施维修方案 11设备、设施操作人员培训方案与记录 12设备、设施检修、保养、检查人员培训方案与记录 13设备、设施检修、维护、保养、检查、检定现场作业平安标准 14设备、设施检修、维护、保养、检查、检定现场作业平安监督检查记录 15设备、设施检修、维护、保养、检查、检定前平安培训、教育记录 16设备、设施检修、维护、保养、检查、检定平安交底记录 17设备、设施检修、维护、保养、检查、检定平安验收记录.实用文档.18设备、设施检修、维护、保养、检查、检定风险分析记录 19撤除的

9、生产设备、设施涉及到危险物品处置平安方案 19撤除的生产设备、设施涉及到危险物品处置的平安、技术交底 20平安警示标识使用分布记录与档案、台帐 21设备、设施平安条件与状况、防护情况平安检查记录与台帐 22设备、设施平安条件与状况、防护情况等平安要素评价报告 要素七：作业平安 1、制度：1“三违违章作业、违 2危险作业平安管理制 3操作牌使用管理制度 4警示标识和平安防护管理制度 5承包商、分包商、供给商平安管理制度 6人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更平安管理制度 7作业平安条件审查制度 8作业现场平安管理制度 9作业现场平安检查制度 10劳动和平安防护用品管理制度 2、文件：

10、1生产现场和生产过程、环境存有风险的隐患辩识、评估分级 2风险和隐患辩识和控制措施 3危险性大作业许可和工作票制 4劳动和平安防护用品发放标准和发放记录 5承包商、分包商和供给商名单、档案和台帐及相关审查评估记录 6承包商、分包商和供给商风险评估报告与记录 7承包商、分包商和供给商平安情况监控、监测记录与报告 8承包商、分包商和供给商平安协议 9变更实施方案无变更不需要 10变更审批和验收报告无变更不需要 11变更备案无变更不需要 要素八：隐患排查与治理 1、制度：1隐患排查治理管理制度 2平安预案工作管理制度 2、文件：1平安检查方案 2隐患排查方案 3隐患排查、检查记录 4隐患汇总登记台帐

11、 5隐患治理方案 6隐患评估分级 7隐患排查和治理统计分析表 8隐患整改后复查记录.实用文档.9重点隐患档案 10重大隐患治理后验收、验证和评估 11各类平安检查记录 12平安预警指数系统*见注释 13平安预警系统的风险分析每月一次 14平安预警参数确定记录 15平安预警监控参数记录及分析台帐 16平安预警监控参数及风险计算方法 要素九：重大危险源监控 1、制度：1危险源辩识管理制度 2危险源管理制度 3重大危险源监控管理制度 2、文件：1危险源辩识报告 2危险源清单与台帐 3危险源档案 4重大危险源备案资料 5放射物品、剧毒物品、易制毒化学品、易制爆化学品使用许可证、采购许可证和备案证明 6

12、危险源监控、监管、检测设备、设施台帐 7危险源监管、监控、检测记录 8危险源平安检查记录 9危险源现场平安警示标志设置记录、台帐和设署分布图 10危险源监控、监管、检测设备、设施设置记录和位置分布图 11危险源监控、监管、检测设备、设施安装、验收、维修、保养、检查、检定记录 要素十：职业健康 1、制度：1职业危害因素管理制度 2职业健康管理制度 3职业危害和职业健康平安检查制度 4职业危害防护用品、设备、设施管理制度 2、文件：1职业危害因素申报资料及批复 2职业危害因素和职业卫生定期检测、评估报告 3职业卫生管理档案 4职业健康监护档案 5职业危害平安检查记录 5职业危害因素和职业健康管理台

13、帐 6从业人员职业健康检查记录、台帐与档案 7职业危害告知与培训记录与档案 8职业危害宣传资料与记录 9现场设置的职业危害与职业卫生检测数据告知牌 10与职业签订的劳动合同中的职业危害告知记录.实用文档.11职业危害防护用品、设施、设备台帐与档案 12职业危害防护用品、设备、设施发放、设置记录与档案 13职业危害防护器具、设备、设施定期检验、检定和维护、保养记录 14职业危害防护器具、设备、设施维修、定期检测记录 15职业危害急救物品台帐 要素十一：应急救援 1、制度：1应急救援管理制度预案编制、实施、演练、机构、人员、处置方案编制与评审、人员培训、教育等 2应急救援预案管理制度编制、修订、发

