高速公路建设项目竣工决算审计服务方案审计技术方案评选活动思路.pdf

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1、项目名称：xxxx 集团有限公司高速公路建设项目竣工工程决算审计中介服务机构项目 代表性：xx 集团有限公司于 2009 年 6 月 28 日挂牌成立，是由河南省人民政府作为出资人，整合河南省交通运输厅管辖的国有经营性资产以及持有的股权组建的大型国有独资公司，履行政府交通基础设施和交通运输产业等投融资职责，负责相关项目的资金筹措、投资和建设以及资产管理，确保国有资产保值增值，省政府委托省财政厅履行出资人职责。运营管理省内外高速公路 xxx 公里，其中省内路段 xxx 公里，占全省高速公路通车总里程 xxx 公里的 50.7。本项目拟招竣工工程决算审计中介服务机构，负责对 xxx 集团有限公司高

2、速公路建设项目竣工工程决算审计提供审计服务。服务地点：河南省内及湖南，服务期限：2019 年 8 月-2022 年 12 月 本项目的中标为我公司开拓了新的业务渠道，也为以后进入高速公路审计领域奠定基础。项目难点：1.我公司此前极少做过高速公路相关项目的技术方案，缺乏相关经验及资源；2.欠缺高速公路审计方便经验，给服务方案编制带来困难；3.业绩欠缺，本项目需要的业绩量很大也增加了文件制作难度；4.对于我公司来说，本项目类型属于短板，相比其他文件需要进一步开拓创新，进入全新的业务领域。标准化：以流程图的形式：招标公告（河南省政府采购网、各地市级公共资源交易中心网等）项目筛选（资格条件符合性及价值

3、度）-报名领取招标文件-派发任务（根据项目重要程度及任务紧急情况）-核对符合性（核对评分因素及文件要求）-投标文件制作（工作过程问题解决）-三级复核-签章加密上传文件-开标记录-资料归档-领取中标通知书及签订合同-与其他部门对接项目资料（中标价，服务期等）保证项目开标后 2 个工作日内按照归档目录及时归档，并及时补充档案资料 影响力：本项目的中标，是我公司首次高速公路入围项目中标，服务期近三年。中标后不久就接到委托方委托的武陟至云台山高速公路决算审计。本次审计服务对公司有以下几个方面的收获：1.财政经济方面：本项目送审金额 xxx 亿元，直接给我公司带来百余万的经济收入；2.高速公路财务决算审

4、计积累的经验：此次项目作为我公司入围后的首个高速公路项目，成功开创了一个新的领域，为公司积累了项目经验，公司员工也在此次项目中提升了自己的专业的技能，为今后公司更多更大的审计服务打下了坚实的基础；3.公司的品牌形象：此项目的成功开展向外界展示了我公司的实力，提升了公司的整体形象、口碑和知名度，为以后成功开展更多更大的项目提供了良好的宣传；4.业务的拓展；本项目将进入交投集团库里三年，除了项目本身的收益外，还可以给我公司带来更多高速公路相关的业务和资源。创新点：1、“远程不见面”开标方式，在投标工作中逐渐增多，为投标流程和经验积累带来很大帮助；2、在高速公路项目领域；对公司员工在投标、审计学习培训和业务操练过程中提升了专业技能。总结及展望：1、因为高速公路施工工期长、造价高、路线长，交工验收时间至竣工结算审计时间间隔比较长，现场勘查核实工作难度增加等特点，导致审计工作难度增加，也因为此次投标项目的中标让我们有机会接触此类项目，在提升公司竞争力和员工技能水平的同时，也开拓出新市场和造价审计领域的知名度。2、希望通过我们招投标部的努力和公司各部门之间密切配合，继续在造价行业做更大更多的贡献！