14、布与管理、演练结果评估与改良 3应急救援设施、装置、物资管理制度采购、设置、检查、配备、维修、保养、管理及定期检查、更换、配备等 4应急救援队伍、人员训练、培训、教育、专家库更新管理制度 2、文件：1应急救援管理、指挥机构、人员网格图示 2应急救援管理、指挥机构、人员设置文件 3应急救援预案及发布指令文件 4应急救援预案修订记录与发布通知文件 5专项应急救援预案 6应急救援预案、专项预案、处置方案编制与评审记录 7应急救援演练方案 8应急救援演练方案 9重点部位与岗位应急处置方案 10应急救援演练记录与档案 11应急救援演练效果评估及改良报告 12应急救援队伍及人员台帐与档案 13应急救援设施

15、、设备、装备、装置、物资台帐与档案 14应急救援设施、设备、装备、装置、物资定期采购、更换、设置、配备方案 15应急救援设施、设备、装备、装置、物资定期检查、维修、维护、保养记录 16应急救援专家、装备、物资、救援队伍人员档案、台帐及数据库 17应急救援队伍培训、教育、训练记录 18应急救援预案备案材料 要素十二：事故报告、调查和处理 1、制度：1平安生产事故管理制度包括事故的报告、调查和处理、应急处置、事故通报等 2平安生产事故责任追究与奖惩制度 2、文件：1平安生产事故档案 2平安生产事故台帐 3平安生产事故调查报告 4平安生产事故统计分析报告 5平安生产事故责任追究与奖惩记录与资料 6平

16、安生产事故报告.实用文档.7平安生产事故通报 8平安生产事故分析报告 9平安生产事故分析、学习记录 10导致平安生产事故的隐患检查与整改情况记录 要素十三：绩效评定和持续改良 1、制度：1平安生产标准化绩效评定管理制度 2平安生产标准化持续改良工作管理制度 2、文件：1平安生产标准化自评报告一年一次 2平安生产标准化绩效讨论和会议记录、纪要 3平安生产标准化持续改良方案、实施结果与考核报告 *注释：1.平安生产预警指数概括为：将管理学、平安系统科学、减灾防灾科学、预测预警技术及系统原理、预防原理、人本原理、事故致因理论等多学科方法和理论应用于平安生产风险管理中，通过数据统计、分析、建模、计算，

17、用来定量化表示企业平安生产现状和趋势的数值。2.平安生产预警指数系统是以日常隐患排查结果和仪器仪表监测检测数据为根底，辨识和提取有效信息，分析其可能产生的后果并予以量化，将有关信息录入?平安生产预警指数管理系统?软件，通过软件进行统计、系数修正、计算，得出平安生产预警指数，形成直观的、动态的反映企业平安生产现状的平安生产预警指数图；运用预测理论，建立数学模型，对未来的平安生产趋势进行预测，形成平安生产趋势图。3.平安生产预警的根底是数据的收集，数据来源为两个方面：隐患排查的结果及仪器仪表监测数据。在隐患排查中，不仅要发现物的不平安状态，同时对人的行为也要加以判断，对于好的平安行为要及时表扬并记

18、录在案，仪器仪表监测过程中不正常的数据要进行整理。通过对历史数据、即时数据的整理、分析、存储，建立平安预警数据档案。对收集到的信息、数据进行分析，判断已经发生的异常征兆及可能发生的连锁反响，评价事故征兆可能造成的损失。对分析的结果进行分类统计，录入软件系统，形成部门平安预警情况报告，上报企业平安管理部门，汇总分析后，得出当前平安生产预警指数报告。4.平安生产预警指数的计算是以规定时间段内的各部门平安预警情况报告为根底，进行报告份数、演练、培训、事故、隐患整改率等系数修正，计算得到平安生产预警指数值，并生成平安生产预警指数图；根据平安生产预警指数值，运用预测理论进行数学建模，生成平安生产趋势图。平安生产预警指数=平安预警报告修正值+事故修正值+隐患排查率修正值+培训、演练修正值+其他修正值 具体就是建立一个数据分析软件，把各种数据，及检测监测结果导入系统，并预设警示值等。长沙市芙蓉区平安生产监督管理局 黄一迅编制